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信息分类：	其他,财政、金融、审计、统计	内容分类：	政府预算
发文日期：	2019-02-12 10:29:36	生成日期：	2019-02-12 10:29:36
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发布机构：	夹沟镇人民政府	文号：
名称：	埇桥区夹沟镇2019年预算公开
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埇桥区夹沟镇2019年预算公开

文章来源：夹沟镇人民政府浏览量：发表时间：2019-02-12 10:29 责任编辑：田坤朋

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埇桥区夹沟镇2019年部门“三公”经费预算

一、2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.6
因公出国（境）费	0.2
公务接待费	4.4
公务用车购置及运行费	2
其中：公务用车运行费	2
公务用车购置	0.00

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

埇桥区夹沟镇2019年一般公共预算“三公”经费支出预算为6.6万元，比2018年预算减少24.3万元，下降78.64%。其中：因公出国（境）费支出预算为0.2万元，公务接待费支出预算为4.4万元，公务用车购置及运行费支出预算为2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.2万元,与2018年预算相比增加0.2万元，主要原因是2019年安排因公出国（境）计划0.2万元。该项经费使用严格执行《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定。

（二）公务接待费支出4.4万元，比2018年预算减少26.5万元，下降85.76%，主要原因是减少一般性支出，严格执行中央八项规定,严格控制公务接待支出。该项经费主要用于保障公务活动开展等开支。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《埇桥区关于进一步规范“公务接待”管理办法》（区财行〔2018〕185号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出2万元，比2018年预算增加2万元，增长100%。其中：公务用车运行费2万元，比2018年预算增加2万元，增长100%，主要原因是2019年新增农村环境治理费用，该项经费主要用于农村环境治理费用支出。

埇桥区夹沟镇2019年部门预算

2019年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.埇桥区夹沟镇2019年财政拨款收支总表

2.埇桥区夹沟镇2019年一般公共预算支出表

3.埇桥区夹沟镇2019年一般公共预算基本支出表

4.埇桥区夹沟镇2019年政府性基金预算支出表

5.埇桥区夹沟镇2019年国有资本经营预算支出表

6.埇桥区夹沟镇2019年收支总表

7.埇桥区夹沟镇2019年收入总表

8.埇桥区夹沟镇2019年支出总表

9.埇桥区夹沟镇2019年政府采购支出表

10.埇桥区街道2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划.预算,管理本行政区域内的经济.教育.科学.文化.卫生和财政.民政.计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序.保障公民的人身权利.民主权利和其他权利。

4.维护一切经济单位和个人的正当经济权益,维护社会稳定。

5.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埇桥区夹沟镇2019年度部门预算包括夹沟镇政府本级预算和夹沟镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	夹沟镇政府	行政单位
2	夹沟镇财政所	参照公务员法管理的事业单位
3	夹沟镇计生办	财政全额拨款事业单位
4	夹沟镇文广站	财政全额拨款事业单位
5	夹沟镇经管站	财政全额拨款事业单位

三、2019年度主要工作任务

继续实施积极财政政策,充分发挥财政职能作用，促进经济持续健康发展,坚持增收节支,从严控制一般性支出,调整优化支出结构,集中财力办大事,促进经济转型升级和民生改善,公开透明预算制度,提高财政资源配置的效益和效率,加强预算的绩效管理,提高财政资金使用效益,为建设"实力.活力.魅力.幸福”夹沟提供优质高效的财政服务。

第二部分 2019年部门预算表

表一埇桥区夹沟镇2019年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	640.42	一、一般公共服务支出	328.2	328.2
其中：经常收入预算拨款		二、外交支出
国库管理非税收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	20.21	20.21
		八、社会保障和就业支出	110.7	110.7
		九、卫生健康支出	81.05	81.05
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	22.13	22.13
		十二、农林水支出	25.92	25.92
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	52.2	52.2
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	640.42	本年支出小计	640.42	640.42
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
收入总计	640.42	支出总计	640.42	640.42

表二埇桥区夹沟镇2019年一般公共预算支出表
					单位：万元
	功能分类科目		预算数
	科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
		合计	640.42	640.42		0.00
	201	一般公共服务支出	328.20	328.20		0.00
	20101	人大事务	9.27	9.27		0.00
	2010101	行政运行	9.27	9.27		0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.51	184.51		0.00
	2010301	行政运行	184.51	184.51		0.00
	20106	财政事务	75.39	75.39		0.00
	2010601	行政运行	75.39	75.39		0.00
	20129	群众团体事务	7.37	7.37		0.00
	2012901	行政运行	7.37	7.37		0.00
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.66	51.66		0.00
	2013101	行政运行	51.66	51.66		0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	20.21	20.21		0.00
	20701	文化和旅游	20.21	20.21		0.00
	2070109	群众文化	13.46	13.46		0.00
	2070101	行政运行	6.75	6.75		0.00
	208	社会保障和就业支出	110.70	110.70		0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	6.25	6.25		0.00
	2080109	社会保险经办机构	2.74	2.74		0.00
	2080101	行政运行	3.50	3.50		0.00
	20802	民政管理事务	17.95	17.95		0.00
	2080201	行政运行	17.95	17.95		0.00
	20805	行政事业单位离退休	84.17	84.17		0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.05	24.05		0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	60.12		0.00
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.34	2.34		0.00
	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53		0.00
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60		0.00
	2082703	财政对生育保险基金的补助	1.20	1.20		0.00
	210	卫生健康支出	81.05	81.05		0.00
	21007	计划生育事务	52.89	52.89		0.00
	2100716	计划生育机构	52.89	52.89		0.00
	21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16		0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73		0.00
	2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39		0.00
	2101101	行政单位医疗	11.88	11.88		0.00
	2101102	事业单位医疗	6.15	6.15		0.00
	212	城乡社区支出	22.13	22.13		0.00
	21201	城乡社区管理事务	22.13	22.13		0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.13	22.13		0.00
	213	农林水支出	25.92	25.92		0.00
	21301	农业	25.92	25.92		0.00
	2130104	事业运行	25.92	25.92		0.00
	221	住房保障支出	52.20	52.20		0.00
	22102	住房改革支出	52.20	52.20		0.00
	2210202	提租补贴	16.13	16.13		0.00
	2210201	住房公积金	36.07	36.07		0.00

表三

埇桥区夹沟镇2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	519.56
30101	基本工资	189.93
30102	津贴补贴	110.06
30103	奖金	9.98
30107	绩效工资	58.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.12
30109	职业年金缴费	24.05
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.04
30111	公务员医疗补助缴费	10.12
30112	其他社会保障缴费	2.34
30113	住房公积金	36.07
302	商品和服务支出	57.90
30201	办公费	12.50
30205	水费	2.40
30206	电费	5.00
30207	邮电费	0.85
30211	差旅费	2.35
30212	因公出国（境）费用	0.20
30215	会议费	2.85
30216	培训费	1.05
30217	公务接待费	4.40
30228	工会经费	6.01
30229	福利费	0.02
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	18.26
303	对个人和家庭的补助	62.96
30301	离休费	33.87
30302	退休费	10.91
30305	生活补助	18.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04

合计		640.42

表四

埇桥区夹沟镇2019年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出




合计

注：埇桥区夹沟镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

埇桥区夹沟镇2019年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






合计
注：埇桥区夹沟镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表六

埇桥区夹沟镇2019年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	640.42	（一）一般公共服务支出	328.20
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出	0.00
四、纳入专户管理政府非税收入		（四）公共安全支出	0.00
五、其他收入		（五）教育支出	0.00
事业收入		（六）科学技术支出	0.00
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	20.21
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	110.70
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	0.00
其他		（十）卫生健康支出	81.05
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	22.13
		（十三）农林水支出	25.92
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	52.20
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）国债还本付息支出	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00

本年收入小计	640.42	本年支出小计	640.42
上年结转		结转下年

收入总计	640.42	支出总计	640.42

表七

埇桥区夹沟镇街道2019年收入预算总表

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	640.42	0.00	640.42
201	一般公共服务支出	328.20	0.00	328.20
20101	人大事务	9.27	0.00	9.27
2010101	行政运行	9.27	0.00	9.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.51	0.00	184.51
2010301	行政运行	184.51	0.00	184.51
20106	财政事务	75.39	0.00	75.39
2010601	行政运行	75.39	0.00	75.39
20129	群众团体事务	7.37	0.00	7.37
2012901	行政运行	7.37	0.00	7.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.66	0.00	51.66
2013101	行政运行	51.66	0.00	51.66
207	文化旅游体育与传媒支出	20.21	0.00	20.21
20701	文化和旅游	20.21	0.00	20.21
2070101	行政运行	6.75	0.00	6.75
2070109	群众文化	13.46	0.00	13.46
208	社会保障和就业支出	110.70	0.00	110.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.25	0.00	6.25
2080101	行政运行	3.50	0.00	3.50
2080109	社会保险经办机构	2.74	0.00	2.74
20802	民政管理事务	17.95	0.00	17.95
2080201	行政运行	17.95	0.00	17.95
20805	行政事业单位离退休	84.17	0.00	84.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	0.00	60.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.05	0.00	24.05
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.34	0.00	2.34
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.00	0.53
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.00	0.60
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.20	0.00	1.20
210	卫生健康支出	81.05	0.00	81.05
21007	计划生育事务	52.89	0.00	52.89
2100716	计划生育机构	52.89	0.00	52.89
21011	行政事业单位医疗	28.16	0.00	28.16
2101101	行政单位医疗	11.88	0.00	11.88
2101102	事业单位医疗	6.15	0.00	6.15
2101103	公务员医疗补助	7.39	0.00	7.39
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	0.00	2.73
212	城乡社区支出	22.13	0.00	22.13
21201	城乡社区管理事务	22.13	0.00	22.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.13	0.00	22.13
213	农林水支出	25.92	0.00	25.92
21301	农业	25.92	0.00	25.92
2130104	事业运行	25.92	0.00	25.92
221	住房保障支出	52.20	0.00	52.20
22102	住房改革支出	52.20	0.00	52.20
2210201	住房公积金	36.07	0.00	36.07
2210202	提租补贴	16.13	0.00	16.13

表八埇桥区夹沟镇2019年支出预算总表
						单位：万元
	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
		合计	640.42	640.42	0.00
	201	一般公共服务支出	328.20	328.20	0.00
	20101	人大事务	9.27	9.27	0.00
	2010101	行政运行	9.27	9.27	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.51	184.51	0.00
	2010301	行政运行	184.51	184.51	0.00
	20106	财政事务	75.39	75.39	0.00
	2010601	行政运行	75.39	75.39	0.00
	20129	群众团体事务	7.37	7.37	0.00
	2012901	行政运行	7.37	7.37	0.00
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.66	51.66	0.00
	2013101	行政运行	51.66	51.66	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	20.21	20.21	0.00
	20701	文化和旅游	20.21	20.21	0.00
	2070101	行政运行	6.75	6.75	0.00
	2070109	群众文化	13.46	13.46	0.00
	208	社会保障和就业支出	110.70	110.70	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	6.25	6.25	0.00
	2080101	行政运行	3.50	3.50	0.00
	2080109	社会保险经办机构	2.74	2.74	0.00
	20802	民政管理事务	17.95	17.95	0.00
	2080201	行政运行	17.95	17.95	0.00
	20805	行政事业单位离退休	84.17	84.17	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	60.12	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.05	24.05	0.00
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.34	2.34	0.00
	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53	0.00
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.00
	2082703	财政对生育保险基金的补助	1.20	1.20	0.00
	210	卫生健康支出	81.05	81.05	0.00
	21007	计划生育事务	52.89	52.89	0.00
	2100716	计划生育机构	52.89	52.89	0.00
	21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	0.00
	2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	0.00
	2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	0.00
	2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39	0.00
	212	城乡社区支出	22.13	22.13	0.00
	21201	城乡社区管理事务	22.13	22.13	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.13	22.13	0.00
	213	农林水支出	25.92	25.92	0.00
	21301	农业	25.92	25.92	0.00
	2130104	事业运行	25.92	25.92	0.00
	221	住房保障支出	52.20	52.20	0.00
	22102	住房改革支出	52.20	52.20	0.00
	2210201	住房公积金	36.07	36.07	0.00
	2210202	提租补贴	16.13	16.13	0.00

表九

埇桥区夹沟镇2019年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计

埇桥区夹沟镇2019年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：本单位2019年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

注: 本单位2019年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区夹沟镇2019年财政拨款收支预算640.42万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款640.42万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入640.42万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出328.2万元，占51.25%；文化旅游体育与传媒支出20.21万元，占3.16%；社会保障和就业支出110.7万元，占17.29%；卫生健康支出81.05万元，占12.66%；城乡社区支出22.13万元，占3.46%；农林水支出25.92万元，占4.05%；住房保障支出52.2万元，占8.15%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区夹沟镇2019年一般公共预算拨款640.42万元，比2018年预算拨款减少281.01万元，下降30.49%，主要原因是：2019年度退休人员工资由人社局发放。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出328.2万元，占51.25%；文化旅游体育与传媒支出20.21万元，占3.16%；社会保障和就业支出110.7万元，占17.29%；卫生健康支出81.05万元，占12.66%；城乡社区支出22.13万元，占3.46%；农林水支出25.92万元，占4.05%；住房保障支出52.2万元，占8.15%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类） 人大事务（款）行政运行（项）2019年预算9.27万元，比2018年预算增加9.27万元，增长100%，增长原因主要是：2019年度把人大单独核算。

2. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算184.51万元，比2018年预算减少317.18万元，下降63.22%，下降原因主要是：2019年度把人大、群众团体单独核算。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算75.39万元，比2018年预算增加4.39万元，增长6.18%，增加原因主要一是人员调资，二是调入增加人员。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算7.37万元，比2018年预算增加0.77万元，增加原因是人员调资。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算51.66万元，比2018年预算增加6.59万元，增长14.62%，增长原因主要是：2019年度划入党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）人员基数增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019年预算13.46万元，比2018年预算增加6.91万元，增长105.5%，增加原因主要是：人员增加及调资

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2019年预算6.75万元，比2018年预算增加6.75万元，增长100%，原因主要是：2018年未纳入预算。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2019年预算2.74万元，比2018年减少2万元，主要原因是人员调出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2019年预算3.5万元，比2018年增加3.5万元，主要原因，2018年未纳入预算。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2019年预算17.95万元，比2018年增加17.95万元，主要原因，2019年民政管理事务单独编制算。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算24.05万元，与2018年24.12万元，减少0.07万元。主要原因是工资调整。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算60.12万元，比2018年预算减少3.57万元，下降5.6%，下降原因主要是：2018年3名人员退休。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金补助（项）2019年预算2.34万元，比2018年预算减少1.03万元，下降30.56%，下降原因主要是：人员减少。

14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算0.53万元，与2018年预算0.83万元相比，减少0.3万元，下降36.14%，下降原因主要是：人员减少。

15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算0.6万元，与2018年预算1.27相比，减少降52.75%，下降原因主要是工伤保险基金计提比例下降。

16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算1.2万元，与2018年预算1.27万元相比，下降0.07万元。下降原因主要是工伤保险基金计提比例下降。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2019年预算52.89万元，比2018年预算减少2.9万元，下降5.2%，下降原因主要是：2019年预算没有人均3元的计划生育活动费用。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算28.16万元，比2018年预算29.61万元相比，减少1.45万元，下降4.9%，减少原因主要是：人员调出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算2.73万元，比2018年预算增加2.73万元，增长100%，增长原因主要是：新增2019年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）单独核算。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算7.39万元，比2018年预算减少3.11万元，下降29.62%，下降原因主要是：2019年行政事业单位医疗（款）分4块核算，2018年分3块核算。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗补助（项）2019年预算11.88万元，比2018年预算减少1.42万元，下降10.67%，下降原因主要是：2019年行政事业单位医疗（款）分4块核算，2018年分3块核算。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2019年预算6.15万元，比2018年预算增加0.34万元，增长5.85%，增加人员及调资。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019年预算22.13万元，比2018年预算增加22.13万元，增长100%，增长原因主要是：2018年夹沟镇城建所人员工资在镇政府核算，2019年夹沟镇城建所人员工资单独核算。

24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算25.92万元，比2018年预算19.85万元，增加6.07万元，增长30.58%，增加原因主要是：增加人员及调资。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算36.07万元，比2018年预算减少2.15万元，下降5.63%，增长原因主要是：人员调出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算16.13万元，比2018年预算增加0.38万元，增长2.41%，增长原因主要是：人员工资调整，提取基数增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区夹沟镇2019年一般公共预算基本支出640.42万元，其中：

工资福利支出519.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出57.9万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助62.96万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区夹沟镇2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区夹沟镇2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区夹沟镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区夹沟镇2019年收支总预算640.42万元，收入包括一般公共预算拨款收入640.42万元、财政专户管理非税收入0万元，支出包括：一般公共服务328.2万元、文化旅游体育与传媒支出20.21万元、社会保障和就业支出110.7万元、卫生健康支出81.05万元、城乡社区支出22.136万元、农林水支出25.92万元、住房保障支出52.2万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

埇桥区夹沟镇2019年收入预算640.42万元，其中：一般公共预算拨款收入640.42万元，占100%，比2018年预算减少281.01万元，下降30.49%，下降原因主要是退休人员工资纳入人社局核算。

八、关于2019年支出预算情况说明

埇桥区夹沟镇2019年支出预算640.42万元，比2018年预算减少281.01万元，下降30.49%，下降原因主要是退休人员工资纳入社保局核算。其中：基本支出640.42万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。乡镇街道人员经费预算，不编制项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区夹沟镇2019年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

（二）机关运行经费。

埇桥区夹沟镇2019年机关运行经费财政拨款预算57.9万元，比2018年减少42.05万元，下降41.49%，下降主要原因是2019年压减一般性支出，公务费用支出减少。

（三）政府采购情况。

埇桥区埇桥区夹沟镇2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，埇桥区埇桥区夹沟镇共有车辆4辆，包括：镇政府公务用车2辆、计生办公务用车1辆、财政所公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区夹沟镇2019年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年预算公开表_(090015)夹沟镇.xls