宿州市埇桥区栏杆镇2018年部门决算
宿州市埇桥区栏杆镇2018年部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 宿州市埇桥区栏杆镇概况
一、部分职责
二、机构设置
第二部分 宿州市埇桥区栏杆镇2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宿州市埇桥区栏杆镇2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宿州市埇桥区栏杆镇2018年部门决算情况
第一部分 宿州市埇桥区栏杆镇概况
一、部门职责
根据文件规定，本部门主要职责是：
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划.预算,管理本行政区域内的经济.教育.科学.文化.卫生和财政.民政.计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序.保障公民的人身权利.民主权利和其他权利。
(4)维护一切经济单位和个人的正当经济权益,维护社会稳定。
(5)办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，宿州市埇桥区栏杆镇2018年度部门决算包括：镇政府本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变动。 纳入宿州市埇桥区栏杆镇2018年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
宿州市埇桥区栏杆镇人民政府本级 |
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2 |
宿州市埇桥区栏杆镇财政所 |
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3 |
宿州市埇桥区栏杆镇计划生育服务站 |
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4 |
宿州市埇桥区栏杆镇文广站 |
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5 |
宿州市埇桥区栏杆镇农经站 |
第二部分 宿州市埇桥区栏杆镇2018年部门决算表
宿州市埇桥区栏杆镇2018年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宿州市埇桥区栏杆镇2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计4764.41万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计4764.41万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加533.31万元，增长12.6%，主要原因：一是人员调资；二是禁烧、环境治理经费及扶贫投入加大。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计4295.35万元，其中：财政拨款收入4294.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计4592.37万元，其中：基本支出1369.34万元，占29.82%；项目支出3223.03万元，占70.18%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计4764.41万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4764.41万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加535.75万元，增长12.67%，主要原因：一是人员调资；二是禁烧、环境治理经费及扶贫投入加大。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入4281.35万元，占本年收入的89.86%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加935.18万元，增长27.95%。主要原因：一是环境治理资金投入加大；二是扶贫资金投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4424.83万元，占本年支出的92.87%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1211.06万元，增长37.68%。主要原因：一是环境治理资金支出较大；二是扶贫资金支出加大。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出4424.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出639.27万元，占14.45%;文化体育与传媒支出46.83万元，占1.06%；社会保障和就业支出502.89万元，占11.37%；医疗卫生与计划生育支出308.24万元，占6.97%；节能环保支出96.12万元，占2.17%；城乡社区支出282.29万元，占6.38%；农林水支出2511.7万元，占56.76%；商业服务业等支出6万元，占0.14%，住房保障支出31.48万元，占0.7%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为620.23万元，支出决算为4424.83万元，完成年初预算的713.42%。决算数大于预算数的主要原因:一是环境治理资金支出较大；二是扶贫资金支出加大。其中:基本支出1369.34万元，占30.95%；项目支出3055.49万元，占69.05%。具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加人大代表活动经费及2016年度目标绩效考核奖金。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为297.46万元，支出决算为414.03万元，完成年初预算的139.18%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发工资、人员调资及日常办公经费投入力度加大。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加信访补贴经费。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为55.31万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加矿山修复项目工作经费、“村村通”工程欠款、环保整改工作经费、民生工程管护经费等。
5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加第四次全国经济普查“两员”补助经费。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），年初预算为62.64万元，支出决算为71.16万元，完成年初预算的113.6，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加工资统发工资及人员调资。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为14.97万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加民生工程工作经费及资产收益扶贫工作经费等。
8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），年初预算为19.13万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的79.87%，决算数小于预算数的主要原因是实行工资统发、预算科目调剂。
9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为28.63万元，支出决算为29.8万元，完成年初预算的104.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。
10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项），年初预算为3.53万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的172.52%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发工资及人员调资。
11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项），年初预算为0万元，支出决算为14.93万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加文化站组织收入资金。
12.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项），年初预算为0万元，支出决算为6.41万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发工资及人员调资。
13.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），年初预算为0万元，支出决算为19.4万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2017年村级文化广场建设资金。
14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为4.71万元，决算数大于预算数的主要原因是民政所辖敬老院人员较多，工资支出较大。
15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为6.12万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发工资、绩效工资及人员调资。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为52.46万元，支出决算为49.84万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是实行工资统发、预算科目调剂。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为7.66万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加死亡抚恤金。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为21.66万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加伤残抚恤金。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项），年初预算为0万元，支出决算为31.97万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加在乡复员、退伍军人生活补助。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项），年初预算为0万元，支出决算为35.25万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村籍退役士兵老年生活补助。
21.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），年初预算为0万元，支出决算为16.6万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加退役士兵安置费。
22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），年初预算为0万元，支出决算为35.1万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加敬老院管理人员工资。
23.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为121.26万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加自然灾害救助资金、秋季作物受灾政府补贴及受灾紧急安置群众生活救助资金。
24.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），年初预算为0万元，支出决算为163.62万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加五保集中供养人员电费、生活补助及护理补贴。
25.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），年初预算为0万元，支出决算为6.65万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加其他农村生活救助款。
26.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项），年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。
27.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。
28.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。
29.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育机构（项），年初预算为0万元，支出决算为68.43万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发工资、绩效工资、人员调资及追加计生事业费。
30.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项），年初预算为0万元，支出决算为145.94万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加计划生育服务资金。
31.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为72.13万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加其他计划生育事务支出款。
32.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款） 其他食品和药品监督管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加食品药品安全“四员”补贴经费。
33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项），年初预算为13.25万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的88.98%，决算数小于预算数的主要原因是实行工资统发、预算科目调剂。
34.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为8.51万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的90.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加及人员调资。
35.节能环保支出（类）污染防治（款） 其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为96.12万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧及农村环境治理投入资金较大。
36.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为7.12万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加城乡社区管理事务运行资金。
37.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为107.12万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村社区建设经费。
38.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为0万元，支出决算为168.05万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村生活垃圾、环境治理及农村改厕资金。
39.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），年初预算为0万元，支出决算为11.91万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发工资及绩效工资。
40.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村集体产权制度改革清产核资工作经费。
41.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为231.29万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加林业重点工程资金。
42.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加水利管护资金。
43.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年中央农田水利设施维修养护资金。
44.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项），年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2017年小型水利改造提升工程资金。
45.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项），年初预算为0万元，支出决算为44万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加非贫困村扶贫工厂建设资金。
46.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2003.98万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加产业扶贫、扶贫小组长工资及驻村扶贫工作队成员生活补助。
47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为206.2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村综合改革中央转移支付资金（扶贫项目资金整合）。
48.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年省级电子商务发展专项资金。
49.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项），年初预算为31.48万元，支出决算为31.48万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1369.34元，其中人员经费784.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、个人农业生产补贴；公用经费585.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余167.54万元，本年收入13万元，本年支出167.54万元，年末结转和结余13万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为143.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金用于支付林业重点工程土地租金。
2.商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，年末结和结余5万元，主要原因是上级追加2018年旅游发展基金补助地方项目资金。
3.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为23.66万元，年末结转和结余8万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转福彩公益金补助养老服务及敬老院办公费用于敬老院相关支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，宿州市埇桥区栏杆镇机关运行经费支出585.32万元，比2017年增加40.07万元，增长7.35%，主要原因是扶贫及环境卫生资金支出力度加大。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，宿州市埇桥区栏杆镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，宿州市埇桥区栏杆镇共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
2018年度，宿州市埇桥区栏杆镇部门决算无预算绩效评价项目，未进行绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式：宿州市埇桥区栏杆镇政务公开电子邮箱：langanzzf@126.com。
皖公网安备 34130202000166号
