宿州市埇桥区夹沟镇2019部门决算

宿州市埇桥区夹沟镇2019部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

 

 

 

目  录

第一部分 宿州市埇桥区夹沟镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区夹沟镇2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区夹沟镇2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

宿州市埇桥区夹沟镇2019年部门决算情况

 

 

第一部分 宿州市埇桥区夹沟镇概况

一、部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划.预算,管理本行政区域内的经济.教育.科学.文化.卫生和财政.民政.计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序.保障公民的人身权利.民主权利和其他权利。    

4.维护一切经济单位和个人的正当经济权益,维护社会稳定。

5.办理上级人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区夹沟镇2019年度部门决算包括：夹沟镇政府本级预算和夹沟镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况如下：

1、夹沟镇人民政府，行政单位；

2、夹沟镇财政所，参照公务员法管理的事业单位；

3、夹沟镇计生办，财政全额拨款事业单位；

4、夹沟镇文广站，财政全额拨款事业单位；

5、夹沟镇经管站，财政全额拨款事业单位。

第二部分 宿州市埇桥区夹沟镇2019年部门决算表

宿州市埇桥区夹沟镇2019年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区夹沟镇2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3544.39万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计3544.39万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少719.39万元，下降16.87%，主要原因：是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3504.78万元，其中：财政拨款收入3504.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3530.26万元，其中：基本支出2710.9万元，占76.8%；项目支出819.36万元，占23.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3544.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3544.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少778.76万元，下降18.01%，主要原因：压缩开支，厉行节约。

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入3496.78万元，占本年收入的98.65%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少826.37万元，下降19.11%。主要原因是压缩开支，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3530.26万元，占本年支出合计的99.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少706.53，下降16.57%。主要原因是压缩开支，厉行节约。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出3530.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）864.83万元，占24.5%;教育支出（类）0万元，占0%；科学技术支出（类）0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）72.86万元，占2.06%；社会保障和就业支出（类）169.49万元，占4.8%；卫生健康支出（类）121.7万元，占3.45%；节能环保支出595.93万元占16.88%，农林水支出（类）1366.7万元占38.71%，自然资源海洋气象等支出25.88万元占0.73%城乡社区支出（类）265.27万元；占7.5%；住房保障支出（类）40.79万元，占1.15%；灾害防治及应急管理支出6.84万元占0.19%。

 （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为640.42万元，支出决算为3530.26万元，完成年初预算的551.24%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增人员及机关事业单位人员工资调整；二是预算追加扶贫、美好乡村建设、环境治理等项目支出。其中:基本支出2710.9万元，占76.79%；项目支出819.36万元，占23.21%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为9.27万元，支出决算为5.6万元，决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为184.51万元，支出决算为446.78万元，完成年初预算的74.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加扶贫、美好乡村建设、环境治理等项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.13万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年度信访工作的有关事务支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为199.08万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算日常办公支出增加。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村抽样调查。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.35万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村抽样调查。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为75.39万元，支出决算为114.17万元，完成年初预算的151.44%，决算数大于预算数的主要原因是财政人员增加。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年民生工程工作经费支出。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务项）。年初预算为7.37万元，支出决算为7.92万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加人员增资。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为51.66万元，支出决算为45.13万元，完成年初预算的87.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少（调出）。

11．一般公共服务支出(类)宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加宣传事务。

12．一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款） 其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.56万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加市场监管事务。

 

13．文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为13.46万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的11.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少（退休）。

14．文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.8万元，决算数大于预算数的主要原因追加文化项目建设支出。

15.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.6万元，决算数大于预算数的主要原因是新闻广播出版支出。

16.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.87万元，决算数大于预算数的主要原因追加公用经费。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为2.74万元，支出决算为6.08万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加人员增资。

18.社会保障和就业支出（类）民政事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加敬老院建设项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.16万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加人员增资。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险经费支出（项）。年初预算为60.12万元，支出决算为49.62万元，完成年初预算的82.53%，决算数小于预算数的主要原因退休人员减少。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.05万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的27.98%，决算数小于预算数的主要原因退休人员减少。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.29万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加人员增加。

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.55万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加敬老院管理工作人员工资及办公费支出。

24.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.87万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加五保集中供养对象生活补助及五保电费支出。

25.社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.38万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加人员增加。

26.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.16万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

27.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为0.65万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

 

28.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为52.89万元，支出决算为67.4万元，完成年初预算的127.43%，追加计生人员工资及办公经费。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.27万元，决算数大于预算数的原因，追加计生办公经费。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.55万元，完决算数大于预算数的主要原因是预算追加计生办公经费。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.88万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的73.57%，主要用于医疗保险支出。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.15万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的83.90%，主要用于医疗保险支出。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.39万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的81.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.73万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的93.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

35.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为563.32万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡村环境治理。

36.节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.62万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡村环境治理。

37.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为22.13万元，支出决算为22.13万元，完成100%。

38.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为235.14万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加城建所工资及垃圾清理环境治理支出。

39.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村改厕奖补资金及美丽乡村镇整治脏乱和管护支出。

40.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为25.92万元，支出决算为27.23万元，完成年初预算的105.05%，决算数大于预算数的主要原因是经费支出增加。

41.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农产品安全资金。

42.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村集体产权制度改革清产核资工作经费。

43.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.15万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年省级林业增绿增效和森林长廊及森林城市奖补。

44.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.98万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年林业森林生态效益补偿。

45.农林水支出（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.37万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019—2020年度林业重点工程土地租金。

46.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.13万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年中央农田水利设施维修养护资金。

47.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.57万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村饮水项目资金。

48.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为514.59万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加下达2019年中央财政专项扶贫资金、产业扶贫资金、扶贫小组长及公益岗报酬等资金。

49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.64万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年农村综合改革省级转移支付资金。

50.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为406.73万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年全区村级组织运转经费及其他经费补助。

51.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.07万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加经费补助。

52.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.88万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加自然资源事务。

53.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项），年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于预算数的主要原因是农村危房改造。

54.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为36.07万元，支出决算为33.26万元，完成年初预算的97.6%，用于住房公积金支出。

55.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.89万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加应急管理事务。

56.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.95万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加应急管理安全事务。

57.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是自然灾害生活救助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出690.9万元，其中人员经费224.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出；公用经费466.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入8万元，本年支出0万元，年末结转和结余8万元。具体情况说明如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基（款）地方旅游开发项目补助（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

 

八、其他重要事项的情况说明

 

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区夹沟镇机关运行经费支出466.39万元，比2018年减少87.71万元，下降15.83%，主要贯彻中央八项规定，压缩基本开支等。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区夹沟镇政府采购支出总额802.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元，政府采购工程支出800万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区夹沟镇共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度，宿州市埇桥区夹沟镇未开展项目绩效评价自评及邀请第三方测评。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。