埇桥区夹沟镇2020年部门预算公开
埇桥区夹沟镇2020年部门预算
2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.埇桥区夹沟镇2020年财政拨款收支总表
2.埇桥区夹沟镇2020年一般公共预算支出表
3.埇桥区夹沟镇2020年一般公共预算基本支出表
4.埇桥区夹沟镇2020年政府性基金预算支出表
5.埇桥区夹沟镇2020年国有资本经营预算支出表
6.埇桥区夹沟镇2020年收支总表
7.埇桥区夹沟镇2020年收入总表
8.埇桥区夹沟镇2020年支出总表
9.埇桥区夹沟镇2020年政府采购支出表
10.埇桥区夹沟镇2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）是落实方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；稳定农村基本经济制度；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；（二）是发展农村经济。制定并实施乡镇区域内的农业、工业、服务业和小城镇发展规划；为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境；为区域内市场主体提供优质的政策服务、信息服务、技术服务服务；对乡镇集体资产实施有效的监管；（三）是加强社会管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；（四）是提供公共服务。主要提供六个方面的保障：生产保障，包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广等生产性公共产品；教育保障，包括协助教育部门普及九年义务教育，提高农民的科学文化素质；医疗保障，包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；养老保障，包括福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；生活保障，包括建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；生育保障，为控制人口数量、提高人口质量提供各种优质服务。；（五）是维护社会稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，埇桥区夹沟镇2020年度部门预算包括夹沟镇本级预算和夹沟镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
宿州市埇桥区夹沟镇人民政府 |
行政单位 |
|
2 |
宿州市埇桥区夹沟镇财政所 |
参照公务员法管理的事业单位 |
|
3 |
宿州市埇桥区夹沟镇计生办 |
财政全额拨款事业单位 |
|
4 |
宿州市埇桥区夹沟镇文广站 |
财政全额拨款事业单位 |
|
5 |
宿州市埇桥区夹沟镇农经站 |
财政全额拨款事业单位 |
|
6 |
宿州市埇桥区夹沟镇社保所 |
财政全额拨款事业单位 |
三、2020年度主要工作任务
（一）宣传法律政策，促进村民自治；
（二）推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政
权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项；
（三）发展农村经济，增加农民收入；
（四）加强社会管理，创造良好环境；
（五）发展公益事业，提供公共服务；
（六）加强综合治理，维护社会稳定；
（七）执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
（八）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算；
（九）负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作；
（十）办理上级机关交办的其他事项。
第二部分 2020年部门预算表
|
表一 |
|
|
|
|
|
|
|
2020年部门财政拨款收支预算总表 |
||||||
|
单位名称:夹沟镇 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、上年结转 |
0.00 |
一、本年支出 |
651.63 |
651.63 |
0.00 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
0.00 |
（一）一般公共服务支出 |
345.11 |
345.11 |
0.00 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、本年收入 |
651.63 |
（三）国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
651.63 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
经常收入预算拨款 |
651.63 |
（五）教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
纳入国库管理非税收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
21.76 |
21.76 |
0.00 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
96.54 |
96.54 |
0.00 |
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
83.87 |
83.87 |
0.00 |
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
22.13 |
22.13 |
0.00 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
28.05 |
28.05 |
0.00 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（二十四）国债还本付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结转下年 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
￥651.63 |
支出总计 |
651.63 |
651.63 |
0.00 |
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
2020年部门一般公共预算支出预算表 |
||||
|
单位名称:夹沟镇 |
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
651.63 |
651.63 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
345.11 |
345.11 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
9.58 |
9.58 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行（人大事务） |
9.58 |
9.58 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
196.09 |
196.09 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
196.09 |
196.09 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
77.12 |
77.12 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行（财政事务） |
77.12 |
77.12 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行（群众团体事务） |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
54.57 |
54.57 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
54.57 |
54.57 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.76 |
21.76 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
21.76 |
21.76 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
21.76 |
21.76 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
96.54 |
96.54 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
13.27 |
13.27 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
13.27 |
13.27 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.17 |
74.17 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.45 |
49.45 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.72 |
24.72 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
83.87 |
83.87 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
54.75 |
54.75 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
54.75 |
54.75 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.12 |
29.12 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.26 |
6.26 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
22.13 |
22.13 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
22.13 |
22.13 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
22.13 |
22.13 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
28.05 |
28.05 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
28.05 |
28.05 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行（农业） |
28.05 |
28.05 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
37.09 |
37.09 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
17.08 |
17.08 |
0.00 |
|
表三 |
|
|
|
2020年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
单位名称:夹沟镇 |
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
651.63 |
|
301 |
工资福利支出 |
521.90 |
|
30101 |
基本工资 |
203.60 |
|
30102 |
津贴补贴 |
111.25 |
|
30103 |
奖金 |
10.87 |
|
30107 |
绩效工资 |
53.42 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.45 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.72 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
18.54 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.57 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.38 |
|
30113 |
住房公积金 |
37.09 |
|
302 |
商品和服务支出 |
56.96 |
|
30201 |
办公费 |
17.50 |
|
30205 |
水费 |
0.90 |
|
30206 |
电费 |
5.35 |
|
30207 |
邮电费 |
0.75 |
|
30211 |
差旅费 |
1.25 |
|
30215 |
会议费 |
2.80 |
|
30216 |
培训费 |
0.45 |
|
30228 |
工会经费 |
6.18 |
|
30229 |
福利费 |
0.02 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.40 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.36 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
72.77 |
|
30301 |
离休费 |
39.55 |
|
30302 |
退休费 |
15.04 |
|
30305 |
生活补助 |
18.14 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.04 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
2020年部门政府性基金预算支出预算表 |
||||
|
单位名称:夹沟镇 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注：埇桥区夹沟镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
|
表五 |
|
|
|
|
|
2020年部门国有资本经营收支预算表 |
||||
|
单位名称:夹沟镇 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注：埇桥区夹沟镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
表六 |
|
|
|
|
2020年部门收支预算总表 |
|||
|
单位名称:夹沟镇 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
|
|
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
651.63 |
一、一般公共服务支出 |
345.11 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、其他收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
上级补助收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
21.76 |
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
八、社会保障与就业支出 |
96.54 |
|
其他 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
五、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
十、卫生健康支出 |
83.87 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
22.13 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
28.05 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
54.17 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理 |
0.00 |
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
651.63 |
本 年 支 出 合 计 |
651.63 |
|
上年结余收入 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
收 入 总 计 |
651.63 |
支 出 总 计 |
651.63 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部门收入预算总表 |
|||||||||||||
|
单位名称:夹沟镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||
|
|
合计 |
651.63 |
0.00 |
651.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
345.11 |
0.00 |
345.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
9.58 |
0.00 |
9.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2010101 |
行政运行（人大事务） |
9.58 |
0.00 |
9.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
196.09 |
0.00 |
196.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
196.09 |
0.00 |
196.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
77.12 |
0.00 |
77.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2010601 |
行政运行（财政事务） |
77.12 |
0.00 |
77.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
7.75 |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2012901 |
行政运行（群众团体事务） |
7.75 |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
54.57 |
0.00 |
54.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
54.57 |
0.00 |
54.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.76 |
0.00 |
21.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
21.76 |
0.00 |
21.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
21.76 |
0.00 |
21.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
96.54 |
0.00 |
96.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
6.72 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
6.72 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
13.27 |
0.00 |
13.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
13.27 |
0.00 |
13.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.17 |
0.00 |
74.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.45 |
0.00 |
49.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.72 |
0.00 |
24.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.38 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.62 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
83.87 |
0.00 |
83.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
54.75 |
0.00 |
54.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
54.75 |
0.00 |
54.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.12 |
0.00 |
29.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.28 |
0.00 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.26 |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.94 |
0.00 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.63 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
22.13 |
0.00 |
22.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
22.13 |
0.00 |
22.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
22.13 |
0.00 |
22.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
28.05 |
0.00 |
28.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
21301 |
农业 |
28.05 |
0.00 |
28.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2130104 |
事业运行（农业） |
28.05 |
0.00 |
28.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
54.17 |
0.00 |
54.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.17 |
0.00 |
54.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
37.09 |
0.00 |
37.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
17.08 |
0.00 |
17.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
表八 |
|
|
|
|
|
2020年部门支出预算总表 |
||||
|
单位名称:夹沟镇 |
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
651.63 |
651.63 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
345.11 |
345.11 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
9.58 |
9.58 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行（人大事务） |
9.58 |
9.58 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
196.09 |
196.09 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
196.09 |
196.09 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
77.12 |
77.12 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行（财政事务） |
77.12 |
77.12 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行（群众团体事务） |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
54.57 |
54.57 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
54.57 |
54.57 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.76 |
21.76 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
21.76 |
21.76 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
21.76 |
21.76 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
96.54 |
96.54 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
13.27 |
13.27 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
13.27 |
13.27 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.17 |
74.17 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.72 |
24.72 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.45 |
49.45 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
83.87 |
83.87 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
54.75 |
54.75 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
54.75 |
54.75 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.12 |
29.12 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.26 |
6.26 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
22.13 |
22.13 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
22.13 |
22.13 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
22.13 |
22.13 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
28.05 |
28.05 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
28.05 |
28.05 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行（农业） |
28.05 |
28.05 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
37.09 |
37.09 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
17.08 |
17.08 |
0.00 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年政府采购预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称（采购品目） |
合计 |
公共财政预算收入安排 |
|
|
|
|
|
纳入专户管理的政府非税收入安排 |
政府性基金收入 |
社保基金收入 |
国有资本经营收入 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
|
|
|
|
|
|
小计 |
公共财政预算拨款 |
专项收入 |
行政事业性 收费收入 |
罚没收入 |
其他非税收入 |
上年结余（公共财政资金） |
上年结余（政府性基金） |
上年结余（非部收入超收） |
上年结余（国资经营收入） |
上年结余（专户） |
上年结余（其他收入） |
||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：埇桥区夹沟镇2020年没有编制政府采购计划，故此表无数据。
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年政府购买服务表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称（采购服务项目） |
合计 |
公共财政预算收入安排 |
|
|
|
|
|
纳入专户管理的政府非税收入安排 |
政府性基金收入 |
社保基金收入 |
国有资本经营收入 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
|
|
|
|
|
|
小计 |
公共财政预算拨款 |
专项收入 |
行政事业性 收费收入 |
罚没收入 |
其他非税收入 |
上年结余（公共财政资金） |
上年结余（政府性基金） |
上年结余（非部收入超收） |
上年结余（国资经营收入） |
上年结余（专户） |
上年结余（其他收入） |
||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 埇桥区夹沟镇2020年没有编制政府购买服务计划，故此表无数据。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
埇桥区夹沟镇2020年财政拨款收支预算651.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款651.63万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入651.63万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出345.11万元，占52.96%；文化旅游传媒支出21.76万元占3.34%；社会保障和就业支出96.54万元，占14.82%；卫生健康支出83.87万元，占12.87%；城乡社区支出22.13万，占3.40%；农林水支出28.05万元，占4.30%；住房保障支出54.17万元，占8.31%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
埇桥区夹沟镇2020年一般公共预算拨款651.63万元，比2019年预算拨款增加11.21万元，增长1.75%，主要原因是：正常的人员工资调整。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出345.11万元，占52.96%；文化旅游传媒支出21.76万元占3.34%；社会保障和就业支出96.54万元，占14.82%；卫生健康支出83.87万元，占12.87%；城乡社区支出22.13万，占3.40%；农林水支出28.05万元，占4.30%；住房保障支出54.17万元，占8.31%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类） 人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）2020年预算9.58万元，比2019年预算增加0.31万元增长3.34%，增长原因主要是正常的人员人员工资调增。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算196.09万元，比2019年预算增加11.58万元，增长6.28%，增长原因主要是正常的人员调入及人员工资调增。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算77.12万元，比2019年预算增加1.73万元，增长2.29%，增长原因主要是正常的人员人员工资调增。
4.一般公共服务支出（类） 群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）2020年预算7.75万元，比2019年预算增加0.38万元，增长5.16%，增长原因主要是正常的人员人员工资调增。
5.一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算54.57万元，比2019年预算增加2.91万元，增长5.63%，增长原因主要是正常的人员人员工资调增。
6.文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算21.76万元，比2019年预算增加8.3万元，增长61.66%，增长原因主要是预算科目调整及人员工资调增。
7.文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款） 行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年预算减少6.75万元，减少的原因主要是预算科目调整。
8.社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务（款）归口管理的社会保险经办机构（项）2020年预算6.72万元，比2019年预算增加3.98万元，增长145.26%，增长原因主要是预算科目调整及正常的人员工资调增。
9.社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务（款）归口管理的行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年预算减少3.5万元，减少原因主要是预算科目调整。
10.社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款）其他民政管理事务(项）2020年预算13.27万元，比2019年预算减少4.68万元，减少26.07%，减少的主要原因是人员调出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算49.45万元，比2019年预算减少10.67万元，下降17.75%，下降的原因主要是正常的缴费比例调整。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算24.72万元，比2019年预算增加0.67万元，增长2.79%，增长原因主要是正常的人员工资调增。
13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.62万元，比2019年预算增加0.02万元，增长3.33%，增长原因主要是：在职人员增加，工伤保险基金缴费支出增加。
14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算1.24万元，比2019年预算增加0.04万元，增长3.33%，增长原因主要是：在职人员增加，生育保险基金缴费支出增加。
15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.52万元，比2019年预算减少0.01万元，减少1.88%，原因主要是：人员调出。
16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算54.75万元，比2019年预算增加1.86万元，增加3.52%，增长原因主要是正常的人员工资调增。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算12.28万元，比2019年预算增加0.4万元，增长3.37%，增长原因主要是：行政人员增加。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2020年预算6.26万元，比2019年预算增加0.11万元，增长1.79%，增长原因主要是：行政人员增加。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算2.63万元，比2019年预算减少0.1万元，减少3.66%，减少原因主要是：事业人员调出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算7.94万元，比2019年预算增加0.55万元，增长7.44%，增长原因主要是：新录用大学生使行政人员增加。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算22.13万元，与2019年预算持平。
22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2020年预算28.05万元，比2019年预算增加2.13万元，增长8.22%，增长原因主要是：正常的在职人员调资。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算17.08万元，比2019年预算增加0.95万元，增长5.89%，原因主要是：在职人员增加及工资调增。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算37.09万元，比2019年预算增加1.02万元，增长2.83%，增长原因主要是在职人员增加。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
埇桥区夹沟镇2020年一般公共预算基本支出651.63万元，其中：
工资福利支出521.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
商品和服务支出56.96万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。
对个人和家庭的补助72.77万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
埇桥区夹沟镇2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
埇桥区夹沟镇2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，埇桥区夹沟镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区夹沟镇2020年收支总预算651.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入651.63万元，支出包括：一般公共服务支出345.11万元、文化旅游体育与传媒支出21.76万元，社会保障和就业支出96.54万元、卫生健康支出83.87万元、城乡社区支出22.13万元，农林水支出28.05万元，住房保障支出54.17万元。
七、关于2020年收入预算情况说明
埇桥区夹沟镇2020年收入预算651.63万元，其中：一般公共预算拨款收入651.63万元，占100%，比2019年预算增加11.21万元，增长1.75%，增长原因主要是：在职人员增加及人员调资。
八、关于2020年支出预算情况说明
埇桥区夹沟镇2020年支出预算651.63万元，比2019年预算增加11.21万元，增长1.75%，增长原因主要是：在职人员增加及人员调资。
其中：基本支出651.63万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等
九、其他重要事项情况说明
埇桥区夹沟镇2020年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。
（二）机关运行经费。
埇桥区夹沟镇2020年机关运行经费财政拨款预算56.96万元，比2019年减少0.94万元，下降1.62%，主要原因是政府在禁烧及环境整治，扶贫项目投入中精打细算。
（三）政府采购情况。
埇桥区夹沟镇2020年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，埇桥区夹沟镇共有车辆5辆。包括镇政府3辆、计生办1辆、财政所1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
埇桥区夹沟镇2020年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。
埇桥区夹沟镇2020年未设置项目绩效目标。2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算未批复绩效目标项目，本单位实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于
购买货物和服务的各项资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
埇桥区夹沟镇2020年部门“三公”经费预算
一、2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
|
合 计 |
3.40 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
|
公务接待费 |
0.00 |
|
公务用车购置及运行费 |
3.40 |
|
其中：公务用车运行费 |
3.40 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
二、2020年“三公”经费支出预算情况说明
埇桥区夹沟镇2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为3.4万元，比2019年预算(增加)减少3.2万元，下降48.48%。其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务接待费支出预算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算为3.40万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元,与2019年预算持平，主要原因是2020年没有因公出国境计划。
（二）公务接待费支出0.00万元，比2019年预算减少4.4万元，下降100%，下降原因主要是区直部门按照中央和省厉行节约要求，压减一般性支出；经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《埇桥区关于进一步规范“公务接待”管理办法》（区财行〔2018〕185号）等相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出3.2万元，与2019年预算相比，增加1.2。其中：公务用车运行费3.2万元，与2019年预算相比增加1.2万元；公务用车购置费0.00万元，与2019年预算相比无增减。主要原因是：本单位已实行公车改革，允许保留两辆公务用车。
2020年预算公开表.xlsx 
皖公网安备 34130202000166号
