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信息分类：	其他,财政、金融、审计、统计	内容分类：	政府决算
发文日期：	2020-01-22 11:12:52	生成日期：	2020-01-22 11:12:52
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发布机构：	朱仙庄镇人民政府	文号：
名称：	埇桥区朱仙庄镇2020年部门预算
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埇桥区朱仙庄镇2020年部门预算

文章来源：朱仙庄镇人民政府浏览量：发表时间：2020-01-22 11:12 责任编辑：徐皖北

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埇桥区朱仙庄镇2020年部门预算

2020年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.埇桥区朱仙庄镇2020年财政拨款收支总表

2.埇桥区朱仙庄镇2020年一般公共预算支出表

3.埇桥区朱仙庄镇2020年一般公共预算基本支出表

4.埇桥区朱仙庄镇2020年政府性基金预算支出表

5.埇桥区朱仙庄镇2020年国有资本经营预算支出表

6.埇桥区朱仙庄镇2020年收支总表

7.埇桥区朱仙庄镇2020年收入总表

8.埇桥区朱仙庄镇2020年支出总表

9.埇桥区朱仙庄镇2020年政府采购支出表

10.埇桥区朱仙庄镇2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护森林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埇桥朱仙庄镇2020年度部门预算包括1个乡镇本级预算和5个下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市埇桥区朱仙庄镇人民政府本级	行政单位
2	宿州市埇桥区财政局朱仙庄财政所	事业单位
3	宿州市埇桥区朱仙庄镇计划生育服务所	事业单位
4	宿州市埇桥区朱仙庄镇就业和社会保障所	事业单位
5	宿州市埇桥区朱仙庄镇农村经济技术工作站	事业单位
6	宿州市埇桥区朱仙庄镇文化广播电视工作站	事业单位

三、2020年度主要工作任务

2020年全镇经济发展的主要目标是：生产总值增长9%、财政收入增长高于生产总值增速、固定资产投资增长12%、规模以上工业增加值增长12%、社会消费品零售总额增长12%、城镇居民人均可支配收入增长9%、农村居民人均可支配收入增长10%左右。为实现上述目标任务，我们将着力抓好以下五个方面的工作：

一、聚焦脱贫攻坚，筑牢乡村振兴根基

继续坚持脱贫攻坚的统揽地位不变，全力做好各级巡视整改和各项检查反馈问题整改工作。落实“四个不摘”、“四个不减”，持续壮大发展村级集体经济，继续实施“四带一自”产业扶贫模式，推广“三有一网”稳定脱贫、“三业一岗”就业扶贫模式，建立有效防范返贫机制，落实好脱贫退出后续帮扶计划和巩固提升方案，健全实现稳定脱贫、夯实乡村振兴基础的长效机制，推进脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接。

二、聚焦经济发展，促进高质量发展

优化农业产业结构。调整优化种植业结构，围绕市场需求、群众意愿，发展优质蔬菜、花卉苗木等特色种养业。加大培育农业产业化龙头企业，统筹农业项目资金，在原有五大农业产业联合体（明利农业、利达农业、帝元生物、仙湖花田、金源葡萄）基础上谋划加工项目、电子商务项目、观光旅游项目，壮大农业收入。加快现有工业、企业改造和升级。对现有的纺织、建材、机械、板材等传统支柱产业加大引导帮扶，促其延长链条，由机械化向自动化、数字化、网络化、智能化转型。在光乾纺织、宝龙电器、市政工程材料、三维无纺布等骨干企业打造“数字化车间”、“智能车间”和“黑灯工厂”，引领其他企业高质量发展。积极引进大型物流、现代商贸、文化旅游、颐养结合项目。紧紧抓住在手的宿州印象时光生态文化园、湿地公园、皖北卫院三甲医院项目，加大服务，整治环境，促其尽快落地。

三、聚焦文明创建，提升城镇化水平。

按照“4312”既定目标，一是着力推进镇区开发建设，让城镇旧貌换新颜。二是进一步提升环境整治水平，打造宜居美丽家园。以矿南、六合、朱庙美丽乡村建设巩固提升为模板，抓好其他各村美丽乡村建设。三是致力创新乡村治理，进一步倡导文明新风。

四、聚焦为民惠民，提升民生福祉。

着眼民生，深入实施33项民生工程，多办惠民实事。扎实开展低保、五保“兜底”工作，实现应保尽保。加强社会稳定工作，发挥镇村信访平台作用，落实领导接访包保制度，加大隐患排查化解，做好活血化瘀及重点人群稳控工作，解决治安信访等突出问题，确保社会和谐稳定。

五、聚焦作风建设，增强党建活力。

加强对党章、党规、党纪的学习宣传，严守规矩，遵守纪律，强化底线思维，防微杜渐，切实筑起拒腐防变的城墙，确保风清气正，生态优化，营造放手干事，大胆创业的政治环境。注重发挥村（站所）“两委”班子整体作用，严格实行党领导下的分工负责制，切实落实好民主集中制度，发挥班子整体功能，以实际行动，在新起点上推动全镇各项工作再上新台阶。

第二部分 2020年部门预算表

表一埇桥区朱仙庄镇2020年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	768.21	一、一般公共服务支出	400.43	400.43
其中：经常收入预算拨款	768.21	二、外交支出
国库管理非税收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	11.85	11.85
		八、社会保障和就业支出	126.44	126.44
		九、卫生健康支出	106.55	106.55
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	38.97	38.97
		十二、农林水支出	19.84	19.84
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	64.12	64.12
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	768.21	本年支出小计	768.21	768.21
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
收入总计	768.21	支出总计	768.21	768.21

表二埇桥区朱仙庄镇2020年一般公共预算支出表
					单位：万元
	功能分类科目		预算数
	科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
		合计	768.21	768.21
	201	一般公共服务支出	400.43	400.43
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	207.25	207.25
	2010301	行政运行	207.25	207.25
	20106	财政事务	109.01	109.01
	2010601	行政运行	109.01	109.01
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	84.18	84.18
	2013101	行政运行	84.18	84.18
	207	文化旅游体育与传媒支出	11.85	11.85
	20708	广播电视	11.85	11.85
	2070899	其他广播电视支出	11.85	11.85
	208	社会保障和就业支出	126.44	126.44
	20801	人力资源和社会保障管理事务	6.84	6.84
	2080101	行政运行	6.84	6.84
	20802	民政管理事务	25.29	25.29
	2080201	行政运行	25.29	25.29
	20805	行政事业单位离退休	91.46	91.46
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.49	30.49
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.98	60.98
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.85	2.85
	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76
	2082703	财政对生育保险基金的补助	1.52	1.52
	210	卫生健康支出	106.55	106.55
	21007	计划生育事务	71.42	71.42
	2100716	计划生育机构	71.42	71.42
	21011	行政事业单位医疗	35.13	35.13
	2101101	行政单位医疗	21.54	21.54
	2101102	事业单位医疗	1.33	1.33
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00
	2101103	公务员医疗补助	9.27	9.27
	212	城乡社区支出	38.97	38.97
	21201	城乡社区管理事务	38.97	38.97
	2120209	其他城乡社区管理事务支出	38.97	38.97
	213	农林水支出	19.84	19.84
	21301	农业	19.84	19.84
	2130104	事业运行	19.84	19.84
	221	住房保障支出	64.12	64.12
	22102	住房改革支出	64.12	64.12
	2210202	提租补贴	18.39	18.39
	2210201	住房公积金	45.73	45.73

表三

埇桥区朱仙庄镇2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	650.28
30101	基本工资	254.13
30102	津贴补贴	136.82
30103	奖金	14.29
30107	绩效工资	69.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.98
30109	职业年金缴费	30.49
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22.87
30111	公务员医疗补助缴费	12.26
30112	其他社会保障缴费	2.85
30113	住房公积金	45.73
302	商品和服务支出	72.40
30201	办公费	14.90
30206	电费	2.50
30207	邮电费	0
30217	公务接待费	15.30
30228	工会经费	7.62
30231	公务用车运行维护费	7.5
30239	其他交通费用	24.58
303	对个人和家庭的补助	45.53
30302	退休费	26.71
30305	生活补助	18.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16
合计		768.21

表四

埇桥区朱仙庄镇2020年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出




合计

注：埇桥区朱仙庄镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

埇桥区朱仙庄镇2020年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






合计
注：埇桥区朱仙庄镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表六

埇桥区朱仙庄镇2020年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	768.21	一、一般公共服务支出	400.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	11.85
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	126.44
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	106.55
其他		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	38.97
		十二、农林水支出	19.84
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	64.12
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	768.21	本年支出小计	768.21
上年结转		结转下年

收入总计	768.21	支出总计	768.21

743.6

表七

埇桥区朱仙庄镇2020年收入预算总表

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	768.21		768.21
201	一般公共服务支出	400.43		400.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	207.25		207.25
2010301	行政运行	207.25		207.25
20106	财政事务	109.01		109.01
2010601	行政运行	109.01		109.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	84.18		84.18
2013101	行政运行	84.18		84.18
207	文化旅游体育与传媒支出	11.85		11.85
20708	广播电视	11.85		11.85
2070899	其他广播电视支出	11.85		11.85
208	社会保障和就业支出	126.44		126.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.84		6.84
2080101	行政运行	6.84		6.84
20802	民政管理事务	25.29		25.29
2080201	行政运行	25.29		25.29
20805	行政事业单位离退休	91.46		91.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.49		30.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.98		60.98
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.85		2.85
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57		0.57
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76		0.76
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.52		1.52
210	卫生健康支出	106.55		106.55
21007	计划生育事务	71.42		71.42
2100716	计划生育机构	71.42		71.42
21011	行政事业单位医疗	35.13		35.13
2101101	行政单位医疗	21.54		21.54
2101102	事业单位医疗	1.33		1.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00		3.00
2101103	公务员医疗补助	9.27		9.27
212	城乡社区支出	38.97		38.97
21201	城乡社区管理事务	38.97		38.97
2120209	其他城乡社区管理事务支出	38.97		38.97
213	农林水支出	19.84		19.84
21301	农业	19.84		19.84
2130104	事业运行	19.84		19.84
221	住房保障支出	64.12		64.12
22102	住房改革支出	64.12		64.12
2210202	提租补贴	18.39		18.39
2210201	住房公积金	45.73		45.73

表八埇桥区朱仙庄镇2020年支出预算总表
						单位：万元
	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
		合计	768.21	768.21
	201	一般公共服务支出	400.43	400.43
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	207.25	207.25
	2010301	行政运行	207.25	207.25
	20106	财政事务	109.01	109.01
	2010601	行政运行	109.01	109.01
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	84.18	84.18
	2013101	行政运行	84.18	84.18
	207	文化旅游体育与传媒支出	11.85	11.85
	20708	广播电视	11.85	11.85
	2070899	其他广播电视支出	11.85	11.85
	208	社会保障和就业支出	126.44	126.44
	20801	人力资源和社会保障管理事务	6.84	6.84
	2080101	行政运行	6.84	6.84
	20802	民政管理事务	25.29	25.29
	2080201	行政运行	25.29	25.29
	20805	行政事业单位离退休	91.46	91.46
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.49	30.49
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.98	60.98
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.85	2.85
	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76
	2082703	财政对生育保险基金的补助	1.52	1.52
	210	卫生健康支出	106.55	106.55
	21007	计划生育事务	71.42	71.42
	2100716	计划生育机构	71.42	71.42
	21011	行政事业单位医疗	35.13	35.13
	2101101	行政单位医疗	21.54	21.54
	2101102	事业单位医疗	1.55	1.55
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00
	2101103	公务员医疗补助	9.27	9.27
	212	城乡社区支出	38.97	38.97
	21201	城乡社区管理事务	38.97	38.97
	2120209	其他城乡社区管理事务支出	38.97	38.97
	213	农林水支出	19.84	19.84
	21301	农业	19.84	19.84
	2130104	事业运行	19.84	19.84
	221	住房保障支出	64.12	64.12
	22102	住房改革支出	64.12	64.12
	2210202	提租补贴	18.39	18.39
	2210201	住房公积金	45.73	45.73

表九

埇桥区朱仙庄镇2020年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计

埇桥区朱仙庄镇2020年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：本单位2020年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

注: 本单位2020年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区朱仙庄镇2020年财政拨款收支预算768.21万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款768.21万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度划分，全部为当年财政拨款收入768.21万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出400.43万元，占52.13%；文化旅游体育与传媒支出11.85万元，占1.54%；社会保障和就业支出126.44万元，占16.46%；卫生健康支出106.55万元，占13.87%；城乡社区支出38.97万元，占5.07%；农林水支出19.84万元，占2.58%；住房保障支出64.12万元，占8.35%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区朱仙庄镇2020年一般公共预算拨款768.21万元，比2019年预算拨款增加24.6万元，增长3.31%，主要原因是：人员工资调整的影响。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出400.43万元，占52.13%；文化旅游体育与传媒支出11.85万元，占1.54%；社会保障和就业支出126.44万元，占16.46%；卫生健康支出106.55万元，占13.87%；城乡社区支出38.97万元，占5.07%；农林水支出19.84万元，占2.58%；住房保障支出64.12万元，占8.35%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算207.25万元，比2019年预算增加23.83万元，增长12.99%，增长原因主要是人员工资调整的影响。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算109.01万元，比2019年预算减少3.9万元，下降3.46%，下降原因主要是人员工资调整的影响。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算84.18万元，比2019年预算增加20.83万元，增长32.88%，增长原因主要是人员工资调整的影响。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）广播电视（项）其他广播电视支出2020年预算11.85万元，比2019年预算减少6.95万元，下降36.97%，下降原因主要是人员工资调整的影响。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2020年预算6.84万元，比2019年预算增加0.39万元，下降6.05%，增长原因主要是人员工资调整的影响。

6.社会保障和就业支出（类）民族管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2020年预算25.29万元，比2019年预算增加1.66万元，增长7.02%，增长原因主要是人员工资调整的影响。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算60.98万元，比2019年预算减少9.75万元，下降13.78%，下降原因主要是人员工资调整的影响。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算30.49万元，比2019年预算增加2.2万元，增长7.78%，增长原因主要是人员工资调整的影响。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.57万元，比2019年预算减少0.03万元，下降0.05%，下降原因主要是人员工资调整的影响。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.76万元，比2019年预算增加0.05万元，增长7.04%，增长原因主要是人员工资调整的影响。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算1.52万元，比2019年预算减少1.33万元，下降46.67%，增长原因主要是人员调资。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算71.42万元，比2019年预算减少3.17万元，下降4.25%，下降原因主要是是人员工资调整的影响。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算9.27万元，比2019年预算减少2.73万元，下降22.75%，下降原因主要是人员工资调整的影响。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算21.54万元，比2019年预算增加1.57万元，增长7.86%，增长原因主要是人员工资调整的影响。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算3万元，比2019年预算增加0.07万元，增长2.39%，增长原因主要是人员工资调整的影响。

16卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2020年预算1.33万元，比2019年预算增加0.08万元，增长6.4%，增长原因主要是人员工资调整的影响。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算38.97万元，比2019年预算增加0万元，原因主要是人员工资没有调整的影响。

18.农林水支出（类）农业（款）事业运行支出（项）2020年预算19.84万元，比2019年预算增加1.1万元，增长5.87%，增长原因主要是人员工资调整的影响。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算45.73万元，比2019年预算增加3.29万元，增长7.75%，增长原因主要是人员工资调整的影响。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算18.39万元，比2019年预算减少4.02万元，下降17.94%，增长原因主要是人员工资调整的影响。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区朱仙庄镇2020年一般公共预算基本支出768.21万元，其中：

工资福利支出650.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出72.4万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助45.53万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区朱仙庄镇2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区朱仙庄镇2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区朱仙庄镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区朱仙庄镇2020年收支总预算768.21万元，收入包括一般公共预算拨款收入768.21万元、财政专户管理非税收入0万元，支出包括：一般公共服务支出400.43万元；文化旅游体育与传媒支出11.85万元；社会保障和就业支出126.44万元；卫生健康支出106.55万元；城乡社区支出38.97万元；农林水支出19.84万元；住房保障支出64.12万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

埇桥区朱仙庄镇2020年收入预算768.21万元，其中：一般公共预算拨款收入743.61万元，占100%，比2019年预算增增加24.6万元，增长3.31%，增长原因主要是人员工资调整的影响；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2019年预算基本持平。

八、关于2020年支出预算情况说明

埇桥区朱仙庄镇2020年支出预算768.21万元，比2019年预算增加24.6万元，增长3.31%，增长原因主要是人员工资调整的影响。其中：基本支出768.211万元，占100%，主要用于人员工资及保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%，主要是朱仙庄镇只编制人员经费预算，未编制项目预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区朱仙庄镇2020年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

（二）机关运行经费。

埇桥区朱仙庄镇2020年机关运行经费财政拨款预算72.4万元，比2019年增加5.51万元，增长8.24%，增长主要原因是按照上级相关财务规定，本着厉行节约，压缩公用经费的精神。

（三）政府采购情况。

埇桥区朱仙庄镇2020年本单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，埇桥区朱仙庄镇共有车辆3辆，包括：单位领导用车2辆，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区朱仙庄镇2020年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。