禇兰镇2019年度财政预算执行情况

目  录

第一部分 宿州市埇桥区褚兰镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区褚兰镇2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区褚兰镇2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

宿州市埇桥区褚兰镇2019年部门预算执行情况

 

第一部分 宿州市埇桥区褚兰镇概况

一、 部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划.预算,管理本行政区域内的经济.教育.科学.文化.卫生和财政.民政.计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序.保障公民的人身权利.民主权利和其他权利。    

4.维护一切经济单位和个人的正当经济权益,维护社会稳定。

5.办理上级人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区褚兰镇2019年度部门决算包括：镇本级决算和镇属事业单位决算，与预算比较无增减变化。

纳入宿州市埇桥区褚兰镇2019年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况如下：

1. 褚兰镇政府本级

2. 褚兰镇共产党

3. 褚兰镇财政所

4. 褚兰镇计生办

5. 褚兰镇文广站

6. 褚兰镇城建所

第二部分 宿州市埇桥区褚兰镇2019年部门决算表

宿州市埇桥区褚兰镇2019年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区褚兰镇2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4752.66万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计4752.66万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加1549.95万元，增长48.39%，主要原因：一是行政事业单位人员工资上调；二是扶贫、环境治理等专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4742.26万元，其中：财政拨款收入3309.06万元，占69.78%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入1433.21万元，占30.22%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4752.66万元，其中：基本支出2823.39万元，占59.41%；项目支出1929.28万元，占40.59%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3319.46万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3319.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加450.02万元，增长15.68%，主要原因：一是行政事业单位人员工资上调；二是扶贫、环境治理等专项支出增加

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入2891.31万元，占本年收入的60.96%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加89.11万元，增长3.18%。主要原因：一是行政事业单位人员工资上调；二是扶贫、环境治理、禁烧等专项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2901.71万元，占本年支出合计的61.05%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.91万元，增长3.94%。主要原因：一是行政事业单位人员工资上调；二是扶贫、环境治理等专项支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出2901.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）680.60万元，占23.46%;文化旅游体育与传媒支出（类）24.45万元，占0.84%；社会保障和就业支出（类）171.19万元，占5.90%；卫生健康支出（类）118.37万元，占4.08%；节能环保支出（类）428.32万元，占14.76%；城乡社区支出（类）355.29万元，占12.24%；农林水支出（类）976.08万元，占33.64%；自然资源海洋气象等支出（类）95.98万元，占3.31%；住房保障支出（类）48.11万元，占1.66%；灾害防治及应急管理支出（类）3.32万元，占0.11%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为469.08万元，支出决算为2901.71万元，完成年初预算的618.60%。决算数大于预算数的主要原因: 一是行政事业单位人员工资上调；二是扶贫、环境治理等专项支出增加。其中:基本支出2156.58万元，占74.32%；项目支出745.13万元，占25.68%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加2019年度人大代表工作及代表活动经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为161.77万元，支出决算为406.99万元，完成年初预算的252%，决算数大于预算数的主要原因一是工作人员薪资上调及新录用工作人员；二是上级追加2019年度公务费及2018年度税收分成及工作经费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.13万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加信访工作人员岗位补贴。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.92万元，决算数大于预算数的主要原因一是上级追加矿山塘口整治、八小水利等事务经费；二是禁烧、信访等保证金返还。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，决算数大于预算数的主要原因追加经济普查办公经费。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，决算数大于预算数的主要原因是追加经济普查办公经费

7．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为54.85万元，支出决算为88.46万元，完成年初预算的161.28%；决算数大于预算数的主要原因是上级追加2017年度奖励性工资及返还2018、2019年度工作经费。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.49万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加民生工程等专项业务活动经费。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为42.85万元，支出决算为40.89万元，完成年初预算的95.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

10. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加工作经费。

11. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加工作经费。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为22.10万元，完成年初预算的6314.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

13. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为21.51万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的10.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

14. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.05万元，决算数大于预算数的主要原因是镇民政所工作人员薪资单独核算。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.68万元，支出决算为37.23万元，完成年初预算的83%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.87万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的14.94%，决算数大于预算数的主要原因是预算追减机关事业单位职业年金缴费支出。

17.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.68万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加扶贫公益岗补助支出。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.28万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加死亡抚恤支出。

19. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.49万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加敬老院支出。

20. 社会保障和就业（类）临时救助（款）其他临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加救灾经费。

21. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.06万元，决算数大于预算数的主要原因是追加五保户供养补助。

22.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%。

23.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。

24.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%。

25.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为37.7万元，支出决算为49.80万元，完成年初预算的132.10%，决算数大于预算数的主要原因是单位工作人员薪资上调。

26.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.82万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加计划生育服务站房屋维修经费及日常工作经费。

27.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.29万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加其他计划生育事务经费。

28.卫生健康（类）（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.40万元，支出决算为13.40万元，完成预算的100%。

29.卫生健康（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.60万元，支出决算为5.60万元，完成预算的100%。

30.卫生健康（类）行政单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）。年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100%。

31.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为370.22万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加秸秆禁烧工作经费。

32.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.30万元，决算数大于预算数的主要原因是

33.节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.8，决算数大于预算数的主要原因是追加矿山整治经费。

34.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为27.96万元，支出决算为26.66万元，完成预算的95.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

35.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为320.63万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加美丽乡村及公厕改革工作经费。

36.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加乡村环境治理工作经费。

37.农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员补助。

38.农林水（类）农业（款）农业生产支出补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.06万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员补助。

39.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.20万元，决算数大于预算数的主要原因是追加清产核资工作经费。

40.农林水（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.13万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加2018年省级林业增绿增效和森林长廊及森林城市奖补。

41.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.21万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加森林生态效益补偿支出。

42.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.57万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡村环境治理工作经费。

43.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.54万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加农田水利设施维修养护资金。

44.农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.29万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加扶贫公益岗人员劳务报酬和财政岗位补贴资金。

45.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为388.62万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加产业扶贫、基础赡养金、扶贫小组长绩效补助等扶贫工作经费。

46.农林水（类） 农村综合改革 （款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.92万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加2019年农村综合改革省级转移支付资金(扶贫项目资金整合)。

47.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为273.07万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加村级组织运转经费。

48.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.47万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加文化服务中心建设支出。

49.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.98万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加2018年新增补充耕地资金。

50.住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）年初预算为0万元，支出决算为21.30万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加支出。

51.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.81万元，支出决算为26.81万元，完成预算的100%。

52.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，决算数大于预算数的主要原因是追加组织收入拨付。

53.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，决算数大于预算数的主要原因是追加安全监管补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2156.58万元，其中人员经费1131.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出；公用经费1024.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入417.75万元，本年支出417.75万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为402.75万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加征地补偿款。

2.其他支出（类）彩票公益金（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是追加敬老院改造工程经费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区褚兰镇机关运行经费支出1024.81万元，比2018年增加321.57万元，增长45.73%，主要原因是为保障单位正常运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区褚兰镇政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区褚兰镇共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度，宿州市埇桥区褚兰镇未对项目支出进行预算绩效考评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。