【上一年度预算执行情况】朱仙庄镇2018年预算执行情况的说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4995.46万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计4995.46万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加471.01万元，增长10.41%，主要原因：一是预算追加乡镇在职人员工资；二是预算追加乡镇环境整治、大气污染防治、森林公园土地流转补偿及产业扶贫等工作业务经费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4774.41万元，其中：财政拨款收入4474.67万元，占93.72%；事业收入1.18万元，占0.02%；经营收入0万元，占0%；其他收入298.56万元，占6.26%。主要原因：一是预算追加乡镇在职人员工资；二是预算追加乡镇环境整治、大气污染防治、森林公园土地流转补偿及产业扶贫等工作业务经费。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4970.42万元，其中：基本支出2710.63万元，占54.54%；项目支出2259.79万元，占45.46%；经营支出0万元，占0%。主要原因：一是预算追加乡镇在职人员工资；二是预算追加乡镇环境整治、大气污染防治、森林公园土地流转补偿及产业扶贫等工作业务经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4688.5万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4688.5万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加511.07万元，增长12.23%，主要原因：一是预算追加乡镇在职人员工资；二是预算追加乡镇环境整治、大气污染防治、森林公园土地流转补偿及产业扶贫等工作业务经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入4474.67万元，占本年收入的95.44%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1109.9万元，增长32.99%。：主要原因：一是预算追加乡镇在职人员工资；二是预算追加乡镇环境整治、大气污染防治、森林公园土地流转补偿及产业扶贫等工作业务经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4663.46万元，占本年支出的93.82%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1334.21万元，增长40.13%。主要原因：一是预算追加乡镇在职人员工资；二是预算追加乡镇环境整治、大气污染防治、森林公园土地流转补偿及产业扶贫等工作业务经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出4663.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出796.36万元，占17.08%;文化体育与传媒（类）支出31.75万元，占0.68%；社会保障和就业（类）支出308.66万元，占6.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出160.8万元，占3.45%；节能环保（类）支出145.55万元，占3.12%；城乡社区支出（类）支出495.75万元，占10.63%；农林水（类）支出2674.32万元，占57.39%；资源勘探信息等（类）支出0.74万元，占0.02%；商业服务业等（类）支出3万元，占0.06%；住房保障（类）支出44.55万元，占0.96%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年年初预算为983.99元，支出决算为4663.46万元，完成年初预算的473.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算追加乡镇在职人员工资；二是预算追加乡镇环境整治、大气污染防治、森林公园土地流转补偿及产业扶贫等工作业务经费。其中:基本支出2403.67万元，占51.54%；项目支出2259.79万元，占48.46%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.25万元，和年初预算相比增加57.25万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇人大工作经费开支。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为415.17万元，支出决算为464.12万元，和年初预算相比增加48.95万元，完成年初预算的111.79%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加在职人员调资和各项工作经费开支。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为8万元，支出决算为1.23万元，和年初预算相比减少6.77万元，完成年初预算的15.38%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇信访补贴经费支出减少。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为26.9万元，和年初预算相比增加26.9万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇园林创建，三级政务服务体系建设等工作经费开支。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.36万元，和年初预算相比减少0.64万元，完成年初预算的93.6%，决算数小于预算数的主要原因是农业普查两员补助开支人员减少。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为115.69万元，支出决算为117.86万元，和年初预算相比增加2.17万元，完成年初预算的101.74%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇财政人员调资。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38万元，和年初预算相比增加38万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇财政资金监管工作经费及办公经费。

8、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，和年初预算相比增加20万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇招商引资奖励款经费开支。

9、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.28万元，支出决算为0万元，和年初预算相比减少8.28万元，决算数小于预算数的主要原因是乡镇人员调整。

10、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为61.06万元，支出决算为58.63万元，和年初预算相比减少2.43万元，完成年初预算的96.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出的影响。

11、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，和年初预算相比增加3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇2018年非公企业和社会组织党建工作经费。

12、科学技术（类）科学技术管理（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，和年初预算相比增加2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇2018年招商引资奖励。

13、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）  其他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算为31.68万元，支出决算为16.75万元，和年初预算相比减少14.93万元，完成年初预算的52.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

14、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，和年初预算相比增加15万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇文化广场建设经费投入。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为6.72万元，支出决算为5.88万元，和年初预算相比减少0.84万元，完成年初预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.42万元，和年初预算相比增加8.42万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资经费开支。

17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.53万元，和年初预算相比增加11.53万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇人员工资经费开支。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为74.26万元，支出决算为74.26万元，完成年初预算的100%。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.7万元，支出决算为0万元，和年初预算相比减少29.7万元，决算数小于预算数的主要原因乡镇2018年机关事业单位职业年金没有清算。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.44万元，和年初预算相比增加5.44万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇提标抚恤家属补助经费开支。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.93万元，和年初预算相比增加23.93万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇伤残人员征缴及提标经费开支。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.52万元，和年初预算相比增加43.52万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇复员退伍补助标准提高经费开支。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.11万元，和年初预算相比减少23.11万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇享受生活补助待遇人员的经费开支。

24、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.02万元，和年初预算相比增加7.02万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇敬老院管理办公经费开支。

25、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，和年初预算相比增加22万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加自然灾害救助资金。

26、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.18万元，和年初预算相比增加33.18万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇自然灾害救助资金。

27、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.97万元，和年初预算相比增加37.97万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇五保户等人员经费开支。

28、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）  其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.8万元，和年初预算相比减少8.8万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇特困人员生活补助。

29、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算100%。

30、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算100%。

31、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算100%。

32、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）    计划生育机构（项）。年初预算为75.71万元，支出决算为117.94万元，和年初预算相比增加42.23万元，完成年初预算的155.78%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇计生工作经费的开支。

33、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为106.97万元，支出决算为101.2万元，和年初预算相比减少5.77万元，完成年初预算的94.61%，决算数小于预算数的主要原因是计生工作人员调整。

34、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.25万元，和年初预算相比增加24.25万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇2018年人口和计划生育工作目标责任制考核奖励。

35、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.32万元，支出决算为22.28万元，和年初预算相比增加5.96万元，完成年初预算的136.52%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇医疗保险（工伤、生育）等经费开支。

36、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.88万元，支出决算为11.5万元，和年初预算相比增加1.62万元，完成年初预算的116.4%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇公务员医疗（工伤、生育）方面经费开支。

37、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.58万元，支出决算为0万元，和年初预算相比减少7.58万元，决算数小于预算数的主要原因是和乡镇公务员医疗（工伤、生育）方面经费合并开支。

38、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，和年初预算相比增加2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇环境整治工作奖励。

39、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.55万元，和年初预算相比增加143.55万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇环境整治、秸秆综合利用等工作经费。

40、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.49万元，和年初预算相比增加19.49万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇社区工作人员经费。

41、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.18万元，和年初预算相比增加50.18万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇“三线三边”及农村环境维护资金。

42、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为282.53万元，和年初预算相比增加282.53万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇美丽乡村建设、改水改厕及“三线三边”及农村环境维护经费开支。

43、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.3万元，和年初预算相比增加93.3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇三线三边及农村环境整治考核奖金经费开支。

44、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.26万元，和年初预算相比增加50.26万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇建设所人员工资开支。

45、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为17.25万元，支出决算为17.03万元，和年初预算相比减少0.22万元，完成年初预算的98.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

46、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为127.14万元，和年初预算相比增加127.14万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇大豆轮作补贴。

47、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，和年初预算相比增加3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇土地确权工作奖励经费。

48、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，和年初预算相比增加6万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇清产核资工作经费。

49、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为954.12万元，和年初预算相比增加954.12万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇2018年度林业重点工程区配套的森林公园土地流转补偿经费开支。

50、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，和年初预算相比增加3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇八小水利工程运转经费开支。

51、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，和年初预算相比增加3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇八小水利工程运转经费开支。

52、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，和年初预算相比增加4万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇八小水利工程挖塘补助经费开支。

53、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，和年初预算相比增加1.92万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇八小水利工程桥涵管护人员补助经费开支。

54、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，和年初预算相比增加40万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇村级扶贫工厂建设补助资金开支。

55、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为941.57万元，和年初预算相比增加941.57万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇2018年脱贫户环境改善及稳定脱贫扶持发展经费开支。

56、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为209.44万元，和年初预算相比增加209.44万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇村级组织运转经费及人员生活补助开支。

    57、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为364.1万元，和年初预算相比增加364.1万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇路灯亮化、美化及2018年农村综合改革示范先进奖励经费开支。

58、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）  行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，和年初预算相比增加0.74万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇安全生产人员工作经费。

59、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，和年初预算相比增加3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇2018年农村农村电商服务工作经费。

60、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为17.25万元，支出决算为0万元，和年初预算相比减少17.25万元，决算数小于预算数的主要原因是预算提租补贴在津贴补贴项目内 核算。

61、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.55万元，支出决算为44.55万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2403.67万元，其中人员经费1310.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出；公用经费1093.53万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。