时村镇2018年部门预算公开说明

第一部分  部门概况

一、主要职责

(1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4）保护各种经济组织的合法权益；

(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

2018年部门发展计划、工作中心任务和目标是：认真贯彻党中央及省市区经济工作会议精神，继续实施积极财政政策，充分发挥财政职能作用，促进经济持续健康发展；牢固树立“过紧日子”思想，坚持增收节支，从严控制一般性支出，调整优化支出结构，集中财力办大事，促进经济转型升级和民生改善；深化财税体制改革，实施全面规范、公开透明的预算制度，提高财政资源配置的效益和效率；强化投入产出理念，改进预算支出方式，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，为建设好时村提供高效益高效率的财政服务。

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，时村镇单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。时村镇单位2018年收支总预算896.55万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

时村镇部门2018年收入预算896.55万元，其中：一般公共预算拨款收入550.21万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。

三、2018年支出预算情况

时村镇部门2018年支出预算896.55万元，其中：基本支出828.78万元，占支出预算92.44%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出67.77万元，占支出预算7.55%，主要用于一般公共服务支出，医疗卫生与计划生育支出等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

时村镇部门2018年财政拨款收支预算896.55万元。收入来自本年一般公共预算拨款896.55万元、政府性基金预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务550.21万元，占收支预算61.36%；社会保障和就业支出108.81万元，占收支预算12.13%；医疗卫生支出132.52万元，占收支预算14.78%；住房保障支出56.14万元，占6.26%；文化体育与传媒支出38.29万元，占收支预算4.27%;农林水事务支出10.55万元，占收支预算1.17%。

五、2018年一般公共预算支出情况

时村镇部门2018年一般公共预算财政拨款896.55万元，其中：一般公共服务550.21万元，占公共预算财政拨款61.36%；社会保障和就业支出108.81万元，占公共预算财政拨款12.13%；医疗卫生支出132.52万元，占公共预算财政拨款14.78%；住房保障支出56.14万元，占6.26%；文化体育与传媒支出38.29万元，占4.27%;农林水事务支出10.55万元，占1.17%。

具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年支出550.21万元，比2017年增加100.38万元，增长22.31%，增加原因主要人员工资的正常增长和财政相关业务费用增长。其中，“行政运行”预算369.33万元，主要用于人员工资、办公费等支出；“其他一般公共服务支出”预算180.88万元，主要用于信访事务、统计抽样调查等支出。

（二）“社会保障和就业”2018年支出108.81万元，比2017年 减少355.02万元，下降76.54%，减少原因主要是2017年社会保障和就业包括抚恤、特困、其他生活救助。其中，“财政对基本养老保险基金的补助”预算67.73万元，主要用于人员养老保险支出；“财政对生育保险基金的补助”预算1.35万元，主要用于职工生育保险支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出132.52万元，比2017年增加11.55万元，增长9.54%，增加原因主要是调整机关事业单位人员工资，落实职级并行，发放乡镇补贴等增加。其中：“行政单位医疗”预算15.66万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算4.65万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2018年支出56.14万元，比2017年增加4.89万元，增长9.54%，增长原因主要是职工工资提高增加了住房公积金基数。其中：“住房公积金”预算40.64万元，“提租补贴”预算15.5万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（五） “文化体育与传媒支出”2018年支出38.29万元，比2017年增加7.63万元，增长24.88%，增长原因主要是文化广场建设。

（六） “农林水事务支出”2018年支出10.55万元，比2017年增加1.17万元，增长12.47%，增长原因主要是调整机关事业单位人员工资，落实职级并行，发放乡镇补贴等增加支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

时村镇部门2018年828.78万元，其中：工资福利支出503.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出132.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助193.41万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。时村镇单位已完成退休人员基本养老金纳入社会化改革工作，编制2018年预算时一般公共预算基本支出中包含退休人员47名，涉及退休费171.63万元，2018年一月一日起已正式纳入社会化管理；未改革及改革不完整的单位公开说明同上。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

时村镇单位2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

财政部门2018年度“三公”经费支出预算为18万元，比上年预算减少31.4万元。主要原因是因公出国（境）计划减少和公务接待费用下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是因公出国（境）计划减少。

（二）公务接待费支出18万元，比上年预算减少31.4万元。主要原因是压减一般性支出，严格执行中央八项规定,严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是预算数为0。其中公务用车购置支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有新增车辆；公务用车运行费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是预算数在公务接待费中。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

时村镇单位2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年时村镇单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

时村镇单位共有车辆4辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分  财政部门2018年部门预算表

1.财政部门2018年部门收支预算总表

2.财政部门2018年部门收入预算总表

3.财政部门2018年部门支出预算总表

4.财政部门2018年部门财政拨款收支预算总表

5.财政部门2018年部门一般公共预算支出预算表

6.财政部门2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．财政部门2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 财政部门2018年部门“三公”经费预算表

附件：财政部门2018年部门预算表