埇桥区时村镇2015年部门决算情况说明

一、部门主要职能

1、发展本地经济，保障各项事业的顺利发展，为社会主义市场经济服务。

2、贯彻执行党和国家的方针、政策，加强本地会计业务的管理与核算。

3、合理调度资金，确保各项工作的正常运转。

4、加强财政监督，确保财政资金有效利用。

5、加强协税护税，确保国家税收及时定额入库。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，埇桥区时村镇2015年度部门决算包括时村镇本级决算和镇直事业单位决算，与预算比较，单位无增减。

纳入埇桥区时村镇2015年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

三、时村镇2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计2108.4万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2108.4万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增长465.4万元，增长28%.主要原因：一是一般公共服务支出增长了114.36万元；二是文化体育与传媒支出增长了16.99万元；三是社会和就业支出增长了73.54万元；四是医疗卫生与计划生育支出减少了58.82万元；五是节能环保支出和城乡小区支出减少了86.7万元；六是农林水支出增加了128.31万元；七住房保障支出增加了20.67万元；八是其它支出减少了0.92万元。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1942.2万元，其中：财政拨款收入1903.2万元，占98%；事业收入23.2万元，占1.2%；经营收入0万元，占0%；其它收入15.9万元，占0.8%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1684.2万元，其中：基本支出1130.4万元，占67%；项目支出553.8万元，占33%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计2029.5万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2029.5万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加465.4万元，增长28%，主要原因：一是一般公共服务支出增加了114.36万元；二是文化体育与传媒支出增加了16.99万元；三是社会和就业支出增加了73.54万元；四是医疗卫生与计划生育支出减少了58.82万元；五是节能环保支出和城乡小区支出减少了86.7万元；六是农林水支出增加了128.31万元；七住房保障支出增加了20.67万元；八是其它支出减少了0.92万元。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出1674.6万元，占本年支出的79%。与2014年相比，财政拨款支出增加了197.8万元，增长25%。主要原因一是一般公共服务支出增加了114.36万元；二是文化体育与传媒支出增加了16.99万元；三是社会和就业支出增加了73.54万元；四是医疗卫生与计划生育支出减少了58.82万元；五是节能环保支出和城乡小区支出减少了86.7万元；六是农林水支出增加了128.31万元；七住房保障支出增加了20.67万元；八是其它支出减少了0.92万元。

2、财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出1674.6万元，其中：基本支出1120.7万元，占67%；项目支出553.8万元，占33%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2015年度决算639.5万元，比2014年增加了197.8万元，提高13%，主要原因一是政府办公室及相关机构事务支出增加了132万元；二是财政事务增加了48万元。其中：人大——行政运行支出0.6万元；政府——行政运行支出487万元；财政——行政运行支出82.5万元；群众团体事务——行政运行11.9万元；党委——行政运行支出29.8万元。其他政府办公室及相关机构事一、务支出20万元。

（2）“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算118.5万元，比2014年减少58.82万元，降低33%，主要原因一是医疗保障增加了11万元；二是计划生育事务减少了69.89。其中：“行政单位医疗”决算20万元，主要用于镇直机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；公务员医疗补助8.8万元，主要用于全额拨款行政事业单位医疗保障方面的支出。计划生育事务支出决算数为89.7万元，与2014年相比，减少了69.89万元，主要用于计划生育机构和计划生育服务方面的支出。

（3）“节能环保支出和城乡社区服务支出”2015年度决算33.3万元，比2014年决算减少了86.7万元，其中节能环保支出30万元，比2014年减少了18万元，主要用于污染防治；城乡社区服务支出3.3万元，比2014年减少了68.7万元，主要用于城乡社区管理事务的支出。

（4）“住房保障支出”2015年度决算50万元，比2014增加20.67万元，提高70%。其中：“住房公积金”决算50万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（5）“农林水支出”2015年度决算348.9万元，与2014年决算相比增加了128.31万元。其中农业支出17.2万元，比2014年增加了6.59万元；林业支出93万元，比2014年增加了93万元；对村民委员会和村党支部的补助2015年度决算238.7万元，比2014年增加了28.7万元。

（6）“社会保障和就业支出”2015年度决算438.5万元，比2014年增长了73.54万元，一是用于人力资源和社会保障管理事务，二是主要用于社会抚恤、特困人员供养你以及其他生活救助等。其中人力资源和社会保障管理事务支出11万元，抚恤费325.9万元，特困人员供养74万元，其他生活救助支出27.7万元。

（7）“文化体育与传媒支出”2015年度决算55.5万元，比2014年增长了16.99万元，主要用于群众文化及乡村广播电视支出。其中文化支出16.3万元，广播影视支出39.2万元。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1120.7万元，其中人员经费634.7万元，主要包括：社会保障缴费、绩效工资、其它工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、其它对个人和家庭补助支出；公共经费486万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

时村镇2015年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其它重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2015年度埇桥区时村镇机关运行经费468.23万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2015年度埇桥区时村镇政府采购支出总额415万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出399.16万元、政府采购服务支出15.84万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，埇桥区时村镇共有车辆8辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆.

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

联系方式：埇桥区时村镇政务公开电子邮箱：sc4641103@163.com。