芦岭镇2018年度财政预算执行情况和2019年度财政预算草案报告

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区芦岭镇2019年财政拨款收支预算621.56万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款621.56万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入621.56万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出325.60万元，占52.4%；文化旅游体育与传媒支出14.49万元，占2.3%；社会保障和就业支出108.23万元，占17.4%；卫生健康支出85.25万元，占13.7%；城乡社区支出15.45万元，占2.5%；农林水支出20.23万元，占3.3%；住房保障支出52.31万元，占8.4%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区芦岭镇2019年一般公共预算拨款621.56万元，比2018年预算拨款减少148.9万元，下降19.3%，主要原因是：退休人员纳入社保管理的影响。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出325.60万元，占52.4%；文化体育与传媒支出14.49万元，占2.3 %；社会保障和就业支出108.23万元，占17.4%；卫生健康支出85.25万元，占13.7%；城乡社区支出15.45万元，占2.5%；农林水支出20.23万元，占3.3%；住房保障支出52.31万元，占8.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）  政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算325.60万元，比2018年增加2.78万元，增长0.9%，增长原因主要是：人员增资。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算67.55万元，比2018年预算减少4.37万元，下降6.1%，下降原因主要是：人员调整。

3.一般公共服务支出（类）  群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算8.63万元，比2018年预算减少5.32万元，下降38.1%，下降原因主要是：人员调整。

4.一般公共服务支出（类）  党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算54.65万元，比2018年预算增加4.62万元，增长9.2%，增长原因主要是：人员调整。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）  文化和旅游（款）   广播电视（项）2019年预算14.49万元，比2018年预算减少9.79万元，下降40.3%，下降原因主要是：退休人员纳入社保管理的影响。

6.社会保障和就业支出（类）  人力资源和社会保障管理事务（款）归口管理的行政运行7.26万元，比2018年预算增加1.69万元，增长30.3%，增长原因主要是：人员工资变动。

7.社会保障和就业支出（类） 民族管理事务（款）行政运行11.63万元，2019年民政单独列支，比去年增加100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算24.87万元，比2018年预算增加2.65万元，增长11.9%，增长原因主要是：人员调资。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算87.03万元，比2018年预算增加9.25万元，增长11.9%，增长原因主要是：人员调资。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算1.24万元，比2018年预算增加0.13万元，增长11.7%，增长原因主要是：人员调资。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算0.62万元，比2018年预算减少0.49万元，下降44.1%，下降原因主要是：人员调资。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算0.45万元，比2018年预算减少0.02万元，下降4.3%，下降原因主要是：人员调资。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2019年预算56.75万元，比2018年预算减少31.18万元，下降35.5%，下降原因主要是：退休人员纳入社保管理的影响。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算13.19万元，比2018年预算增加1.52万元，增长13%，增长原因主要是：人员工资调整。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2019年预算5.46万元，比2018年预算增加0.46万元，增长9.2%，增长原因主要是：人员调整。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算2.40万元，2018年预算0万元，增长100%，增长原因主要是：人员调整。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算7.45万元，比2018年预算减少1.58万元，下降17.5%，下降原因主要是：人员调整。   

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019年预算15.45万元，2019年城建单独列支，比去年增加100%。

19.农林水支出（类）农业(款)事业运行（项）2019年预算20.23万元，比2018年预算增加3.88万元，增长23.7%，增长原因主要是：人员工资调整。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算15.01万元，比2018年预算增加1.87万元，增长14.2%，增长原因主要是：人员工资调整。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算37.30万元，比2018年预算增加3.97万元，增长11.9%，增长原因主要是：人员工资调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区芦岭镇2019年一般公共预算基本支出621.56万元，其中：工资福利支出532.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出63.66万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、 公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助25.85万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区芦岭镇2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区芦岭镇2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区芦岭镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区芦岭镇2019年收支总预算621.56万元，收入包括一般公共预算拨款收入621.56万元，支出包括：一般公共服务、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

埇桥区芦岭镇2019年收入预算621.56万元，其中：一般公共预算拨款收入621.56万元，占100%，比2018年预算减少148.9万元，下降19.3%，下降原因主要是人员；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算持平。

八、关于2019年支出预算情况说明

埇桥区芦岭镇2019年支出预算621.56万元，比2018年预算减少148.9万元，下降19.3%，下降原因主要是退休人员纳入社保管理的影响。其中：基本支出621.56万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%，主要原因芦岭镇只编制人员经费预算，不编制项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区芦岭镇2019年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

（二）机关运行经费。

埇桥区芦岭镇2019年机关运行经费财政拨款预算63.66万元，比2018年减少36.53万元，下降36.5%，下降主要原因是按照上级相关财务规定，厉行节约，大力压缩公用经费。

（三）政府采购情况。

埇桥区芦岭镇2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，埇桥区芦岭镇共有车辆8辆，包括：单位领导用车2辆，一般公务用车6辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区芦岭镇2019年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。

（六）政府购买服务情况

埇桥区芦岭镇2019年没有政府购买服务计划，政府购买服务支出0万元，故此表无数据。