夹沟镇2018年部门预算公开说明

一、主要职责

1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

 2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。    3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。    5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。    6.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

2018年，镇政府将紧紧围绕十九大会议确定的奋斗目标，主要抓好以下工作：

（1）、进一步推动绿色发展

针对农民收入低、增收难的问题，坚持绿色富镇、绿色富民，着力拓宽农民增收渠道，大力发展现代农业，协同推动人民富裕、全镇富强、夹沟美丽。

（2）、进一步推进工业强镇

始终坚持“经济工作项目化、项目工作责任化、责任追究制度化”，大力推进重点项目建设，以招商引资为突破口，大力实施工业强镇工程。

（3）、进一步做好城镇建设和环境整治工作

结合夹沟镇区位特色，按照“城镇建设要超前规划，基础配套设施要与城镇建设相协调，环境卫生整治打造亮点”的原则，认真做好“三规合一”修编工作，继续提升夹沟品味，优化投资环境。

（4）、进一步加大脱贫攻坚力度

把开展扶贫工作作为首要政治任务，增强贫困村、贫困群众发展能力。大力推进产业扶贫，推进贫困村饮水安全巩固提升、电网改造升级，严格完成2018年度农村危房改造任务。免除贫困家庭高中学生学杂费。加大因病致贫群众医疗救助力度，把完全或部分丧失劳动能力的贫困人口全部纳入农村低保，实现政策兜底。积极鼓励社会扶贫。加强脱贫进出动态管理，实现定点定时清除、分期分批退出，保证脱贫质量，确保贫困群众退得稳、真脱贫。

（5）、进一步加快民生工程进展，坚持共享发展

继续深入推进新农合、新农保工作;加大农村劳动力转移培训和职业培训力度，积极引导、鼓励和支持返乡农民工创业;完善社会保障制度;完善各类文化设施，不断提高人民群众的文化品位;改善教育教学条件，增强学生的社会责任感，提高教育教学质量;建立计划生育工作新机制，全面落实各项工作措施，促进计生工作良性发展;抓好财政“一事一议”奖补项目落实，惠及广大群众;构建社会综合治理和信访维稳工作新格局，为建设平安和谐夹沟营造良好的社会环境。

（6）、进一步加强政府自身建设

推动新常态下的新发展，要求政府必须不断加强自身建设。我们要十分珍惜宝贵的发展势头，勇于担当实干兴镇的历史使命，朝夕勤勉，永不懈怠。

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，夹沟镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。夹沟镇2018年收支总预算921.43万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出、文化体育与传媒支出、农林水事务支出等。

二、2018年收入预算情况

夹沟镇2018年收入预算921.43万元，其中：一般公共预算拨款收入921.43万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元、上年结余0万元。

三、2018年支出预算情况

夹沟镇2018年支出预算921.43万元，其中：基本支出902.49万元，占支出预算97.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出18.94万元，占支出预算2.06%，主要用于民政优抚补助等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

夹沟镇2018年财政拨款收支预算921.43万元。收入来自本年一般公共预算拨款921.43万元、政府性基金预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务624.36万元，占收支预算67.76%；社会保障和就业支出95.92万元，占收支预算10.41%；医疗卫生支出85.40万元，占收支预算9.27%；住房保障支出53.96万元，占5.86%；文化体育与传媒支出41.95万元，占收支预算4.55%；农林水事务支出19.85万元，占收支预算2.15%。

五、2018年一般公共预算支出情况

夹沟镇2018年一般公共预算财政拨款921.43万元，其中：一般公共服务624.36万元，占67.76%；社会保障和就业支出95.92万元，占10.41%；医疗卫生与计划生育支出85.40万元，占9.27%；住房保障支出53.96万元，占5.86%；文化体育与传媒支出41.95万元，占4.55%；农林水事务支出19.85万元，占2.15%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年支出624.36万元，比2017年增加134.75万元，增长27.52%，增加原因主要人员工资的正常增长和财政相关业务费用增长。其中，“行政运行”预算501.69万元，主要用于财政供养人员工资及日常公用经费等支出；“其他一般公共服务支出”预算122.67万元，主要用于财政事务支出、党委办公厅及相关机构事务支出。

（二）“社会保障和就业”2018年支出95.92万元，比2017年减少179.15万元，下降65.13%，减少原因主要是民政优抚预算由民政局统一核算。其中，“人力资源和社会保障管理事务”预算4.74万元，主要用于社会保险经办机构支出；“财政对基本养老保险基金的补助”预算63.69万元，主要用于事业单位的基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金“预算24.12万元，主要用于机关事业单位职业年金支出；“财政对生育保险基金的补助”预算1.27万元，主要用于职工生育保险支出。“财政对失业保险基金的补助”预算0.83万元，主要用于事业单位失业保险支出。“财政对工伤保险基金的补助”预算1.27万元，主要用于职工工伤保险支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出85.40万元，比2017年减少0.81万元，下降0.94%，减少原因主要是用于计生投入及正常开支减少。其中：”计划生育事务”预算55.79万元，主要用于计生人员工资及日常开支”；“行政单位医疗”预算13.30万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算5.81万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；公务员医疗补助10.50万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2018年支出53.96万元，比2017年减少15.07万元，下降21.83%，减少原因主要是人员调动及退休。其中：“住房公积金”预算38.22万元，“提租补贴”预算15.75万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（五） “文化体育与传媒支出”2018年支出41.95万元，比2017年增加2.9万元，增长7.43%，增长原因主要是人员工资增长。

（六）“农林水事务支出”2018年支出19.85万元，比2017年增长1.94万元，增长10.83%，增长原因主要是上级追加经费。

 六、2018年一般公共预算基本支出情况

夹沟镇2018年902.49万元，其中：工资福利支出500.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出10.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助390.93万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。夹沟镇人民政府、夹沟镇计生办、夹沟镇文广站、夹沟镇农技站、夹沟镇社保所已完成退休人员基本养老金纳入社会化改革工作，编制2018年预算时一般公共预算基本支出中包含退休人员44名，涉及退休费170.52万元，2018年1月1日起已正式纳入社会化管理，夹沟镇财政所尚未完成退休人员基本养老保险改革工作，编制2018年预算时一般公共预算基本支出中包含退休人员2名，涉及退休费7.17万元。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

夹沟镇2018年无政府性基金预算拨款收入，无政府性基金预算支出。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

夹沟镇2018年度“三公”经费支出预算为30.90万元，比上年预算减少36.90万元。主要原因是因公出国（境）计划减少和公务接待费用下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（二）公务接待费支出30.90万元，比上年预算减少4.9万元。主要原因是压减一般性支出，严格执行中央八项规定,严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算增加0万元。其中公务用车购置支出0万元，比上年预算增加0万元，；公务用车运行费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是公车改革。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

夹沟镇政府2018年机关运行经费财政拨款预算605.42万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

 2018年夹沟镇政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

夹沟镇共有车辆4辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 财政部门2018年部门预算表

1. 埇桥区夹沟镇2018年部门收支预算总表

2. 埇桥区夹沟镇2018年部门收入预算总表

3. 埇桥区夹沟镇2018年部门支出预算总表

4. 埇桥区夹沟镇2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 埇桥区夹沟镇2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 埇桥区夹沟镇2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．埇桥区夹沟镇2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 埇桥区夹沟镇2018年部门“三公”经费预算表

附件：埇桥区夹沟镇2018年部门预算表