宿州市埇桥区符离镇2019部门决算

目  录

第一部分 宿州市埇桥区符离镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区符离镇2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区符离镇2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

宿州市埇桥区符离镇2019年部门决算情况

 

第一部分 宿州市埇桥区符离镇概况

一、部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

(一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四）保护各种经济组织的合法权益；

(五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区符离镇2019年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入宿州市埇桥区符离镇2019年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下：

1. 埇桥区符离镇人民政府本级

2. 埇桥区符离镇财政所

3. 埇桥区符离镇计生办

4. 埇桥区符离镇文广站

5. 埇桥区符离镇经管站

6. 埇桥区符离镇社保所

第二部分 宿州市埇桥区符离镇2019年部门决算表

宿州市埇桥区符离镇2019年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区符离镇2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计7288.59万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计7288.59万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少2351.7万元，下降24.39%，主要原因：支出项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计7188.53万元，其中：财政拨款收入7188.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6959.22万元，其中：基本支出3263.18万元，占46.89%；项目支出3696.04万元，占53.11%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计7288.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7288.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2328.16万元，下降24.21%，主要原因：支出项目减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入6130.49万元，占本年收入的85.28%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少713.34万元，下降10.42%。主要原因是支出项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6225.68万元，占本年支出合计的89.46%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少683.08万元，下降9.89%。主要原因是支出项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出6225.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1173.1万元，占18.84%;文化旅游体育与传媒支出（类）65.63万元，占1.05%；社会保障和就业支出（类）419.68万元，占6.74%；卫生健康支出（类）176.37万元，占2.83%；节能环保支出（类）461.73万元，占7.42%；城乡社区支出（类）933.96万元，占15%；农林水支出（类）1788.32万元，占28.73%；自然资源海洋气象等支出（类）1101.71万元，占17.7%；住房保障支出（类）79.85万元，占1.28%；灾害防治及应急管理支出（类）25.32万元，占0.41%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为870.49万元，支出决算为6225.68万元，完成年初预算的715.19%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加2017年人员奖励支出；二是项目支出增加，包括农村环境治理、矿山地质环境治理、文明城市创建支出等。其中:基本支出3263.18万元，占52.41%；项目支出2962.5万元，占47.59%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加人大活动经费支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为233.07万元，支出决算为512.71万元，完成年初预算的219.98%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增资；二是追加一次性奖励及目标绩效考核支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.81万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加维稳工作经费及信访办人员津贴补助支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为369.07万元，决算数大于预算数的主要原因一是追加自然村扶贫小组长报酬及绩效补助；二是追加地质环境治理、石灰窑拆除及矿山治理等费用支出。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加抽样调查经费支出。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加第四次经济普查费用支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为139.34万元，支出决算为197.63万元，完成年初预算的141.83%，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性奖励及目标绩效考核支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加财政资金监管经费支出。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.75万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的99.41%。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为60.66万元，支出决算为63.36万元，完成年初预算的104.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

11.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新时代文明实践中心建设工作支出。

12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，决算数大于预算数的主要原因是追加食品药品安全四员安全补贴支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），年初预算为6.05万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的86.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），年初预算为0万元，支出决算为9.2万元，决算数大于预算数的主要原因是追加组织收入经费支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），年初预算为19.07万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的85.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），年初预算为0万元，支出决算为34.98万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村镇级公共文化服务体系建设经费支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为19.43万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的83.48%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费减少。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于预算数的主要原因是追加临时救助资金支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为28.61万元，支出决算为21.89万元，完成年初预算的76.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出及公用经费支出减少。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为84.09万元，支出决算为84.09万元，完成年初预算的100 %。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.64万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的40.93%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制为全额数，实际决算支出为个人部分。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为146.22万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员一次性抚恤金及丧葬费。

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.03万元，决算数大于预算数的主要原因是追加敬老院管理人员工资及养老服务体系建设资金支出。

24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇公益性公墓建设资金支出。

25.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，决算数大于预算数的主要原因是追加困难人员价格补助支出。

26.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.82万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村五保人员及失能失智人员集中供养经费支出。

27.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100 %。

28.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100 %。

29.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100 %。

30.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为71.37万元，支出决算为91.35万元，完成年初预算的127.99%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员一次性奖励支出。

31.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.89万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员岗责奖励。

32.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.2万元，决算数大于预算数的主要原因是追加其他计划生育事务支出。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.44万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的100%。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.79万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的100%。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.79万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的94.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%。

37.节能环保支出（类）污染防护（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为454.23万元，决算数大于预算数的主要原因是追加秸秆综合利用和禁烧支出。

38.节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项），年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加林业生态保护恢复支出。

39.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为41.16万元，支出决算为41.16万元，完成年初预算的100%。

40.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为884.81万元，决算数大于预算数的主要原因一是追加农村人居环境治理支出；二是矿山地质环境治理支出；三是美丽乡村建设支出；四是文明城市创建支出。

41.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村环境治理奖励金。

42.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为13.87万元，支出决算为17.01万元，成年初预算的122.64%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员。

43.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农产品质量安全支出。

44.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.47万元，决算数大于预算数的主要原因一是追加农业生产发展基金支出；二是农机深松整地作业补助支出。

45.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于预算数的主要原因是追加自然灾害救助支出。

46.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.35万元，决算数大于预算数的主要原因是追加林业增绿增效综合奖补支出。

47.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.93万元，决算数大于预算数的主要原因是追加森林生态效益补偿支出。

48.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为214.72万元，决算数大于预算数的主要原因是追加林业重点工程土地资金及林业改革发展资金支出。

49.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.52万元，决算数大于预算数的主要原因是追加区级小型水利工程维修养护补助支出。

50.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.77万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村安全饮水巩固提升资金。

51.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为445.22万元，决算数大于预算数的主要原因一是追加产业扶贫项目支出；二是追加扶贫公益岗专项资金支出。

52.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为198.82万元，决算数大于预算数的主要原因一是追加路灯维修亮化工程支出；二是追加人均环境整治支出。

53.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为457.67万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村级组织运转经费。

54.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.85万元，决算数大于预算数的主要原因是追加综合文化服务中心建设资金支出。

55.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1101.71万元，决算数大于预算数的主要原因一是追加三线三边矿山地质环境治理支出；二是追加新增补充耕地费用支出。

56.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），年初预算为0万元，支出决算为29.4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加非居住农村危房改造支出。

57.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为50.45万元，支出决算为50.45万元，完成年初预算的100 %。

58.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为2.13万元，决算数大于预算数的主要原因是追加安全生产监管员补助支出。

59.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监督（项），年初预算为0万元，支出决算为3.19万元，决算数大于预算数的主要原因是追加安全生产岗位津贴支出。

60.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项），年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是追加因灾倒损农房重建补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3263.18万元，其中人员经费2564.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出；公用经费698.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4.7万元，本年收入1058.05万元，本年支出733.54万元，年末结转和结余329.21万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为713.84万元，决算数大于预算数的主要原因是追加棚户区改造资金及皖豆香公司土地征收相关费用支出。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为19.7万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村养老服务机构项目支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区符离镇机关运行经费支出698.65万元，比2018年减少1616.7万元，下降69.83%，主要原因是购买货物和服务的各项资金减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区符离镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区符离镇共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度，宿州市埇桥区符离镇无绩效评价项目，未进行绩效项目评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。