宿州市埇桥区时村镇2019年度部门决算情况

目  录

第一部分 宿州市埇桥区时村镇镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区时村镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区时村镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿州市埇桥区时村镇人民政府2019年部门决算情况

第一部分 宿州市埇桥区时村镇人民政府概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护森林防火工作。                  

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，宿州市埇桥区时村镇人民政府2019年度部门预算包括1个镇本级预算单位和5个下属预算单位，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市埇桥区时村镇人民政府本级	行政单位
2	宿州市埇桥区财政局时村财政所	参照公务员法管理的事业单位
3	宿州市埇桥区时村镇计划生育服务所	事业单位
4	宿州市埇桥区时村镇就业和社会保障所	事业单位
5	宿州市埇桥区时村镇农村经济技术工作站	事业单位
6	宿州市埇桥区时村镇文化广播电视工作站	事业单位

 

第二部分 宿州市埇桥区时村镇人民政府2019年

部门决算表

宿州市埇桥区时村镇人民政府2019年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分 宿州市埇桥区时村镇人民政府

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3235.15万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计3235.15万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少1877.55万元，下降36.7%，主要原因：一是压缩一般经费支出；二是上级减少项目投入。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3172.47万元，其中：财政拨款收入3172.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3227.15万元，其中：基本支出1759.51万元，占54%；项目支出1467.64万元，占45%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3235.15万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3235.15万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1003.72万元，下降23.67%，主要原因：一是压缩一般经费支出；二是上级减少项目投入。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入3164.47万元，占本年收入的97.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少824.52万元，下降20.66%。一是压缩一般经费支出；二是上级减少项目投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3211.45万元，占本年支出合计的99.26%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少877.24万元，下降21.45%。一是压缩一般经费支出；二是上级减少项目投入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出3211.45万元，主要用于以下方面：一般公务服务支出（类）848.39万元，占26.41%;文化旅游体育与传媒支出（类）58.68万元，占1.82%；社会保障和就业支出（类）145.89万元，占4.54%；卫生健康支出（类）116.17万元，占3.61%；节能环保支出（类）413.23万元，占12.86%；城乡社区支出（类）292.35万元，占9.10%；农林水支出（类）1182.29万元，占36.81%；自然资源海洋气象等支出（类）110.85万元，占3.45%；住房保障支出（类）35.6万元，占1.10%；灾害防治及应急管理支出（类）8万元，占0.24%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为630.17万元，支出决算为3227.15万元，完成年初预算的512.10%。决算数大于预算数的主要原因: 一是预算追加乡镇在职人员工资；二是预算追加乡镇环境整治、大气污染防治、森林公园土地流转补偿及产业扶贫等工作经费。其中:基本支出1759.51万元，占54.52%；项目支出1467.64万元，占45.47%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，和年初预算相比增加0.89万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇人大工作经费开支。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为197.87万元，支出决算为686.62万元，和年初预算相比增加488.75万元，完成年初预算的246.98%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加在职人员调各项工作经费。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，和年初预算相比增加1.13万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇信访补贴经费。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为276.68万元，和年初预算相比增加276.68万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇扶贫小组长基本报酬、扶贫专干生活补助及产业扶贫经费。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，和年初预算相比增加0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加普查补助。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，和年初预算相比增加0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加普查工作经费。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为58.5万元，支出决算为85.17万元，和年初预算相比增加26.67万元，完成年初预算的145.58%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇财政人员调资及工作经费。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.78万元，和年初预算相比增加2.78万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇财政资金监管工作经费。

9、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为73.03万元，支出决算为66.59万元，和年初预算相比减少6.44万元，完成年初预算的91.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员调资的影响。

 

11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 其他广播电视支出（项）。年初预算为20.48万元，支出决算为58.68万元，和年初预算相比增加38.2万元，完成年初预算的286.52%，决算数大于预算数的主要原因广播传媒支出增加。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为121.09万元，支出决算为145.89万元，和年初预算相比增加24.8万元，完成年初预算的120.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算25.84万元，支出决算为30.1万元，和年初预算相比增加4.26万元，完成年初预算的116.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为61.74万元，支出决算为53.23万元，完成年初预算的86.2%。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.7万元，支出决算为24.01万元，和年初预算相比减少0.69万元，决算数小于预算数的主要原因乡镇2018年机关事业单位职业年金清算。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.68万元，和年初预算相比增加13.68万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇就业脱贫补贴及扶贫公益岗补助。

 

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.07万元，和年初预算相比增加23.07万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇敬老院管理办公经费开支。

18、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.43万元，和年初预算相比增加10.43万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇五保户生活补助及价格补贴等人员经费。

19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算63.15%。

20、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算87.09%。

21、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为1.23万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算95.93%。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为45.79万元，支出决算为63.54万元，和年初预算相比增加17.75万元，完成年初预算的138.76%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇计生工资调整及工作经费的开支。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.74万元，和年初预算相比增加9.74万元，决算数大于预算数的主要原因是计生工作人员考核奖。

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.28万元，和年初预算相比增加15.28万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇人口和计划生育工作经费。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.66万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的100%。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.38万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的100%。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.87万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的100%。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%。

29、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为375.61万元，和年初预算相比增加375.61万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇环境整治、秸秆综合利用等工作经费。

30、节能环保支出（类）自然生态环保（款）农村环境保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.62万元，和年初预算相比增加37.62万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇环境整治、文明城市建设等工作经费。

31、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，和年初预算相比增加2.52万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇建设所人员经费。

32、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为18.35万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的100%。

33、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为263.48万元，和年初预算相比增加263.48万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇美丽乡村建设、改水改厕及农村环境维护经费开支。

34、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，和年初预算相比增加8万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇农村环境整治考核奖金经费。

35、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为7.57万元，支出决算为7.27万元，和年初预算相比增加0.3万元，完成年初预算的96.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

36、农林水支出（类）农业（款）农产品质量（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，和年初预算相比增加1万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇食品安全检测经费。

37、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.67万元，和年初预算相比增加48.67万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇深松整地作业补助。

38、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.95万元，和年初预算相比增加16.95万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇森林培育经费。

39、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.69万元，和年初预算相比增加4.69万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇土地流转租金及森林培育经费。

40、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，和年初预算相比增加4.8万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇八小水利工程运转经费开支。

41、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.85万元，和年初预算相比增加110.85万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇增减挂经费及安全生产人员工作经费。

42、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，和年初预算相比增加0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村危房改造资金。

43、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.05万元，支出决算为35万元，完成年初预算94.45%。

44、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为14.46万元，支出决算为0万元，和年初预算相比减少14.46万元，决算数小于预算数的主要原因是预算提租补贴在津贴补贴项目内核算。

45、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务款）  安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，和年初预算相比增加0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加安全生产人员补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1759.5万元，其中人员经费1182.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出；公用经费577.08万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余15.7万元，本年收入8万元，本年支出15.7万元，年末结转和结余8万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金本年收入8万元，支出0万元，全部结转下年使用。

2.其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）/用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）本年收入0万元，本年支出15.7万元，全部结转下年使用。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区时村镇人民政府机关运行经费支出577.08万元，比2018年增加332.55万元，增加了235.99%，主要原因是环境整治投入，加大扶贫资金投入力度。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区时村镇人民政府政府采购支出总额348.39万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出348.39万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额348.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区时村镇人民政府共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

时村镇人民政府2019年度无绩效目标评价预算项目，未进行绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补