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信息分类：	其他,财政、金融、审计、统计	内容分类：	政府预算
发文日期：	2020-01-22 16:36:50	生成日期：	2020-01-22 16:36:50
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发布机构：	芦岭镇人民政府	文号：
名称：	埇桥区芦岭镇2020年部门预算
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埇桥区芦岭镇2020年部门预算

文章来源：芦岭镇人民政府浏览量：发表时间：2020-01-22 16:36

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.埇桥区芦岭镇2020年财政拨款收支总表

2.埇桥区芦岭镇2020年一般公共预算支出表

3.埇桥区芦岭镇2020年一般公共预算基本支出表

4.埇桥区芦岭镇2020年政府性基金预算支出表

5.埇桥区芦岭镇2020年国有资本经营预算支出表

6.埇桥区芦岭镇2020年收支总表

7.埇桥区芦岭镇2020年收入总表

8.埇桥区芦岭镇2020年支出总表

9.埇桥区芦岭镇2020年政府采购支出表

10.埇桥区芦岭镇2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埇桥区芦岭镇2020年度部门预算包括芦岭镇本级预算1个和芦岭镇下属单位预算5个，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市埇桥区芦岭镇政府本级	行政单位
2	宿州市埇桥区芦岭财政所	财政全额拨款事业单位
3	宿州市埇桥区芦岭镇计划生育服务所	财政全额拨款事业单位
4	宿州市埇桥区芦岭镇文化广播电视工作站	财政全额拨款事业单位
5	宿州市埇桥区芦岭镇农村经济技术工作站	财政全额拨款事业单位
6	宿州市埇桥区芦岭镇就业和社会保障所	财政全额拨款事业单位

三、2020年度主要工作任务

2020年经济社会发展的主要任务：生产总值增长8%以上, 财政收入略高于地区生产总值增幅, 固定资产投资增长10%以上, 规上工业增加值增长9%,社会消费品零售总额增长11%以上, 城镇居民人均可支配收入不低于地区生产总值增幅, 农村居民人均可支配收入增长10%以上, 城镇登记失业率保持在4.5%以下。

围绕2020年发展目标，我们重点采取以下措施：

(一）持之以恒打好“三大攻坚战”。围绕“两不愁三保障一安全”不动摇，落实“四个不摘”要求，聚力未脱贫户、边缘户和脱贫监测户分类帮扶，攻坚中之坚、克难中之难。继续实施危房改造、教育资助、健康脱贫各项政策。全力攻坚中央和省交办反馈问题整改，打好蓝天、碧水、净土保卫战，实现精准治污、科学治污、依法治污，以实际行动践行习近平生态文明思想。

（二）持之以恒推动高质量发展。结合“十四五”规划编制，对接省“稳投资十大重点工程包”，加强项目谋划、包装，努力争取国家政策和资金支持；加强项目推介，招引一批打基础、提层次、惠民生的重大项目。加强政府投资项目标后管理，完善全程监管体系。加强公共资源交易领域监管，推动公共资源配置公平公正。开展质量标杆和领先示范活动，对研发新产品新技术、实施技术改造和产品升级的给予扶持。

（三）持之以恒推进乡村振兴。大力实施“113551”乡村产业振兴工程，全面提升农业产业化水平，促进农民多渠道增收致富。加大育苗产业基地建设，积极搭建瓜菜工厂化育苗技术创新平台。加强重点镇建设，加快基础设施、公共服务设施等建设，推动城乡一体化发展。加快推进美丽集镇、美丽乡村、美丽庭院建设。加快农村“三变”改革步伐，盘活农村闲置资源，促进农民增收，壮大集体经济实力。

（四）持之以恒创建文明城市。稳妥推进镇区生活垃圾分类工作。加强配套制度建设，健全完善协调联动机制，固化好经验、好做法，不断提高城市管理工作的科学化、精细化、智能化。

（五）持之以恒深化改革开放。支持企业“走出去”，积极参与国内外市场，实现外贸进出口稳中有增。推进“多证合一”“证照分离”，推广市场主体网上名称自主申报，持续实施企业全程电子化登记。积极融入国家政务服务平台，落实长三角政务服务“一网通办”等政策，最大限度压减行政审批时限，积极为企业、群众提供便利服务。

（六）持之以恒保障和改善民生。持续深化医药卫生体制改革，推进紧密型“医共体”建设。创新人才引进方式，公开引进急需人才。健全医疗保障机制，合并实施职工生育保险和职工基本医疗保险。推进城乡居民基本养老保险全民参保计划，参保率达95%以上。加强行政问责，严肃查处各类违纪违法行为和群众身边的不正之风，真正做到干部清正、政府清廉、政治清明。

第二部分 2020年部门预算表表一埇桥区芦岭镇2020年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	561.74	一、一般公共服务支出		288.20	0.00
其中：经常收入预算拨款	561.74	二、外交支出			0.00
国库管理非税收入		三、国防支出			0.00
		四、公共安全支出			0.00
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出			0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出			0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出		15.49	0.00
		八、社会保障和就业支出		85.65	0.00
		九、卫生健康支出		87.11	0.00
		十、节能环保支出			0.00
		十一、城乡社区支出		15.45	0.00
		十二、农林水支出		21.44	0.00
		十三、交通运输支出			0.00
		十四、资源勘探信息等支出			0.00
		十五、商业服务业等支出			0.00
		十六、金融支出			0.00
		十七、援助其他地区支出			0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出			0.00
		十九、住房保障支出		48.41	0.00
		二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
		二十二、其他支出		0.00	0.00
		二十三、债务还本支出		0.00	0.00
		二十四、债务付息支出		0.00	0.00
本年收入小计	561.74	本年支出小计		561.74	0.00
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算		0.00
政府性基金预算		政府性基金预算		0.00
收入总计	561.74	支出总计		561.74

表二埇桥区芦岭镇2020年一般公共预算支出表
					单位：万元
	功能分类科目		预算数
	科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
		合计	561.74	561.74		0.00
		一般公共服务支出	288.20	288.20		0.00
	201	政府办公厅（室）及相关机构事务	173.99	173.99		0.00
	20103	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	173.99	173.99		0.00
	2010301	财政事务	67.13	67.13		0.00
	20106	行政运行（财政事务）	67.13	67.13		0.00
	2010601	群众团体事务	9.16	9.16		0.00
	20129	行政运行（群众团体事务）	9.16	9.16		0.00
	2012901	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.91	37.91		0.00
	20131	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	37.91	37.91		0.00
	2013101	文化旅游体育与传媒支出	15.49	15.49		0.00
	207	广播电视	15.49	15.49		0.00
	20708	其他广播电视支出	15.49	15.49		0.00
	2070899	社会保障和就业支出	85.65	85.65		0.00
	208	人力资源和社会保障管理事务	7.78	7.78		0.00
	20801	社会保险经办机构	7.78	7.78		0.00
	2080109	民政管理事务	7.28	7.28		0.00
	20802	其他民政管理事务支出	7.28	7.28		0.00
	2080299	行政事业单位离退休	68.41	68.41		0.00
	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60		0.00
	2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80		0.00
	2080506	财政对其他社会保险基金的补助	2.18	2.18		0.00
	20827	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57		0.00
	2082702	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47		0.00
	2082701	财政对生育保险基金的补助	1.14	1.14		0.00
	2082703	卫生健康支出	87.11	87.11		0.00
	210	计划生育事务	60.72	60.72		0.00
	21007	计划生育机构	60.72	60.72		0.00
	2100716	行政事业单位医疗	26.38	26.38		0.00
	21011	行政单位医疗	11.49	11.49		0.00
	2101101	事业单位医疗	5.61	5.61		0.00
	2101102	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42		0.00
	2101199	公务员医疗补助	6.86	6.86		0.00
	2101103	城乡社区支出	15.45	15.45		0.00
	212	城乡社区管理事务	15.45	15.45		0.00
	21201	其他城乡社区管理事务支出	15.45	15.45		0.00
	2120199	农林水支出	21.44	21.44		0.00
	213	农业	21.44	21.44		0.00
	21301	事业运行（农业）	21.44	21.44		0.00
	2130104	住房保障支出	48.41	48.41		0.00
	221	住房改革支出	48.41	48.41		0.00
	22102	提租补贴	14.21	14.21		0.00
	2210202	住房公积金	34.20	34.20		0.00

表三

埇桥区芦岭镇2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	合计	561.74
301	工资福利支出	477.04
30101	基本工资	183.37
30102	津贴补贴	107.23
30103	奖金	9.98
30107	绩效工资	45.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.60
30109	职业年金缴费	22.80
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.10
30111	公务员医疗补助缴费	9.28
30112	其他社会保障缴费	2.18
30113	住房公积金	34.20
302	商品和服务支出	53.79
30201	办公费	8.10
30206	电费	1.20
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	1.00
30217	公务接待费	11.00
30228	工会经费	5.70
30229	福利费	0.01
30231	公务用车运行维护费	8.80
30239	其他交通费用	17.48
303	对个人和家庭的补助	30.91
30301	离休费	10.19
30302	退休费	10.31
30305	生活补助	10.41

表四

埇桥区芦岭镇2020年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出




合计

注：埇桥区芦岭镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

埇桥区芦岭镇2020年国有资本经营预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出




合计

注：埇桥区芦岭镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表六

埇桥区芦岭镇2020年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	561.74	一、一般公共服务支出	288.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、纳入专户管理政府非税收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	15.49
上级补助收入	0.00	八、社会保障与就业支出	85.65
附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
其他	0.00	十、卫生健康支出	87.11
五、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	15.45
		十三、农林水支出	21.44
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	48.41
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00

本年收入小计	561.74	本年支出合计	561.74
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	561.74	支出总计	561.74

表七

埇桥区芦岭镇2020年收入预算总表

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	561.74	0.00	561.74	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
201	一般公共服务支出	288.20	0.00	288.20	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	173.99	0.00	173.99	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	173.99	0.00	173.99	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20106	财政事务	67.13	0.00	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010601	行政运行（财政事务）	67.13	0.00	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20129	群众团体事务	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.91	0.00	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	37.91	0.00	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20708	广播电视	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2070899	其他广播电视支出	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
208	社会保障和就业支出	85.65	0.00	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080109	社会保险经办机构	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20802	民政管理事务	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20805	行政事业单位离退休	68.41	0.00	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
210	卫生健康支出	87.11	0.00	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21007	计划生育事务	60.72	0.00	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2100716	计划生育机构	60.72	0.00	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	26.38	0.00	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101101	行政单位医疗	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101102	事业单位医疗	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101103	公务员医疗补助	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
212	城乡社区支出	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21201	城乡社区管理事务	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
213	农林水支出	21.44	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21301	农业	21.44	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2130104	事业运行（农业）	21.44	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
221	住房保障支出	48.41	0.00	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
22102	住房改革支出	48.41	0.00	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210201	住房公积金	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210202	提租补贴	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

表八

埇桥区芦岭镇2020年支出预算总表

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	561.74	561.74	0.00
201	一般公共服务支出	288.20	288.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	173.99	173.99	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	173.99	173.99	0.00
20106	财政事务	67.13	67.13	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	67.13	67.13	0.00
20129	群众团体事务	9.16	9.16	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	9.16	9.16	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.91	37.91	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	37.91	37.91	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.49	15.49	0.00
20708	广播电视	15.49	15.49	0.00
2070899	其他广播电视支出	15.49	15.49	0.00
208	社会保障和就业支出	85.65	85.65	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.78	7.78	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.78	7.78	0.00
20802	民政管理事务	7.28	7.28	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.28	7.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.41	68.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.18	2.18	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.14	1.14	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	87.11	87.11	0.00
21007	计划生育事务	60.72	60.72	0.00
2100716	计划生育机构	60.72	60.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38	0.00
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.86	6.86	0.00
212	城乡社区支出	15.45	15.45	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.45	15.45	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.45	15.45	0.00
213	农林水支出	21.44	21.44	0.00
21301	农业	21.44	21.44	0.00
2130104	事业运行（农业）	21.44	21.44	0.00
221	住房保障支出	48.41	48.41	0.00
22102	住房改革支出	48.41	48.41	0.00
2210201	住房公积金	34.20	34.20	0.00
2210202	提租补贴	14.21	14.21	0.00

表九

埇桥区芦岭镇2020年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计

注：本单位2020年没有政府采购计划，故此表无数据。表十埇桥区芦岭镇2020年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注: 本单位2020年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区芦岭镇2020年财政拨款收支预算561.74万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款561.74万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入561.74万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出288.20万元，占51.3%；文化旅游体育与传媒支出15.49万元，占2.8%；社会保障和就业支出85.65万元，占15.2%；卫生健康支出87.11万元，占15.5%；城乡社区支出15.45万元，占2.8%；农林水支出21.44万元，占3.8%；住房保障支出48.41万元，占8.6%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区芦岭镇2020年一般公共预算拨款561.74万元，比2019年预算拨款减少59.82万元，下降9.6%，主要原因是：退休人员纳入社保管理的影响。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出288.20万元，占51.3%；文化旅游体育与传媒支出15.49万元，占2.8%；社会保障和就业支出85.65万元，占15.2%；卫生健康支出87.11万元，占15.5%；城乡社区支出15.45万元，占2.8%；农林水支出21.44万元，占3.8%；住房保障支出48.41万元，占8.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算288.20万元，比2019年减少37.4万元，下降11.5%，下降原因主要是：人员调整。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算67.13万元，比2019年预算减少0.42万元，下降0.6%，下降原因主要是：人员调整。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算9.16万元，比2019年预算增加0.53万元，增长6.1%，增长原因主要是：人员调整。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算37.91万元，比2019年预算减少16.74万元，下降30.6%，下降原因主要是：人员调整。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）广播电视（项）2020年预算15.49万元，比2019年预算增加1万元，增长6.9%，增长原因主要是：人员调整。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）归口管理的行政运行(项)2020年预算7.78万元，比2019年预算增加0.52万元，增长7.2%，增长原因主要是：人员工资变动。

7.社会保障和就业支出（类）民族管理事务（款）行政运行（项）2020年预算7.28万元，比2019年预算减少4.35万元，下降37.4%，下降原因主要是：人员工资变动。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算22.80万元，比2019年预算减少2.07万元，下降8.3%，下降原因主要是：人员调资。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算45.60万元，比2019年预算减少16.56万元，下降26.6%，下降原因主要是：人员调资。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算68.41万元，比2019年预算减少18.62万元，下降21.4%，下降原因主要是：人员调资、退休人员死亡。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算1.14万元，比2019年预算减少0.1万元，下降8.1%，下降原因主要是：人员调资。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.57万元，比2019年预算减少0.05万元，下降8.1%，下降原因主要是：人员调资。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.47万元，比2019年预算增加0.02万元，增长4.4%，增长原因主要是：人员调资。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算60.72万元，比2019年预算增加3.97万元，增长7%，增长原因主要是：人员调资。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算11.49万元，比2019年预算减少1.7万元，下降12.9%，下降原因主要是：人员工资调整。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2020年预算5.61万元，比2019年预算增加0.15万元，增长2.7%，增长原因主要是：人员调整。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算2.42万元，2019年预算增加0.02万元，增长0.8%，增长原因主要是：人员调整。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算6.86万元，比2019年预算减少0.59万元，下降7.9%，下降原因主要是：人员调整。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算15.45万元，跟2019年预算15.45万元持平。

20.农林水支出（类）农业(款)事业运行（项）2020年预算21.44万元，比2019年预算增加1.21万元，增长6%，增长原因主要是：人员工资调整。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算14.21万元，比2019年预算减少0.8万元，下降5.3%，下降原因主要是：人员工资调整。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算34.2万元，比2019年预算减少3.1万元，下降8.3%，下降原因主要是：人员工资调整。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区芦岭镇2020年一般公共预算基本支出561.74万元，其中：工资福利支出477.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出53.79万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助30.91万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区芦岭镇2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区芦岭镇2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区芦岭镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区芦岭镇2020年收支总预算561.74万元，收入包括一般公共预算拨款收入561.74万元，支出包括：一般公共服务、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

埇桥区芦岭镇2020年收入预算561.74万元，其中：一般公共预算拨款收入561.74万元，占100%，比2019年预算减少59.82万元，下降9.6%，下降原因主要是人员的调整。

八、关于2020年支出预算情况说明

埇桥区芦岭镇2020年支出预算561.74万元，比2019年预算减少59.82万元，下降9.6%，下降原因主要是人员的调整;退休人员纳入社保管理的影响。其中：基本支出561.74万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%，主要原因芦岭镇只编制人员经费预算，不编制项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区芦岭镇2020年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

（二）机关运行经费。

埇桥区芦岭镇2020年机关运行经费财政拨款预算53.79万元，比2019年减少9.87万元，下降15.5%，下降主要原因是按照上级相关财务规定，厉行节约，大力压缩公用经费。

（三）政府采购情况。

埇桥区芦岭镇2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，埇桥区芦岭镇共有车辆8辆，包括：单位领导用车2辆，一般公务用车6辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区芦岭镇2020年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。

（六）政府购买服务情况

埇桥区芦岭镇2020年没有政府购买服务计划，政府购买服务支出0万元，故此表无数据。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。