宿州市埇桥区时村镇政府2017年度一般公共预算财政拨款支出预算执行情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1749.93万元，支出决算为3511.36万元，完成年初预算的201%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了节能环保、城乡社区支出；二是产业扶贫资金增加；三是危房改造和环境整治资金的增加。其中:基本支出1546.67万元，占44.05%；项目支出1964.69万元，占55.95%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）行政事务（款）行政运行（项）。年初预算为325.57万元，支出决算为484.2万元，完成年初预算的149%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的自然增长和创建园林城市、三级服务体系建设、双拥模范城以及省文明城市单位奖。

2.一般公共服务（类）行政事务（款）信访事务（项）。追加预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成预算的100%。

3.一般公共服务（类）行政事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为42.99万元，支出决算为42.99万元，完成预算的100%。

4. 一般公共服务（类）行政事务（款）统计抽样调查（项）。追加预算为12.38万元，支出决算为12.38万元，完成预算的100%。

5. 一般公共服务（类）行政事务（款）其他统计信息事务支出（项）。追加预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成预算的100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为52.97万元，支出决算为87.41万元，完成年初预算的165%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的自然增长、政策宣传以及公共设施维修的预算追加。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。财政局追加预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

8.一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）。年初预算为6.87万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的118%。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为64.45万元，支出决算为69.86万元，完成年初预算的109%。

10.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项），追加预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

11.文化体育与传媒（类）文化（款）其他新闻出版广播影视支出（项），年初预算为30.66万元，支出决算为29.83万元，完成年初预算的97.3%。

12.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项），追加预算为13.39万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的100%。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为2.21万元支出决算为1.41万元，完成年初预算的63.8%。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为7.5万元支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为21.1万元支出决算为21.1万元，完成年初预算的100%。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为5万元支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

17. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4.88万元支出决算为4.88万元，完成年初预算的100%。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡扶恤（项）年初预算为29.6万元支出决算为36.58万元，完成年初预算的123.6%。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残扶恤（项）年初预算为33.04万元支出决算为41.13万元，完成年初预算的124.5%。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为204.61万元支出决算为220.96万元，完成年初预算的108%。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）年初预算为31.76万元支出决算为31.76万元，完成年初预算的100%。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优扶支出（项）年初预算为97.14万元支出决算为112.23万元，完成年初预算的115.5%。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为3.52万元支出决算为3.52万元，完成年初预算的100%。主要原因是“八一”优抚提标。

24. 社会保障和就业支出（类）特困（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为101.64万元支出决算为99.78万元，完成年初预算的98.17%。

25. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为27.26万元支出决算为26.46万元，完成年初预算的97.1%。

26. 医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为90.66万元支出决算为120.05万元，完成年初预算的133%。

27. 医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）追加预算为2.7万元支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。

28. 医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）追加预算为54.02万元支出决算为54.02万元，完成年初预算的100%。

29.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为12.99万元支出决算为26.3万元，完成年初预算的202.5%。

30. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为7.26万元支出决算为6.13万元，完成年初预算的84.4%。

31.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）追加预算为261.9万元支出决算为261.9万元，完成年初预算的100%。

32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）追加预算为22.67万元支出决算为22.67万元，完成年初预算的100%。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）追加预算为15万元支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

34.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）追加预算为263万元支出决算为263万元，完成年初预算的100%。

35.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）追加预算为22.1万元支出决算为22.1万元，完成年初预算的100%。

36. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）追加预算为88.71万元，支出决算为88.71万元，完成年初预算的100%。

37. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为9.38万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的117.8%。

38. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）追加预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

39. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）追加预算为27.67万元，结转结余79万元，支出决算为106.67万元，完成年初预算的100%。

40. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）追加预算为100万元支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

41. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）追加预算为269.63万元，支出决算为269.63万元，完成年初预算的100%。

42. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助和其他农村综合改革支出（项）年初预算为624万元，支出决算为372.64万元，完成年初预算的59.72%。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为0万元，支出决算为170万元，比年初预算增加了170万元。

44. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）追加预算为160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%。

45. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）行政运行（项）追加预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100%。

46. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）追加预算为23.98万元支出决算为23.98万元，完成年初预算的100%。

47. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为40.51万元，支出决算为40.14万元，完成年初预算的99.1%。