埇桥区符离镇2022年预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年部门预算表

1.埇桥区符离镇2022年收支预算总表

2.埇桥区符离镇2022年收入预算总表

3.埇桥区符离镇2022年支出预算总表

4.埇桥区符离镇2022年财政拨款收支预算总表

5.埇桥区符离镇2022年一般公共预算支出表

6.埇桥区符离镇2022年一般公共预算基本支出表

7.埇桥区符离镇2022年政府性基金预算支出表

8.埇桥区符离镇2022年国有资本经营预算支出表

9.埇桥区符离镇2022年项目支出表

10埇桥区符离镇2022年政府采购支出表

11.埇桥区符离镇2022年政府购买服务支出

第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况 

一、主要职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

(一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
   (二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
   (三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
   (四）保护各种经济组织的合法权益；
   (五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，埇桥区符离镇2022年度部门预算包括符离镇本级预算和符离镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

（一）着力打造乡村振兴的符离样板

坚持把解决好“三农”问题作为重中之重，全面实施乡村振兴战略，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

（二）着力打造高质量发展的经济发达镇抢抓长三角一体化、淮河生态经济带、淮海经济区等国家战略，有效发挥符离人文、区位、产业等优势，实现高质量发展，让经济发达镇名副其实。

（三）着力建设实力强劲的城市副中心

坚持规划先行、多规合一，高起点编制国土空间规划和片区开发方案，全面提升符离中心镇区的辐射带动能力，实现符离镇的实力大提升、面貌大改观，促进城乡统筹协调发展。

（四）着力打造绿色发展的大美符离

坚持“绿水青山就是金山银山”理念，打好绿色低碳发展持久战、蓝天碧水净土保卫战、生态保护修复战，打造天蓝、地绿、水清的生态环境。

（五）着力营造以人为本的和谐社会环境

始终坚持发展依靠人民、发展成果由人民共享，竭力营造幸福安康、稳定和谐的社会环境。

第二部分2022年符离镇预算表

表1

埇桥区符离镇2022年收支预算总表

单位：万元

表2

埇桥区符离镇2021年收入预算总表

                              单位：万元

表3

埇桥区符离镇2022年支出预算总表

单位：万元

表4

埇桥区符离镇2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

表5

埇桥区符离镇2022年一般公共预算

支出表

单位：万元

表6

埇桥区符离镇2022年一般公共预算

基本支出表

单位：万元

表7

埇桥区符离镇2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

注：埇桥区符离镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表8

埇桥区符离镇2021年国有资本经营支出表

单位：万元

注：埇桥区符离镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9

埇桥区符离镇2022年项目支出表

单位:万元

注:埇桥区符离镇没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出, 故本表无数据。

表10

埇桥区符离镇2022年政府采购支出表

                                                               单位：万元

注:埇桥区符离镇没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表11

埇桥区符离镇2022年政府购买服务支出表

单位：万元

注:埇桥区符离镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2022年符离镇预算情况说明

―、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区符离镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区符离镇2022年收支总预算1166.10万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

二、关于2022年收入预算总表的说明

埇桥区符离镇2022年收入预算1166.10万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%。比2021年预算增加302.66万元，增长35.05%。增长原因主要是人员的增加、人员公用经费及调资的增加。

三、关于2022年支出预算总表的说明

埇桥区符离镇2022年支出预算1166.10万元，比2021年预算增加302.66万元，增长35.05%。增长原因主要是人员的增加、人员公用经费及调资的增加。支出预算全部为基本支出1166.10万元，占100%，主要用于保障镇政府及下属单位机构日常运转和日常工作任务的完成。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

埇桥区符离镇2022年财政拨款收支预算1166.10万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1166.10万元;按资金年度分全部为当年财政拨款入1166.10万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出913.46万元，占78.34%;社会保障和就业支出133.45万元，占11.44%;卫生健康支出52.46万元，占4.5%;住房保障支出66.72万元，占5.72%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区符离镇2022年一般公共预算支出1166.10万元，比2021年预算增加302.66万元，增长35.05%,主要原因:一是人员的增加；二是人员经费的增加及调资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出913.46万元，占78.34%；社会保障和就业支出133.45 万元，占11.44%;卫生健康支出52.46万元，占4.5%;住房保障支出66.72万元，5.72%； 。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算345.58万元，比2021年预算增加58.78万元，增长20.50%,增长原因主要是人员增加及人员公用经费和人员调资增加。

2.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算363.03万元，比2021年预算增加363.03万元，增长100%,增长原因主要是预算编制科目的调整。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算129.40万元，比2021年预算减少7.03万元，下降5.15%,下降原因主要是预算编制科目的调整。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算7.85万元，比2021年预算增加7.85万元，增长100%,增长原因主要是预算编制科目的调整。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算67.61万元，比2021年预算增加26.58万元，增长64.78%,增长原因主要是人员增加及人员公用经费和人员调资增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算88.97万元，比2021年预算增加26.7万元，增长42.87%，增长原因主要是人员增加及人员公用经费和人员调资增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算44.48万元，比2021年预算增加14.46万元，增长48.17%，增长原因主要是人员增加及人员公用经费和人员调资增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算17.17万元，比2021年预算增加0.71万元，增长4.31%,增长原因主要是人员增加及人员公用经费和人员调资增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算18.42万元，比2021年预算增加10.87万元，增 长143.97%,增长原因主要是人员增加及人员公用经费和人员调资增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算10.28万元，比2021年预算增加0.7万元，增长0.7%,增长原因主要是人员增加及人员公用经费和人员调资增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022 年预算6.59万元，比2021年预算增加3.2万元，增长94.40%,增长原因主要是人员增加及人员公用经费和人员调资增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算66.72万元，比2021年预算增加20.02万元，增长42.87%,增长原因主要是人员增加及人员公用经费和人员调资增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区符离镇2022年一般公共预算基本支出 1166.10万元，其中，人员经费981.09万元，公用经费185.01万元。

（一）人员经费981.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费185.01万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、 公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区符离镇2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区符离镇2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

埇桥区符离镇2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

埇桥区符离镇2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

 埇桥区符离镇2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

埇桥区符离镇2022年机关运行经费财政拨款预算185.01万元，比2021年预算增加38.02万元，增长25.86,增长主要原因是人员增加及人员公用经费和人员调资增加。

（二）政府采购情况。

埇桥区符离镇2022年政府采购预算0万元。 其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，埇桥区符离镇共有车辆7辆，其中主要领导干部用车1辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，埇桥区符离镇0个项目实行了绩效,，故未设置项目绩效目标。