埇桥区褚兰镇2025年部门预算

埇桥区褚兰镇2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025度主要工作任务

第二部分 2025部门预算表

1.埇桥区褚兰镇2025年财政拨款收支总表

2.埇桥区褚兰镇2025年一般公共预算支出预算表

3.埇桥区褚兰镇2025年一般公共预算基本支出预算表

4.埇桥区褚兰镇2025年财政府性基金预算支出表

5.埇桥区褚兰镇2025年部门预算收支预算总表

6.埇桥区褚兰镇2025年部门收入预算表

7.埇桥区褚兰镇2025年部门支出预算表

8.埇桥区褚兰镇2025年国有资本经营预算支出表

9.埇桥区褚兰镇2025年项目支出表

10.埇桥区褚兰镇2025年政府采购支出表

11.埇桥区 褚兰镇2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于 2025年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2025年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2025年部门预算收支预算总表的说明

6.关于 2025年部门收入预算表的说明

7.关于 2025年部门支出预算表的说明

8.关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025年项目支出表的说明

10.关于 2025年政府采购支出表的说明

11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门(单位)概况

 

一、主要职责

根据文件规定，本部门主要职责是:

(一) .执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(二) .执行本行政区域内的经济和社会发展计划预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、计划生育等行政工作。

(三) .保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四) .维护一切经济单位和个人的正当经济权益,维护社会稳定。

(五) .办理上级部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，埇桥区褚兰镇人民政府2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

聚焦产业发展，全面推进乡村振兴。抓工业经济增量提速因地制宜深挖特色农业。

聚焦城镇建设，全面提升发展之貌。坚持科学合理编制镇村建设规划，加大农村基础设施建设投入力度；补齐水利设施短板，提升防洪抗灾能力，打好蓝天、净土、净水三大保卫战。

聚焦民生福祉，全面彰显幸福之治。以实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益为出发点和落脚点，健全公共服务体系，补齐社会保障短板。

(四) 聚焦热点难点，全面推进社会治理。切实增强底线思维、红线意识，统筹好发展和安全两件大事；高标准抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，扎实推进“平安埇桥”建设。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

 

表1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2

 

 

 

 

 

 

表3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4

注:埇桥区褚兰镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

表5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表8

注:埇桥区褚兰镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表9

注:埇桥区褚兰镇没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

表10

注:埇桥区褚兰镇没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

表11

注:埇桥区褚兰镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年财政拨款收支总表的说明

埇桥区褚兰镇2025年财政拨款收支预算1001.01万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1001.01万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为:本年财政拨款收入1001.01万元，上年结转收入0.00万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出773.93万元，占77.31%;社会保障和就业支出118.62万元，占11.85%;卫生健康支出33.82万元，占3.38%;住房保障支出74.64万元，占7.46%。

二、关于 2025年一般公共预算支出表的说明

     (一)一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区褚兰镇2025年一般公共预算支出1001.01万元，比2024年预算增加88.43万元，增长9.7%， 主要原因:是人员经费增加。

     (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出773.93万元，占77.31%;社会保障和就业支出118.62万元，占11.85%;卫生健康支出33.82万元，占3.38%;住房保障支出74.64万元，占7.46%。

     (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项) 2025年预算407.10万元，比2024年预算增加39.51万元，增长10.75%，增长原因主要是机构改革，行政人员增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项) 2025年预算366.82万元，比2024年预算增加136.79万元，增长59.47%，增长原因主要是机构改革，事业人员增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算79.08万元，比2024年预算增加11.03万元，增长16.21%，增长原因主要是机构改革，人员增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算39.54万元，比2024年预算增加5.52万元，增长16.23%，增长原因主要是机构改革，人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算9.25万元，比2024年预算减少1.45万元，下降13.55%，下降原因主要是人员调动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算14.68万元，比2024年预算增加5.33万元，增长57%，增长原因主要是机构改革，事业人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算9.89万元，比2024年预算增加0.33万元，增长3.45%，增长原因主要是机构改革，行政人员增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算59.31万元，比2024年预算增加8.27万元，增长16.20%，增长原因主要是机构改革，人员增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025年预算15.33万元，比2024年预算减少2.38万元，下降13.44%，下降原因主要是提租补贴标准调整。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区褚兰镇2025年一般公共预算基本支出1001.01万元，其中，人员经费 862.20万元，公用经费 138.81万元。

(一)人员经费862.20万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 138.81万元，主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

四、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区褚兰镇2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2025年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，埇桥区褚兰镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区褚兰镇2025年收支总预算1001.01万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2025年收入总表的说明

    褚兰镇2025年收入预算1001.01万元，全部为当年财政拨款收入。

本年收入1001.01万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024年预算增加88.43万元，增长9.69%，增长原因主要是机构改革，人员经费增加。

七、关于2025年支出总表的说明

埇桥区褚兰镇2025年支出预算1001.01万元，比 2024年预算增加88.43万元，增长9.69%，增长原因主要是机构改革，人员经费增加。其中，基本支出1001.01万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区褚兰镇2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

埇桥区褚兰镇2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

埇桥区褚兰镇2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

埇桥区褚兰镇2025年没有安排政府购买服务支出。

  十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

埇桥区褚兰镇2025年机关运行经费财政拨款预算138.81万元，比 2024年预算减少28.44万元，下降17%，下降主要原因是厉行节约精简开支。

(三)政府采购情况。

埇桥区褚兰镇2025年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    (四)国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，埇桥区褚兰镇共有车辆4辆，其中:主要为其他用车4辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2025年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

    (五)绩效目标设置情况。

2025年，埇桥区褚兰镇无批复项目，故未设置项目绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埇桥区褚兰镇2025年一般公共预算“三公”经费预算

 

一、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位：万元

 

二、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

埇桥区褚兰镇2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为5万元，比2024年预算减少0.4万元，下降7.4%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为5万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算0万元, 与2024年预算持平，原因主要是2025年无因公出国（境）费。

(二)公务用车购置及运行费支出预算5万元，比2024年预算减少0.4万元，下降7.4%。其中:公务用车运行费5万元，比 2024年预算减少0.4万元，下降7.4%，下降原因主要是机构改革，站所合并，预算减少。 公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，原因主要是预算未安排。

(三)公务接待费支出预算0万元，与2024年预算持平，原因主要是本年预算未安排。