时村镇2019年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

(1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4）保护各种经济组织的合法权益；

(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埇桥区时村镇2019年度部门预算包括时村镇本级预算和时村镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

2018年部门发展计划、工作中心任务和目标是：认真贯彻党中央及省市区经济工作会议精神，继续实施积极财政政策，充分发挥财政职能作用，促进经济持续健康发展；牢固树立“过紧日子”思想，坚持增收节支，从严控制一般性支出，调整优化支出结构，集中财力办大事，促进经济转型升级和民生改善；深化财税体制改革，实施全面规范、公开透明的预算制度，提高财政资源配置的效益和效率；强化投入产出理念，改进预算支出方式，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，为建设好时村提供高效益高效率的财政服务。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区时村镇2019年财政拨款收支预算630.17万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款630.17万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入630.17万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出337.78万元，占53.6%；文化旅游与体育传媒支出20.48万，占3.25%；社会保障和就业支出121.09万元，占19.22%；卫生健康支出73.39，占11.65%；城乡社区支出18.35万元，占2.91%；农林水支出7.57，占1.2%；住房保障支出51.51万元，占8.17%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区时村镇2019年一般公共预算拨款630.17万元，比2018年预算拨款减少266.38万元，下降29.71%，主要原因是：节约开支。财政部门2019年预算公开表.xlsx

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出337.78万元，占53.6%；文化旅游体育与传媒支出20.48万元，占3.25%；卫生健康支出73.39万元，占11.65%；城乡社区支出18.35万元，占2.91%；农林水支出7.57万元，占1.2%；住房保障支出51.51万元，占8.17%；社会保障和就业支出121.09万元，占19.22%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算197.87万元，比2018年预算减少171.46万元，下降46.42%，下降原因主要是节约开支。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算58.5万元，比2018年预算减少9.35万元，下降13.78%，下降原因主要是节约开支。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算8.38万元，比2018年预算增加0.54万元，增长6.89%，增长原因主要是增加开支。

4.一般公共服务支出（类）  党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算73.03万元，比2018年预算增加3.5万元，增长5.03%，增长原因主要是增加开支。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）  广播电视（款）其他广播电视支出（项）2019年预算20.48万元，比2018年预算减少17.81万元，下降46.51%，下降原因主要是节约开支。

6.社会保障和就业支出（类）  人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行2019年预算6.57万元，比2018年预算减少4.26%，下降原因主要是节约开支。

7.社会保障和就业支出（类） 民族管理事务（款）行政运行2019年预算25.84万元，2018年预算未做此项。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算24.7万元，比2018年预算减少2.4万元，下降8.86%，下降原因主要是人员变动。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算61.74万元，比2018年预算减少6万元，下降8.86%，下降原因主要是人员变动。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算1.23万元，比2018年预算减少0.12万元，下降0.89%，增长（下降）原因主要是：人员变动。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算0.62万元，比2018年预算减少0.72万元，下降53.73%，下降原因主要是人员变动。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算0.38万元，比2018年预算减少0.08万元，下降17.39%，下降原因主要是：人员变动。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2019年预算45.79万元，比2018年预算减少56.2万元，下降55.1%，下降原因主要是：节约开支。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算14.66万元，比2018年预算减少1万元，下降6.39%，增长（下降）原因主要是：节约开支。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算3.87万元，比2018年预算减少0.79万元，下降16.95%，增长（下降）原因主要是：节约开支。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算1.7万元，2018年未做此项预算。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算7.38万元，比2018年预算减少2.83万元，下降27.72%，下降原因主要是：节约开支。   

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019年预算18.35万元，2018年未做此项预算。

19.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算7.57万元，比2018年减少2.99万元，下降28.31%，主要原因节约开支。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算14.46万元，比2018年预算减少1.04万元，下降6.71%，下降原因主要是：节约开支。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算37.05万元，比2018年预算减少3.59万元，下降8.83%，下降原因主要是人员变动。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区时村镇2019年一般公共预算基本支出630.17万元，其中：

工资福利支出533.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出64.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助32.46万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区时村镇2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区时村镇2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区时村镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区时村镇2019年收支总预算630.17万元，收入包括一般公共预算拨款收入630.17万元，支出包括：一般公共服务、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

埇桥区时村镇2019年收入预算630.17万元，其中：一般公共预算拨款收入630.17万元，占100%，比2018年预算减少266.38万元，下降29.71%，下降原因主要是减少收入。

八、关于2019年支出预算情况说明

埇桥区时村镇2019年支出预算630.17万元，比2018年预算减少266.38万元，下降29.71%，下降原因主要是节约开支。其中：基本支出630.17万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区时村镇2019年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

（二）机关运行经费。

埇桥区时村镇2019年机关运行经费财政拨款预算64.31万元，比2018年减少67.89万元，下降51.35%，下降主要原因是节约开支。

（三）政府采购情况。

埇桥区埇桥区时村镇2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，埇桥区埇桥区时村镇共有车辆4辆，包括：轿车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区时村镇2019年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

（二）财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
    （七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分  财政部门2019年部门预算表     

1.埇桥区时村镇2019年财政拨款收支总表

2.埇桥区时村镇2019年一般公共预算支出表

3.埇桥区时村镇2019年一般公共预算基本支出表

4.埇桥区时村镇2019年政府性基金预算支出表

5.埇桥区时村镇2019年国有资本经营预算支出表

6.埇桥区时村镇2019年收支总表

7.埇桥区时村镇2019年收入总表

8.埇桥区时村镇2019年支出总表

9.埇桥区时村镇2019年政府采购支出表

10.埇桥区时村镇2019年政府购买服务支出表