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信息分类：	其他,财政、金融、审计、统计	内容分类：	政府预算
发文日期：	2019-08-25 20:18:22	生成日期：	2019-08-25 20:18:22
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发布机构：	栏杆镇人民政府	文号：
名称：	埇桥区栏杆镇2019年部门预算
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埇桥区栏杆镇2019年部门预算

文章来源：栏杆镇人民政府浏览量：发表时间：2019-08-25 20:18 责任编辑：张绍伟

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埇桥区栏杆镇2019年部门预算

2019年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.埇桥区栏杆镇2019年财政拨款收支总表

2.埇桥区栏杆镇2019年一般公共预算支出表

3.埇桥区栏杆镇2019年一般公共预算基本支出表

4.埇桥区栏杆镇2019年政府性基金预算支出表

5.埇桥区栏杆镇2019年国有资本经营预算支出表

6.埇桥区栏杆镇2019年收支总表

7.埇桥区栏杆镇2019年收入总表

8.埇桥区栏杆镇2019年支出总表

9.埇桥区栏杆镇2019年政府采购支出表

10.埇桥区栏杆镇2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据文件规定，本部门主要职责是

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划.预算,管理本行政区域内的经济.教育.科学.文化.卫生和财政.民政.计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序.保障公民的人身权利.民主权利和其他权利。

( 四）维护一切经济单位和个人的正当经济权益,维护社会稳定。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埇桥区栏杆镇2019年度部门预算包括栏杆镇机关本级预算和栏杆镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	栏杆镇人民政府本级	行政单位
2	栏杆镇财政所	参照公务员法管理的事业单位
3	栏杆镇计生办	财政全额拨款事业单位
4	栏杆镇文广站	财政全额拨款事业单位
5	栏杆镇农经站	财政全额拨款事业单位

三、2019年度主要工作任务

2018年，栏杆镇财政所将着重从以下7个方面开展工作。

（一）加强与国税、地税部门的协调配合，挖潜税源，强化征管，确保收入持续稳定增长。

（二）着力做好农业支持保护补贴、一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护、政策性农业保险等工作，切实将各项惠民政策落到实处。

（三）认真落实区政府民生工程工作部署，对民生工程实施早安排、早布置、早启动、早实施、早见效，确保民生工程按时间节点完成任务。

（四）认真开展扶贫帮联工作，将扶贫工作作为头等大事，加强扶贫动态帮联措施，帮助包保贫困户理清脱贫思路，多措并举，有计划、有目标地帮助贫困户按期脱贫。

（五）深化党风廉政建设，坚持以党建促工作、以工作推党建，以学习讨论“十九大报告”和“新党章”为抓手，提升党员思想意识，把党风廉政教育抓在日常、严在经常。

（六）优化服务环境，投入资金改造财政为民服务大厅、建设档案库房及档案调阅室，持续提升栏杆镇财政所为民服务水平。

（七）进一步提升乡镇财政资金管理水平和绩效，努力推动各项工作不断取得新成效。

第二部分 2019年部门预算表

表一埇桥区栏杆镇2019年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	544.13	一、一般公共服务支出	302.98	302.98
其中：经常收入预算拨款		二、外交支出
国库管理非税收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	13.84	13.84
		八、社会保障和就业支出	85.21	85.21
		九、卫生健康支出	73.82	73.82
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	12.51	12.51
		十二、农林水支出	13.44	13.44
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	42.33	42.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	544.13	本年支出小计	544.13	544.13
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
收入总计	544.13	支出总计	544.13	544.13

表二埇桥区栏杆镇2019年一般公共预算支出表
					单位：万元
	功能分类科目		预算数
	科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
		合计	544.13	544.13
	201	一般公共服务支出	302.98	302.98
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.47	198.47
	2010301	行政运行	198.47	198.47
	20106	财政事务	59.35	59.35
	2010601	行政运行	59.35	59.35
	20129	群众团体事务	13.54	13.54
	2012901	行政运行	13.54	13.54
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.62	31.62
	2013101	行政运行	31.62	31.62
	207	文化旅游体育与传媒支出	13.84	13.84
	20701	文化和旅游	7.01	7.01
	2070109	群众文化	7.01	7.01
	20708	广播电视	6.83	6.83
	2070899	其他广播电视支出	6.83	6.83
	208	社会保障和就业支出	85.21	85.21
	20801	人力资源和社会保障管理事务	0	0
	2080101	行政运行	0	0
	20802	民政管理事务	12.26	12.26
	2080299	其他民政管理事务支出	12.26	12.26
	20805	行政事业单位离退休	71.06	71.06
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.3	20.3
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75	50.75
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.89	1.89
	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51
	2082703	财政对生育保险基金的补助	1.02	1.02
	210	卫生健康支出	73.82	73.82
	21007	计划生育事务	51.2	51.2
	2100716	计划生育机构	51.2	51.2
	21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61
	2101101	行政单位医疗	10.76	10.76
	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84
	2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55
	212	城乡社区支出	12.51	12.51
	21201	城乡社区管理事务	12.51	12.51
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.51	12.51
	213	农林水支出	13.44	13.44
	21301	农业	13.44	13.44
	2130104	事业运行	13.44	13.44
	221	住房保障支出	42.33	42.33
	22102	住房改革支出	42.33	42.33
	2210201	住房公积金	30.45	30.45
	2210202	提租补贴	11.88	11.88

表三

埇桥区栏杆镇2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	434.26
30101	基本工资	156.57
30102	津贴补贴	103.83
30103	奖金	9.04
30107	绩效工资	38.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.75
30109	职业年金缴费	20.30
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.23
30111	公务员医疗补助缴费	7.39
30112	其他社会保障缴费	1.89
30113	住房公积金	30.45
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	53.04
30201	办公费	10.4
30202	印刷费	0
30205	水费	0.36
30206	电费	3.62
30207	邮电费	4.86
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0.16
30228	工会经费	5.08
30229	福利费	0.02
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	18.55
303	对个人和家庭的补助	56.83
30301	离休费	29.69
30302	退休费	13.10
30305	生活补助	14.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04
合计		544.13

表四

埇桥区栏杆镇2019年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出




合计

注：埇桥区栏杆镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

埇桥区栏杆镇2019年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






合计
注：埇桥区栏杆镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表六

埇桥区栏杆镇2019年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	544.13	一、一般公共服务支出	302.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	13.84
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	85.21
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	73.82
其他		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	12.51
		十二、农林水支出	13.44
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	42.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	544.13	本年支出小计	544.13
上年结转		结转下年

收入总计	544.13	支出总计	544.13

表七

埇桥区栏杆镇2019年收入预算总表

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	544.13		544.13
201	一般公共服务支出	302.98		302.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.47		198.47
2010301	行政运行	198.47		198.47
20106	财政事务	59.35		59.35
2010601	行政运行	59.35		59.35
20129	群众团体事务	13.54		13.54
2012901	行政运行	13.54		13.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.62		31.62
2013101	行政运行	31.62		31.62
207	文化旅游体育与传媒支出	13.84		13.84
20701	文化和旅游	7.01		7.01
2070109	群众文化	7.01		7.01
20708	广播电视	6.83		6.83
2070899	其他广播电视支出	6.83		6.83
208	社会保障和就业支出	85.21		85.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	0		0
2080101	行政运行	0		0
20802	民政管理事务	12.26		12.26
2080201	行政运行	0		0
2080299	其他民政管理事务支出	12.26		12.26
20805	行政事业单位离退休	71.06		71.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75		50.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.3		20.3
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.89		1.89
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37		0.37
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51		0.51
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.02		1.02
210	卫生健康支出	73.82		73.82
21007	计划生育事务	51.2		51.2
2100716	计划生育机构	51.2		51.2
21011	行政事业单位医疗	22.61		22.61
2101101	行政单位医疗	10.76		10.76
2101102	事业单位医疗	4.47		4.47
2101103	公务员医疗补助	5.55		5.55
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84		1.84
212	城乡社区支出	12.51		12.51
21201	城乡社区管理事务	12.51		12.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.51		12.51
213	农林水支出	13.44		13.44
21301	农业	13.44		13.44
2130104	事业运行	13.44		13.44
221	住房保障支出	42.33		42.33
22102	住房改革支出	42.33		42.33
2210201	住房公积金	30.45		30.45
2210202	提租补贴	11.88		11.88

表八埇桥区栏杆镇2019年支出预算总表
						单位：万元
	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
		合计	544.13	544.13
	201	一般公共服务支出	302.98	302.98
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.47	198.47
	2010301	行政运行	198.47	198.47
	20106	财政事务	59.35	59.35
	2010601	行政运行	59.35	59.35
	20129	群众团体事务	13.54	13.54
	2012901	行政运行	13.54	13.54
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.62	31.62
	2013101	行政运行	61.32	61.32
	207	文化旅游体育与传媒支出	13.84	13.84
	20701	文化和旅游	7.01	7.01
	2070109	群众文化	7.01	7.01
	20708	广播电视	6.83	6.83
	2070899	其他广播电视支出	6.83	6.83
	208	社会保障和就业支出	85.21	85.21
	20801	人力资源和社会保障管理事务	0	0
	2080101	行政运行	0	0
	20802	民政管理事务	12.26	12.26
	2080201	行政运行	0	0
	2080299	其他民政管理事务支出	12.26	12.26
	20805	行政事业单位离退休	71.06	71.06
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75	50.75
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.3	20.3
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.89	1.89
	2082703	财政对生育保险基金的补助	1.02	1.02
	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51
	210	卫生健康支出	73.82	73.82
	21007	计划生育事务	51.2	51.2
	2100716	计划生育机构	51.2	51.2
	21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61
	2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55
	2101101	行政单位医疗	10.76	10.76
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84
	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47
	212	城乡社区支出	12.51	12.51
	21201	城乡社区管理事务	12.51	12.51
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.51	12.51
	213	农林水支出	13.44	13.44
	21301	农业	13.44	13.44
	2130104	事业运行	13.44	13.44
	221	住房保障支出	42.33	42.33
	22102	住房改革支出	42.33	42.33
	2210202	提租补贴	11.88	11.88
	2210201	住房公积金	30.45	30.45

表九

埇桥区栏杆镇2019年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计

埇桥区栏杆镇2019年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：本单位2019年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

注: 本单位2019年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区栏杆镇2019年财政拨款收支预算544.13万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款544.13万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入544.13万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出302.98万元，占55.68%；文化旅游体育与传媒支出13.84万元，占2.54%;社会保障和就业支出85.21万元，占15.66%；卫生健康支出73.82万元，占13.57%；城乡社区支出12.51万元，占2.3%；农林水支出13.44万元，占2.47%；住房保障支出42.33万元，占7.78%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区栏杆镇2019年一般公共预算拨款544.13万元，比2018年预算拨款减少76.1万元，下降12.27%，主要原因是：退休人员费用未登记，纳入社保管理。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出302.98万元，占55.68%；文化旅游体育与传媒支出13.84万元，占2.54%;社会保障和就业支出85.21万元，占15.66%；卫生健康支出73.82万元，占13.57%；城乡社区支出12.51万元，占2.3%；农林水支出13.44万元，占2.47%；住房保障支出42.33万元，占7.78%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算198.47万元，比2018年预算减少98.99万元，下降33.28%，增长下降原因主要是退休人员费用未登记，纳入社保管理及相关业务经费压缩开支。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算59.35万元，比2018年预算减少3.29万元，下降5.25%，下降原因主要是支出功能划分更具体，压缩各项开支。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算13.54万元，比2018年预算减少5.59万元，下降29.22%，下降原因主要是支出功能划分更具体，压缩各项开支。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算31.62万元，比2018年预算增加2.99万元，增长10.44%，增长原因主要是增资及党风廉政建设投入增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019年预算7.01万元，比2018年预算减少0.32万元，下降4.37%，下降原因主要是支出功能划分更具体，压缩各项开支。

6.文化旅游体育与传媒支出（类） 广播电视（款） 其他广播电视支出（项）2019年预算6.83万元，比2018年预算减少7万元，下降50.61%，下降原因主要是退休人员费用未登记，纳入社保管理及相关业务经费压缩开支。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）归口管理的行政运行（项）2019年预算0万元，与2018年预算一致，原因主要为栏杆镇的人力资源和社会保障管理事务单位归属于区管理，未在栏杆镇单独核算。

8.社会保障和就业支出（类）民族管理事务（款）其他民政管理事务支出（项)2019年预算12.26万元，比2018年预算增长12.26万元，增长原因主要是民政归属于镇政府，2019年才单独编制预算经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算20.3万元，比2018年预算减少0.68万元，下降3.24%，下降原因主要是人员退休。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算50.75万元，比2018年预算减少1.71万元，下降3.26%，下降原因主要是人员退休。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算1.02万元，比2018年预算减少0.03万元，下降2.86%，下降原因主要是人员退休。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算0.51万元，比2018年预算减少0.54万元，下降51.43%，下降原因主要是人员退休。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算0.37万元，比2018年预算增加0.01万元，增长2.78%，增长原因主要是支出功能划分更具体，将各项资金划分具体。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2019年预算51.2万元，比2018年预算增加14.05万元，增长37.82%，增长原因主要是人员增资及19年预算按支出功能分类将各项资金划分更具体。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算10.76万元，比2018年预算减少2.49万元，下降18.79%，下降原因主要是人员退休及财政所在编制预算时按事业单位进行编制医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2019年预算4.47万元，比2018年预算增加1.98万元，增加79.52%，增长原因主要是财政所在编制预算时按事业单位进行编制医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算1.84万元，比2018年预算增加1.84万元，增长100%，增长原因主要是19年预算按支出功能分类将各项资金划分更具体。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算5.55万元，比2018年预算减少2.96万元，下降34.78%，下降原因主要是人员退休.。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019年预算12.51万元，比2018年预算增加12.51万元，增长100%，增长原因主要是城建所归属于镇政府，在19年才单独编制预算经费。

20.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算13.44万元，比2018年预算增加3.04万元，增长29.23%，增长原因主要是人员增资。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算11.88万元，比2018年预算减少0.16万元，下降1.33%，下降原因主要是人员退休。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算30.45万元，比2018年预算减少1.03万元，下降3.27%，下降原因主要是人员退休。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区栏杆镇2019年一般公共预算基本支出544.13万元，其中：

工资福利支出434.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出53.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助56.83万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区栏杆镇2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区栏杆镇2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明表

按照综合预算的原则，埇桥区栏杆镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区栏杆镇2019年收支总预算544.13万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

埇桥区栏杆镇2019年收入预算544.13万元，其中：一般公共预算拨款收入544.13万元，占100%，比2018年预算减少76.1万元，下降12.27%，下降原因主要是退休人员费用未登记，纳入社保管理；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算相比无变动。

八、关于2019年支出预算情况说明

埇桥区栏杆镇2019年支出预算544.13万元，比2018年预算减少76.1万元，下降12.27%，下降原因主要是退休人员费用未登记，纳入社保管理。其中：基本支出544.13万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%，主要原因：乡镇街道办只编制人员经费预算，不编制项目预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区栏杆镇2019年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

（二）机关运行经费。

埇桥区栏杆镇2019年机关运行经费财政拨款预算53.04万元，比2018年增加25.32万元，增长91.34%，增长主要原因是将办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等按人员数划分更具体。

（三）政府采购情况。

埇桥区栏杆镇2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，埇桥区栏杆镇共有车辆4辆，包括：镇政府2辆、计生办1辆、财政所1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区栏杆镇2019年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。