关于埇桥区2018年财政预算执行情况和2019年预算草案的报告

关于埇桥区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

                                    ——2019年1月4日在埇桥区第十届人民代表大会第三次会议上

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各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，在区委领导下，在区人大及其常委会监督指导下，全区财政部门认真贯彻党中央、国务院和省、市、区各项决策部署，全面落实区十届人大二次会议关于财政经济工作的各项决议，坚持稳中求进，全年财政预算执行平稳有序，财政收入稳步增长，重点支出有力保障，财政改革深入推进，圆满完成财政各项目标任务。

（一）一般公共预算执行情况

2018年，全区财政收入完成44.48亿元，比2017年（下同）增收6.16亿元，增长 16.1%，完成调整预算的101%，其中：中央收入完成17.81亿元，比上年同期增收2.91亿元，增长19.5 %，完成预算的93%；出口退增值税完成 1.02亿元，比上年同期减少0.02 亿元，下降2.5 %；地方财政收入完成25.61亿元，比上年同期增收3.23亿元，增长14.4 %，完成预算的100 %；国有资本经营收入0.04亿元，完成预算的100 %。

全区可支配公共预算收入25.61亿元，上级补助收入51.25亿元，地方政府债券转贷收入0.78 亿元，预算稳定调节基金调入2亿元，政府性基金预算调入6.83亿元，国有资本经营预算调入0.03亿元，上年结余 0.5亿元，全区公共预算收入总计为87亿元。全区公共预算支出完成 82.9亿元，上解市支出4亿元，收支相抵，滚存结余 0.1亿元。

1.2018年区本级主要收入预算执行情况

地方税收收入完成17.4亿元，比去年同期增收1.97亿元，增长12.8%，完成预算的90 %（国家要求各级财政收入增幅适当放缓，税务部门调减我区11、12月份税收征缴计划所致）。非税收入完成8.21亿元，比去年同期增收1.26亿元，增长18.1%，完成预算的130%。

2.2018年主要支出项目执行情况

全区一般公共预算支出完成 82.9亿元，比上年同期增支14.23亿元，增长20.7%，完成预算的111.8 %。主要支出项目：一般公共服务支出5.32亿元，比去年同期减少 0.21亿元，下降3.8%；公共安全支出1.24亿元，比去年同期增支0.05亿元，增长4.2%；教育支出21.23亿元，比去年同期增支1.99亿元，增长10.3%；城乡社区支出7.11亿元，比去年同期增支0.52亿元，增长7.8%；社会保障和就业支出 13.41亿元，比去年同期增支 5.84亿元，增长77%；医疗卫生与计划生育支出14.72亿元，比去年同期增支2.15亿元，增长17.1%；农林水事务支出12.57亿元，比去年同期增支2.93亿元，增长30.4 %；住房保障支出 2.59亿元，比去年同期增支0.67亿元，增长34.9 %。

（二）政府性基金预算执行情况

2018年，全区政府性基金收入14.06亿元，比去年同期增收6.12亿元，增长77.1 %，主要是出让土地收入增加，其中：国有土地使用权出让收入 10.47亿元，划拨土地收入3.59 亿元，上年结转 1.30亿元，上级补助收入 0.61亿元，专项债务转贷收入8.5亿元，全区政府性基金收入合计24.47亿元。全区政府性基金支出17.61亿元，调入到一般公共预算6.83亿元，收支相抵，滚存结余 0.03亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2018年，全区实现国有资本经营预算收入440万元，完成国有资本经营预算支出140万元，调入到一般公共预算300万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2018年，全区社会保险基金当年收入为 30.25亿元，加上上年滚存结余 10.55亿元，社会保险基金总量为40.8亿元。全区社会保险基金支出总量为 29.06亿元，收支相抵，年末滚存结余11.74 亿元。

由于市区体制结算尚未结束，最终数字待年度决算编成后，再向区人大常委会报告。

二、落实区人大预算决议及2018年预算执行效果

（一）积极组织征收，财政收入稳中有质

强化收入征管，着力收入调度，确保收入及时足额入库。加强收入预算执行分析研判，大力开展综合治税，推动建立税收协同共治长效机制。加强税源经济考核，完善考核办法，调动部门组织收入的积极性，全力配合国地税机构合并征管体制改革，合理划分市、区固定收入、共享收入，争取政策支持，做大做强我区财政收入总量。全年全区财政收入突破40亿元大关，完成 44.48亿元，增长16.1%，税收收入完成36.15亿元，占财政收入的81.3 %，与去年基本持平。

（二）优化支出结构，重点支出保障有力

按照厉行节约规定压缩一般性开支，控制“三公经费”预算规模，“三公”经费继续零增长，行政运行等一般经费压减5%。集中有效财力保障重点支出，主动清理结余沉淀资金，统筹用于保障脱贫攻坚、环境创建和改善民生。全区民生支出75.57亿元，占财政总支出的比例达到91%，教育、社保、医疗卫生等重点支出快速增长，有力促进全区经济社会平稳较快发展。

（三）激发政策活力，引领经济优质发展

推动积极财政政策落地生效，全面落实企业帮扶政策，全年兑现财政扶持资金8706万元，有效降低企业税负。新增“4321”新型政银担合作贷款12.4亿元，帮助企业缓解融资难融资贵等问题。加快“PPP”项目入库和落地实施，累计签约落地项目6个，涉及总投资37.4亿元。整合归并现有专项资金，围绕全区重点项目，发挥财政作用，努力推动园区建设。围绕产业强区发展战略，推动纺织服装等传统产业升级改造，支持新能源、节能环保等新兴产业壮大，推动旅游、电子商务等现代服务业蓬勃发展。

（四）加大民生投入，推进成果全民共享

不断完善财政保障机制，扎实推进民生事业建设。支持打好精准脱贫攻坚战，投入财政资金6.1亿元，助力贫困区退出，9481户建档立卡贫困户、12个贫困村达标脱贫。投入7500万元，支持生态环境治理和环境保护，突出抓好大气污染治理、水环境治理和土壤污染防治三大重点，推动环境质量持续好转。投入6200万元，从宣传氛围、环境整治、社区建设等方面，推进创建全国文明城市各项工作。安排资金 21.2亿元，坚持教育优先均衡发展。投入13.4亿元，完善就业和社会保障体系，提高城乡低保补助标准和城市特困人员供养标准至每人每年6720元、8880元。

（五）全面深化改革，构建现代财政制度

进一步明确市区两级政府事权和支出责任，合理调整收支划分，形成财力与事权相匹配的财政体制。推进预算管理制度改革，开展预算评审，对评审项目合理性、可行性进行规范。推进预决算信息公开，进一步扩大公开范围，细化公开内容。深化国资国企改革，全面强化资产资金管理。积极推进环境保护税费改革，全面开征环境保护税。进一步完善地方政府性债务管理，规范政府举债融资行为。争取政府再融资债券9570万元、新增地方债券82783万元，有效缓解全区即期还款压力，保障了全区重点项目建设的资金需求。

（六）实施绩效管理，提高资金使用效益

完善绩效管理体系，强化绩效预算管理，引导预算部门提升管理，增强预算单位绩效意识。按照“花钱必问效，无效必问责”要求，对农村道路畅通工程等项目积极开展重点绩效评价，涉及扶贫、教育、医疗、社保等重点领域以及社会关注项目。强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算安排的依据。对达不到绩效目标，或绩效评价结果较差且整改不到位的项目，将在安排下年度预算时予以压减、取消。

各位代表！2018年全区财政成绩来之不易，这些成绩的取得，是习近平新时代中国特色社会主义思想指引的结果，是上级党委、政府坚强领导、科学施策的结果，是区委、区政府团结带领全区上下攻坚克难、共同努力的结果，是区人大、区政协以及各位代表委员依法监督、鼎力支持的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还面临不少困难和挑战，还存在一些突出问题亟需解决。主要是：经济下行和“减税降费”等政策影响的叠加效应开始显现，财政收入增速放缓，地方可用财力增量受限；保工资、保运转、保平衡以及脱贫攻坚、生态环保、文明创建、民生改善等重点领域资金需求日益增长，给财政保障带来巨大压力；预算部门绩效观念和主体责任意识不强，预算绩效评价体系不够完善，财政预算绩效管理任道重远；财政运行中不确定因素和潜在风险不断增多，地方政府性债务防控风险的任务依然较重，等等。对此，我们必须高度重视，以更加强烈的责任担当，采取更加有力措施逐步加以解决。

三、2019年财政收支预算安排

按照中央、省、市预算编制的有关要求，2019年全区财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和自觉践行新发展理念，强化绩效管理，深化改革创新，积极防范化解财政风险，全力支持我区经济社会平稳协调发展。

2019年全区财政收支预算安排遵循的主要原则：按照“保工资、保平衡、保重点、惠民生、促发展、提绩效”的总体要求，量入为出，量力而行，牢固树立“过紧日子”思想，统筹轻重缓急，有保有压。坚持脱贫总揽、环保优先、创建惠民、平安为基，着力提高财政预算保障能力和绩效管理水平，确保中央、省、市和区委、区政府重大决策贯彻落实。

（二）2019年政府预算安排情况

1.一般公共预算

综合分析现行经济形势和我区经济社会发展预期，2019年，全区一般公共预算收入48.4亿元，增长8.8%，其中，地方一般公共预算收入29亿元，上级提前下达转移支付38.82亿元（提前告知尚未下达，预计数），新增一般债券收入1.15亿元，上年结转收入 0.1亿元，收入总计为 69.07亿元。一般公共预算支出预计安排 69.07亿元，收支平衡。

2.政府性基金预算

2019年，全区政府性基金预算收入安排 5.5亿元，下降 60.9%，主要是规划区内土地出让收入统一缴入市级金库所致，加上年结余 0.03亿元，新增专项债券收入3.87亿元，收入合计为 9.4亿元。全区政府性基金预算支出对应安排9.4亿元，收支平衡。

3.国有资本经营预算

2019年，全区国有资本经营预算收入 95.59万元，国有资本经营预算支出对应安排95.59 万元，收支平衡。

4.社会保险基金预算

2019年当年社保基金预算收入31.39 亿元，其中保险费收入 15.97亿元，利息收入 0.44亿元，财政补贴收入 13.98亿元，转移收入1 亿元,2018年预计滚存结余11.74 亿元，收入总计为43.13亿元。社保基金预算支出安排 31.55亿元，其中社会保险待遇支出30.6亿元，转移支出0.2亿元，其他支出0.75 亿元，年末滚存结余11.58 亿元。

四、深化改革，加快转型，全面完成2019年财政工作

2019年，面对新一轮机构改革、税务体制调整及发展中面临的各种矛盾和问题，我们将迎难而上，奋力拼搏，确保完成全年财政预算目标任务，重点做好以下工作：

（一）聚焦开源节流，力保财政预算平衡

一要把组织收入摆在突出位置。采取有效措施，加强财源建设，促进财政增收。积极应对减税降费效应，科学分析和预判对财政收入、财力规模的影响，促进财政可持续发展。二要集中精力抓好支出。进一步完善分类保障政策，下大力气压缩一般性支出，集中财力保障重点工作和重点项目，坚决去除低效无效支出，不断强化预算约束，确保有限的资金用在“刀刃上”。三要积极探索政府资金统筹调配。充分发挥引导作用和撬动效应，创新探索专项转移支付统筹分配方式，促进财政资金优化配置，切实提高资金统筹使用的综合效益，真正做到预算一个“盘子”，收入一个“笼子”，支出一个“口子”，加快推动建立现代财政制度。

（二）聚焦脱贫攻坚，支持乡村振兴战略

按照打赢脱贫攻坚战，实现全面精准脱贫的要求，落实财政保障责任。建立巩固脱贫、防止返贫长效机制，保障现行标准下的脱贫质量。统筹使用好扶贫专项资金，加强扶贫资金监管。支持实施乡村振兴战略，继续加大“三农”投入，落实各项惠农补贴政策。大力推行“劝耕贷”，破解农企融资难题。统筹涉农资金，支持完善农业基础设施，深化农村综合改革，加快农业科技进步，支持农业高质量发展。

（三）聚焦积极政策，促进民营经济发展

大力支持供给侧结构性改革，向实体经济聚力发力，继续实施更加积极有效的财政政策，加强政策解读和宣传，推动发展方式转变、经济结构优化。认真贯彻落实促进民营经济发展的若干意见，在预算上发力、在政策上集成、在服务上优化，真心实意、真金白银做好财政服务民营企业发展工作。及时公开行政事业性收费和政府性基金政策及目录清单，全面落实各项减税降费政策，健全政策性担保体系，支持和帮助民营企业解决实际困难，减轻民营企业融资成本，不断优化民营经济营商环境。

（四）聚焦民生福祉，补齐“双基”短板

坚持以人民为中心，全面兑现各项民生政策，加大财政向民生领域的倾斜力度，支持重点民生实事工程。坚持以“双基”建设为重点，进一步夯实基层基础，打通联系服务群众“最后一公里”，密切党群干群关系，促进基本公共服务均等化；紧紧围绕镇、村“水、电、路、网”等基础设施建设，统筹各类资金，重点向革命老区、行蓄洪区、采煤塌陷区和边远山区进行倾斜。继续支持开展农村环境三大革命，不断改善农村人居环境，有效提升农业生产条件和农民生活条件，持续推进农村和谐稳定和农民增收致富。

（五）聚焦风险防控，科学管控政府债务

按照“开前门，堵后门”的要求，全面、动态掌握全区债务规模、债务结构、债务资金投向、债务还款来源等情况，全力化解隐性债务，严防新的违规融资举债行为发生。加强债务指标和限额的检测管理，及时做好风险提示和预警，坚决守住风险底线。要抢抓机遇，响应政策，切实加大和争取政府债券发行力度，积极推动实施政府和社会资本合作项目，严格项目审核，规范项目实施，确保我区重大项目建设能够得到有力支撑。继续加强国资、国企监督管理，进一步完善法人治理结构，积极引导“由虚向实”转型升级，不断培育自身“造血功能”，持续增强抵御风险能力，确保国有资产保值增值。

（六）聚焦改革转型，加强预算绩效管理

深化财税体制改革，贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，全面实施预算绩效管理，建立完善覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，逐步扩大绩效管理范围。加强绩效运行监控，确保绩效目标保质保量完成。对预算执行情况开展绩效评价，强化绩效评价结果运用，促进预算资金安排更加科学合理，推动绩效管理水平不断提升、支出结构不断优化。

各位代表，风帆劲满图新志，砥砺奋进正当时。完成2019年各项财政任务，对于全面建成小康社会、加快埇桥转型发展意义重大。我们将在区委的坚强领导下，继续贯彻落实党的十九大精神，自觉接受区人大的监督，虚心听取区政协的意见和建议，坚定信心，保持定力，真抓实干，努力完成全区财政收支预算和各项工作任务，为奋力谱写新时代埇桥高质量发展新篇章做出新的更大贡献。