宿州市埇桥区朱仙庄镇中心学校2023年单位预算

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023度主要工作任务

第二部分 2023单位预算表

1.埇桥区区朱仙庄镇中心学校2023年财政拨款收支总表

2埇桥区朱仙庄镇中心学校2023年一般公共预算支出预算表

3.埇桥区朱仙庄镇中心学校2023年一般公共预算基本支出预算表

4.埇桥区朱仙庄镇中心学校2023年财政府性基金预算支出表

5.埇桥区朱仙庄镇中心学校2023年部门预算收支预算总表

6.埇桥区朱仙庄镇中心学校2023年部门收入预算表

7.埇桥区朱仙庄镇中心学校2023年部门支出预算表

8.埇桥区朱仙庄镇中心学校2023年国有资本经营预算支出表

9.埇桥区朱仙庄镇中心学校2023年项目支出表

10.埇桥区朱仙庄镇中心学校2023年政府采购支出表

11.埇桥区朱仙庄镇中心学校2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于 2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2023年部门预算收支预算总表的说明

6.关于 2023年部门收入预算表的说明

7.关于 2023年部门支出预算表的说明

8.关于 2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023年项目支出表的说明

10.关于 2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求。

（三）提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领。

（四）加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系。

（五）提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埇桥区朱仙庄镇中心校2023年度单位预算只包括朱仙庄镇中心学校单位本级预算，无下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

 

（一）落实全面从严治党要求，加强教育系统党的建设。

（二）扎实做好学校安全工作。

（三）进一步提高办学水平，促进教育均衡发展

 

（四）扎实推进素质教育，全面提高教育质量。

（五）加强师德师风建设。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年单位预算表

表1

2023年财政拨款收支预算总表
单位名称：宿州市埇桥区朱仙庄镇中心学校				单位:万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	6135.92	6135.92
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入	6135.92	（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	6135.92	（四）公共安全支出
经常收入拨款	6129.54	（五）教育支出	5098.01	5098.01
国库管理非税收入	6.38	（六）科学技术支出
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	791.36	791.36
（二）政府性基金 预算拨款		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	246.55	246.55
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营收入安排支出
		（二十三）灾害防治及应急管理
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		结转下年
收入总计	6135.92	支出总计	6135.92	6135.92
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

表2

	2023年部门一般公共预算支出预算表
单位名称:宿州市埇桥区朱仙庄镇中心学校					单位:万元
功能分类科目			预算数
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	6,135.92	6,135.92
205		教育支出	5,098.01	5,098.01
20502		普通教育	5,098.01	5,098.01
2050202		小学教育	3,031.39	3,031.39
2050203		初中教育	1,520.04	1,520.04
2050299		其他普通教育支出	546.58	546.58
208		社会保障和就业支出	791.36	791.36
20805		行政事业单位养老支出	791.36	791.36
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.57	527.57
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	263.79	263.79
210		卫生健康支出	246.55	246.55
21011		行政事业单位医疗	246.55	246.55
2101102		事业单位医疗	161.62	161.62
2101199		其他行政事业单位医疗支出	84.93	84.93

 

 

 

表3

2023年部门一般公共预算基本支出预算表
单位名称:宿州市埇桥区朱仙庄镇中心学校		单位:万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	6,135.92
301	工资福利支出	5,234.27
30101	基本工资	1,784.54
30102	津贴补贴	98.92
30102	津贴补贴	207.30
30103	奖金	772.04
30107	绩效工资	455.31
30107	绩效工资	285.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	527.57
30109	职业年金缴费	263.79
30110	职工基本医疗保险缴费	161.62
30111	公务员医疗补助缴费	50.51
30112	其他社会保障缴费	12.63
30112	其他社会保障缴费	5.05
30113	住房公积金	395.68
30199	其他工资福利支出	213.90
302	商品和服务支出	74.90
30201	办公费	6.38
30228	工会经费	30.30
30228	工会经费	20.20
30229	福利费	0.01
30299	其他商品和服务支出	0.12
30299	其他商品和服务支出	17.88
303	对个人和家庭的补助	826.75
30301	离休费	12.15
30301	离休费	10.74
30301	离休费	0.35
30302	退休费	51.64
30302	退休费	673.77
30305	生活补助	43.41
30307	医疗费补助	34.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27

 

 

表4

2023年部门政府性基金预算支出预算表
单位名称：宿州市埇桥区朱仙庄镇中心学校				单位:万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

注: 埇桥区朱仙庄镇中心学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5

2023年部门收支预算总表
单位名称:宿州市埇桥区朱仙庄镇中心学校                               单位：万元
收         入
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6135.92	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出
三、财政专户管理资金	123.00	（三）国防支出
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出
四、其他收入		（五）教育支出	5221.01
事业收入		（六）科学技术支出
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	791.36
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出
其他		（十）卫生健康支出	246.55
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营收入安排支出
		（二十三）灾害防治及应急管理
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		结转下年
收   入   总   计	6258.92	支　出  总　计	6258.92
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

表6

2023年部门收入预算总表
单位名称：宿州市埇桥区朱仙庄镇中心学校																单位：万元
功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金
科目编码	科目名称							小计		事业收入		经营收入		上级补助收入	附属单位上缴收入		其他
合计		6,258.92	6,135.92		123.00
205	教育支出	5,221.01	5,098.01		123.00
20502	普通教育	5,221.01	5,098.01		123.00
2050202	小学教育	3,154.39	3,031.39		123.00
2050203	初中教育	1,520.04	1,520.04
2050299	其他普通教育支出	546.58	546.58
208	社会保障和就业支出	791.36	791.36
20805	行政事业单位养老支出	791.36	791.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.57	527.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.79	263.79
210	卫生健康支出	246.55	246.55
21011	行政事业单位医疗	246.55	246.55
2101102	事业单位医疗	161.62	161.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.93	84.93

 

 

 

 

 

表7

2023年部门支出预算总表
单位名称：宿州市埇桥区朱仙庄镇中心学校				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
		6,258.92	6,258.92
205	教育支出	5,221.01	5,221.01
20502	普通教育	5,221.01	5,221.01
2050202	小学教育	3,154.39	3,154.39
2050203	初中教育	1,520.04	1,520.04
2050299	其他普通教育支出	546.58	546.58
208	社会保障和就业支出	791.36	791.36
20805	行政事业单位养老支出	791.36	791.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.57	527.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.79	263.79
210	卫生健康支出	246.55	246.55
21011	行政事业单位医疗	246.55	246.55
2101102	事业单位医疗	161.62	161.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.93	84.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表8

2023部门国有资本经营收支预算表
单位名称：宿州市埇桥区朱仙庄镇中心学校				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

注:埇桥区朱仙庄镇中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

表9

2023年项目支出表

单位名称：宿州市埇桥区朱仙庄镇中心学校

单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算）

上级转移支付（提前下达政府性基金）

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

注:埇桥区朱仙庄镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

表10

2023年部门政府采购支出表
单位名称：宿州市埇桥区朱仙庄镇中心学校							单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注注:埇桥区朱仙庄镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

表11

2023年部门政府购买服务支出表

单位名称：宿州市埇桥区朱仙庄镇中心学校

单位：万元

单位名称

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

注:埇桥区朱仙庄镇中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

第三部分2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

埇桥区朱仙庄镇中心学校2023年财政拨款收支预算6135.92万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:教育支出5098.01万元，占83.08%;社会保障和就业支出791.36万元，占12.90%;卫生健康支出246.55 万元，占4.02%。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

     (一)一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区朱仙庄镇中心学校2023年一般公共预算支出6135.92万元，比2022年预算增加1900.65万元，增长44.88%， 主要原因:一是基本工资正常增长；二是基础绩效奖按月发放。

     (二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出5098.01万元，占83.08%;社会保障和就业支出791.36万元，占12.90%;卫生健康支出246.55万元，占4.02%。

     (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 2023年预算3031.39万元，比2022年预算增加1176.66万元，增长63.44%，增长主要原因:一是基本工资正常增长，；二是基础绩效奖按月发。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 2023年预算1520.04万元，比2022年预算增加378.04万元，增长33.10%，增长主要原因:一是基本工资正常增长；，二是基础绩效奖按月发。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算527.57万元，比2022年预算增加137.61万元，增长35.29%，增长原因主要是缴费基数增加，支出相应增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算263.79万元，比2022年预算增加68.81万元，增长35.29%，增长原因主要是缴费基数增加，支出相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算161.62万元，比2022年预算增加5.63万元，增长3.61%，增长原因主要是缴费基数增加，支出相应增加。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算84.93万元比2022年预算增加3.07万元，增长3.75%，增长原因主要是缴费基数增加，支出相应增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区朱仙庄镇中心学校2023 年一般公共预算基本支出6135.92万元，其中，人员经费 6061.02 万元，公用经费 74.90 万元。

(一)人员经费 6061.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 74.90万元，主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

四、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区朱仙庄镇中心学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，埇桥区朱仙庄镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。埇桥区朱仙庄镇中心学校2023年收支总预算6258.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入和财政专户管理资金收入，支出包括: 教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

六、关于 2023年收入总表的说明

埇桥区朱仙庄镇中心学校2023年收入预算6258.92万元，其中，本年收入6258.92万元。

 (一)本年收入预算6258.92 万元，主要包括:一般公共预算拨款收入 6135.92 万元，占 98.03%，比 2022 年预算增加 1900.65 万元，增长 44.88%，增长原因主要是基本工资正常增长和基础绩效奖按月发。财政专户管理资金收入 123 万元，占 1.97%，比 2022年预算增加 82.8 万元，增长 205.97%，增长原因主要是幼儿人数的增加。

七、关于2023年支出总表的说明

埇桥区朱仙庄镇中心学校2023年支出预算6258.92万元，比 2022年预算增加1983.45万元，增长46.39%，增长主要原因：一是基本工资正常增长；二是基础绩效奖按月发放。其中，基本支出6258.92万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区朱仙庄镇中心学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

埇桥区朱仙庄镇中心学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023 年政府采购支出表的说明

埇桥区朱仙庄镇中心学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

埇桥区朱仙庄镇中心学校2023年没有安排政府购买服务支出。

   十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

2023年预算未批复重点项目，故未设置项目绩效目标。

 (二)机关运行经费。

埇桥区朱仙庄镇中心学校2023 年机关运行经费财政拨款预算0万元。

(三)政府采购情况。

埇桥区朱仙庄镇中心学校2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    (四)国有资产占有使用情况。

截2022年12月31日，埇桥区朱仙庄镇中心学校共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

    (五)绩效目标设置情况。

宿州市埇桥区朱仙庄镇中心学校单位2023 年预算未批复重点项目，故未设置项目绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。