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信息分类：		内容分类：	政府预算
发文日期：	2020-01-22 15:37:01	生成日期：	2020-01-22 15:37:01
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发布机构：	符离镇人民政府	文号：
名称：	符离镇2020年部门预算公开说明
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符离镇2020年部门预算公开说明

文章来源：符离镇人民政府浏览量：发表时间：2020-01-22 15:37 责任编辑：符离镇人民政府

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埇桥区符离镇2020年部门预算

2020年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.埇桥区符离镇2020年财政拨款收支总表

2.埇桥区符离镇2020年一般公共预算支出表

3.埇桥区符离镇2020年一般公共预算基本支出表

4.埇桥区符离镇2020年政府性基金预算支出表

5.埇桥区符离镇2020年国有资本经营预算支出表

6.埇桥区符离镇2020年收支总表

7.埇桥区符离镇2020年收入总表

8.埇桥区符离镇2020年支出总表

9.埇桥区符离镇2020年政府采购支出表

10.埇桥区符离镇2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

(一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
   (二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
   (三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
   (四）保护各种经济组织的合法权益；
   (五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埇桥区符离镇2020年度部门预算包括符离镇本级预算和符离镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	符离镇人民政府本级	行政单位
2	符离镇财政所	参照公务员法管理的事业单位
3	符离镇计划生育工作站	财政全额拨款事业单位
4	符离镇农业技术经管站	财政全额拨款事业单位
5	符离镇文广站	财政全额拨款事业单位
6	符离镇就业和社会劳动保障所	财政全额拨款事业单位

三、2020年度主要工作任务

（一）决胜脱贫攻坚。坚持脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，实现全镇与全国人民一道进入小康社会。查摆脱贫攻坚领域存在的突出短板和难点，强化作风建设，解决好事关贫困群众切身利益的重点难点问题，坚决做好脱贫攻坚普查工作。提升扶贫政策实施，继续落实多种帮扶措施，进一步改进低收入群众生活，确保脱贫攻坚经得起人民和历史的检验。

（二）强化环境保护。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念，严格执行生态环境保护各项制度，以打赢污染防治攻坚战为目标，全力打好“蓝天碧水净土”保卫战，持续提升生态符离建设水平。维护非煤矿山生态修复成果，严控盗采等违法犯罪行为，高质量推进荒山造林绿化。强化生产生活污染整治，严控企业污染排放，完善供热管网建设。加大黑臭水体治理力度，完善“河（湖）长制”，持续提升河流、水库水质标准。

（三）提升文明创建。根据“城乡同创、一体指挥、全区同频、全域推进”的要求和“三年创城”的工作安排，符离镇着力补齐工作短板、抓好提升，全面完成创城各项任务，让创城的成果惠及全镇人民。加强宣传教育，营造良好的创城氛围。继续实施老旧小区、背街小巷、菜市场、科技广场等提升改造工作，全面改善镇区整体面貌。扎实推进移风易俗，提升农村文明程度，通过创城，让符离更美丽更宜居更和谐。

（四）推进乡村振兴。坚持产业振兴。借助符离大道，积极推进乡村旅游产业，大力发展旅游经济。持续推动符离集烧鸡，加快实施烧鸡产业规模化集团化发展。坚持生态振兴。推进农村环境治理、加强村庄绿化，深度实施厕所革命，构筑农村人居环境整治和村庄清洁的长效机制。坚持文化振兴。做好烧鸡文化宣传，挖掘白居易文化品牌，以符离大道为纽带，探索文旅融合发展新模式。坚持组织振兴。强化党员教育管理，提升基层组织建设水平。坚持人才振兴。坚持“懂农业、爱农村、爱农民”，吸引乡土人才创新创业，培养高素质乡村人才队伍。

第二部分 2020年部门预算表

表一埇桥区符离镇2020年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	842.78	一、一般公共服务支出	431.26	431.26
其中：经常收入预算拨款	842.78	二、外交支出	0.00	0.00
国库管理非税收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	21.15	21.15
		八、社会保障和就业支出	143.71	143.71
		九、卫生健康支出	114.34	114.34
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	41.16	41.16
		十二、农林水支出	20.78	20.78
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	70.39	70.39
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	842.78	本年支出小计	842.78	842.78
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00
一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00	0.00
收入总计	842.78	支出总计	842.78	842.78

表二埇桥区符离镇2020年一般公共预算支出表
					单位：万元
	功能分类科目		预算数
	科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
		合计	842.78	842.78
	201	一般公共服务支出	431.26	431.26
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.25	237.25
	2010301	行政运行	237.25	237.25
	20106	财政事务	129.01	129.01
	2010601	行政运行	129.01	129.01
	20129	群众团体事务	7.73	7.73
	2012901	行政运行	7.73	7.73
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.26	57.26
	2013101	行政运行	57.26	57.26
	207	文化旅游体育与传媒支出	21.15	21.15
	20701	文化和旅游	0.00	0.00
	2070109	群众文化	0.00	0.00
	20708	广播电视	21.15	21.15
	2070899	其他广播电视支出	21.15	21.15
	208	社会保障和就业支出	143.71	143.71
	20801	人力资源和社会保障管理事务	20.67	20.67
	2080109	社会保险经办机构	20.67	20.67
	20802	民政管理事务	19	19
	2080299	其他民政事务支出	19	19
	20805	行政事业单位离退休	100.9	100.9
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.63	33.63
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.15	3.15
	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.84
	2082703	财政对生育保险基金的补助	1.68	1.68
	210	卫生健康支出	114.34	114.34
	21007	计划生育事务	75.82	75.82
	2100716	计划生育机构	75.82	75.82
	21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52
	2101101	行政单位医疗	17.41	17.41
	2101102	事业单位医疗	7.82	7.82
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43
	2101103	公务员医疗补助	9.86	9.86
	212	城乡社区支出	41.16	41.16
	21201	城乡社区管理事务	41.16	41.16
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.16	41.16
	213	农林水支出	20.78	20.78
	21301	农业	20.78	20.78
	2130104	事业运行	20.78	20.78
	221	住房保障支出	70.39	70.39
	22102	住房改革支出	70.39	70.39
	2210202	提租补贴	19.94	19.94
	2210201	住房公积金	50.45	50.45

表三

埇桥区符离镇2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	708.1
30101	基本工资	278.26
30102	津贴补贴	152.8
30103	奖金	15.79
30107	绩效工资	68.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.27
30109	职业年金缴费	33.63
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.23
30111	公务员医疗补助缴费	13.29
30112	其他社会保障缴费	3.15
30113	住房公积金	50.45
302	商品和服务支出	75.4
30201	办公费	21.7
30206	电费	2.5
30215	会议费	0.6
30217	公务接待费	9
30228	工会经费	8.41
30231	公务用车运行维护费	10
30239	其他交通费用	23.2
303	对个人和家庭的补助	59.28
30302	退休费	31.11
30305	生活补助	28.17
合计		842.78

表四

埇桥区符离镇2020年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出




合计

注：埇桥区符离镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

埇桥区符离镇2020年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






合计
注：埇桥区符离镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表六

埇桥区符离镇2020年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	842.78	一、一般公共服务支出	431.26
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、纳入专户管理政府非税收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21.15
上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	143.71
附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	114.34
其他	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	41.16
		十二、农林水支出	20.78
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	70.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

本年收入小计	842.78	本年支出小计	842.78
上年结转	0.00	结转下年	0.00

收入总计	842.78	支出总计	842.78

表七

埇桥区符离镇2020年收入预算总表

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	842.78	0.00	842.78	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
201	一般公共服务支出	431.26	0.00	431.26	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.25	0.00	237.25	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010301	行政运行	237.25	0.00	237.25	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20106	财政事务	129.01	0.00	129.01	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010601	行政运行	129.01	0.00	129.01	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20129	群众团体事务	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2012901	行政运行	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.26	0.00	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2013101	行政运行	57.26	0.00	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20708	广播电视	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2070899	其他广播电视支出	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
208	社会保障和就业支出	143.71	0.00	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.67	0.00	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080109	社会保险经办机构	20.67	0.00	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20802	民政管理事务	19	0.00	19	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080299	其他民政管理事务支出	19	0.00	19	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20805	行政事业单位离退休	100.9	0.00	100.9	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	0.00	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.63	0.00	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
210	卫生健康支出	114.34	0.00	114.34	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21007	计划生育事务	75.82	0.00	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2100716	计划生育机构	75.82	0.00	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	38.52	0.00	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101101	行政单位医疗	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101102	事业单位医疗	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101103	公务员医疗补助	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
212	城乡社区支出	41.16	0.00	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21201	城乡社区管理事务	41.16	0.00	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.16	0.00	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
213	农林水支出	20.78	0.00	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21301	农业	20.78	0.00	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2130104	事业运行	20.78	0.00	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
221	住房保障支出	70.39	0.00	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
22102	住房改革支出	70.39	0.00	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210201	住房公积金	50.45	0.00	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210202	提租补贴	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

表八埇桥区符离镇2020年支出预算总表
						单位：万元
	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
		合计	842.78	842.78	0.00
	201	一般公共服务支出	431.26	431.26	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.25	237.25	0.00
	2010301	行政运行	237.25	237.25	0.00
	20106	财政事务	129.01	129.01	0.00
	2010601	行政运行	129.01	129.01	0.00
	20129	群众团体事务	7.73	7.73	0.00
	2012901	行政运行	7.73	7.73	0.00
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.26	57.26	0.00
	2013101	行政运行	57.26	57.26	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	21.15	21.15	0.00
	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
	2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00
	20708	广播电视	21.15	21.15	0.00
	2070899	其他广播电视支出	21.15	21.15	0.00
	208	社会保障和就业支出	143.71	143.71	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	20.67	20.67	0.00
	2080109	社会保险经办机构	20.67	20.67	0.00
	20802	民政管理事务	19	19	0.00
	2080299	其他民政管理事务支出	19	19	0.00
	20805	行政事业单位离退休	100.9	100.9	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.63	33.63	0.00
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.15	3.15	0.00
	2082703	财政对生育保险基金的补助	1.68	1.68	0.00
	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62	0.00
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.84	0.00
	210	卫生健康支出	114.34	114.34	0.00
	21007	计划生育事务	75.82	75.82	0.00
	2100716	计划生育机构	75.82	75.82	0.00
	21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52	0.00
	2101103	公务员医疗补助	9.86	9.86	0.00
	2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43	0.00
	2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	0.00
	212	城乡社区支出	41.16	41.16	0.00
	21201	城乡社区管理事务	41.16	41.16	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.16	41.16	0.00
	213	农林水支出	20.78	20.78	0.00
	21301	农业	20.78	20.78	0.00
	2130104	事业运行	20.78	20.78	0.00
	221	住房保障支出	70.39	70.39	0.00
	22102	住房改革支出	70.39	70.39	0.00
	2210202	提租补贴	19.94	19.94	0.00
	2210201	住房公积金	50.45	50.45	0.00

表九

埇桥区符离镇2020年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计

埇桥区符离镇2020年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：本单位2020年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

注: 本单位2020年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区符离镇2020年财政拨款收支预算842.78万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款842.78万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入842.78万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出431.26万元，占51.17%；文化旅游体育与传媒支出21.15万元，占2.51%；社会保障和就业支出143.71万元，占17.05%；卫生健康支出114.34万元，占13.57%；城乡社区支出41.16万元，占4.88%；农林水支出20.78万元，占2.47%；住房保障支出70.39万元，占8.35%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区符离镇2020年一般公共预算拨款842.78万元，比2019年预算拨款减少27.71万元，下降3.18%，主要原因是：离退休人员自然减员及在职人员转退休。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出431.26万元，占51.17%；文化旅游体育与传媒支出21.15万元，占2.51%；社会保障和就业支出143.71万元，占17.05%；卫生健康支出114.34万元，占13.57%；城乡社区支出41.16万元，占4.88%；农林水支出20.78万元，占2.47%；住房保障支出70.39万元，占8.35%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算237.25万元，比2019年预算增加4.18万元，增长1.79%，增长原因主要是人员增资及新录入人员。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算129.01万元，比2019年预算减少10.33万元，增长7.41%，下降原因主要是人员调出及在职转退休。

3.一般公共服务支出（类） 群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算7.73万元，比2019年预算增加0.98万元，增长14.52%，增长原因主要是人员增资。

4.一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算57.26万元，比2019年预算减少3.4万元，下降5.61%，下降原因主要是人员调出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）广播电视（项）2020年预算21.15万元，比2019年预算增加2.08万元，增长10.91%，增长原因主要是人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）归口管理的行政运行2020年预算20.67万元，比2019年预算增加1.24万元，增长6.38%，增长原因主要是人员增资。

7.社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2020年预算19万元，比2019年预算减少9.61万元，下降33.59%，下降原因主要是人员调出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算33.63万元，比2019年预算减少0.01万元，下降0.03%，下降原因主要是人员变动及工资调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位养老保险缴费支出（项）2020年预算67.27万元，比2019年预算减少16.82万元，下降20%，下降原因主要是人员变动及工资调整。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算1.68万元，与2019年预算比无增减。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.84万元，与2019年预算比无增减。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.62万元，与2019年预算比无增减。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算75.82万元，比2019年预算增加4.45万元，增长6.24%，增长原因主要是：人员增资。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算17.41万元，比2019年预算减少0.03万元，下降0.17%，下降原因主要是：人员变动。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2020年预算7.82万元，比2019年预算增加0.03万元，增长0.39%，增长原因主要是：人员变动。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算3.43万元，比2019年预算增加0.92万元，增长36.65%，增长原因主要是：人员变动。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算9.86万元，比2019年预算减少1.93万元，下降16.37%，下降原因主要是：人员变动。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算41.16万元，与2019年预算比无增减。

19.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算20.78万元，比2019年预算增加6.91万元，增长49.82%，增长原因主要是：人员工资调整。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算19.94万元，比2019年预算减少0.31万元，下降1.53%，下降原因主要是：人员变动及工资调整。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算50.45万元，与2019年预算比无增减。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区符离镇2020年一般公共预算基本支出842.78万元，其中：

工资福利支出708.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出75.4万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行及维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助59.28万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区符离镇2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区符离镇2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区符离镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区符离镇2020年收支总预算842.78万元，收入包括一般公共预算拨款收入842.78万元、财政专户管理非税收入0万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出431.26万元，文化旅游体育与传媒支出21.15万元，社会保障和就业支出143.71万元，卫生健康支出114.34万元，城乡社区支出41.16万元，农林水支出20.78万元，住房保障支出70.39万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

埇桥区符离镇2020年收入预算842.78万元，其中：一般公共预算拨款收入842.78万元，占100%，比2019年预算减少27.71万元，下降3.18%，下降原因主要是离退休人员自然减员及在职人员转退休；财政专户管理非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元，与2019年预算比无增减。

八、关于2020年支出预算情况说明

埇桥区符离镇2020年支出预算842.78万元，比2019年预算减少27.71万元，下降3.18%，下降原因主要是离退休人员自然减员及在职人员转退休。其中：基本支出842.78万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；乡镇街道只编制人员经费预算，不编制项目预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区符离镇2020年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

（二）机关运行经费。

埇桥区符离镇2020年机关运行经费财政拨款预算75.4万元，比2019年减少3.86万元，下降4.87%，下降主要原因是人员调动。

（三）政府采购情况。

埇桥区符离镇2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，埇桥区符离镇共有车辆5辆，包括：单位本级及所属下级单位。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区符离镇2020年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于

购买货物和服务的各项资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。