埇桥区时村镇2016年部门决算情况说明

一、部门主要职能

根据文件规定，本部门主要职责是：

(1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4）保护各种经济组织的合法权益；

(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，埇桥区时村镇2016年度部门决算包括1个行政单位、5个全额财政拨款事业单位组成决算，与预算比较无增加变动。详细情况如下：

1. 宿州市埇桥区时村镇人民政府本级单位

2.宿州市埇桥区财政局时村镇财政分局

3.宿州市埇桥区时村镇文化广播电视工作站

4.宿州市埇桥区时村镇计划生育服务所

5.宿州市埇桥区时村镇农业站

6.宿州市埇桥区时村镇就业和社会保障事务所

三、埇桥区时村镇2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2899.92万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2899.92万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加791.52万元，增长37.5%，主要原因：一是公共服务能力增强；二是加强环境综合治理等。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2462.76万元，其中：财政拨款收入2111.46万元，占85.7%；其他收入351.3万元，占14.2%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2613.92万元，其中：基本支出1576.07万元，占60%；项目支出1037.85万元，占39.7%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计2466.41万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2466.41万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加436.9万元，增长21.5%，主要原因：一是职工工资调整；二是加强环境综合治理。

1.2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2196.75万元，占本年支出的89%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加522.15万元，增长31%。主要原因一是职工工资调整；二是时村镇街道环境卫生建设等。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出2196.75万元，其中：基本支出1338万元，占60.9%；项目支出858.74万元，占39%。：

A．“一般公共服务”2016年度决算528.72万元，比2015年减少110.78万元，降低17.32%，主要原因一是减少计划生育投入等。其中：“行政运行”决算366.81万元，“其他一般公共服务支出”决算41万元，主要用于人员工资及公务支出等方面。

B．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算227.57万元，比2015年增加109.07万元，增长92%，主要原因一是增加医疗卫生服务、宣传等方面；二是医疗补助增加。

C．“住房保障支出”2016年度决算46.25万元，比2015年减少3.75万元，降低7.5%，主要原因人员调整变动，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

D．“文化体育与传媒事务”2016年度决算32.15万元，与2015年相比，比2015年减少13.65万元，降低29.8%，其中：“文化-群众文化”决算5.51万元； “广播影视-其他广播影视支出”决算26.64万元；主要用于职工工资及群众文化生活方面等支出。

E．“社会保障和就业支出”2016年度决算519.09万元，比2015年增加80.59万元，增加18.37%，主要原因是享受优抚人员增加及补助标准的提高。其中：“人力资源和社会保障事务-社会保险经办机构”决算11.05万元；“抚恤”决算372.58万元：“死亡抚恤”决算38.69万元；“伤残抚恤”决算37.93万元；“在乡复员、退伍军人生活补助”决算237.47万元；“义务兵优待”决算58.5万元；“农村五保供养”决算89.66万元；“其他农村生活救助支出”决算26.81万元。

F.“节能环保支出-污染防治”2016年度决算103.39万元，比2015年增加73.39万元，增加244%，主要原因是三边三线环境治理，秸秆利用和禁烧。

G.“城乡社区支出”2016年度决算144.53万元，其中：城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生”决算72.94万元；“其他城乡社区支出-其他城乡社区支出”决算50万元；主要用于城乡社区管理及城乡社区环境卫生等支出。

H.“农林水支出”2016年度决算534.69万元，比2015年增加185.79万元，增加53.25 %，主要原因是增加了人员工资及村委会、村党支部的补助提高。其中：“农业-事业运行”决算13.75万元；“农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”决算445.82万元；“其他林业支出”决算1.37万元；主要用于职工工资、对村民委员会和村党支部的补助及绿化等。

2.2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1338万元，其中人员经费合计1111.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费合计226.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

3.2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

时村镇2016年度没有政府性基金收入和支出，故无数据

(五)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度埇桥区时村镇机关运行经费424.2万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度埇桥区时村镇政府采购支出总额108.7万元，其中：政府采购货物支出108.7万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，埇桥区时村镇共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万以上的大型设备0台（套）。

(六)、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

联系方式：埇桥区时村镇政府政务公开电子邮箱：sc4641103@163.com