宿州市埇桥区栏杆镇2017年度度预算执行情况

宿州市埇桥区栏杆镇部门决算汇总

2017年部门决算情况

第一部分

宿州市埇桥区栏杆镇部门决算汇总概况

一、部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区栏杆镇2017年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加一户，原因是2017年度预算未单独把农经站列为一个单位，而2017年决算时将农经站单独核算。

纳入宿州市埇桥区栏杆镇2017年度部门决算编制范围的二级单位共五个，详细情况见下表：

第二部分

宿州市埇桥区栏杆镇2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计4,231.1万元。与2016年相比，收、支总计各增加1,625.25万元，增长62.37%，主要原因：一是人员调资；二是禁烧、环境治理经费及扶贫投入加大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,053.54万元，其中：财政拨款收入4,053.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%;上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,756.04万元，其中：基本支出2,628.84万元，占69.99%；项目支出1,127.21万元，占30.01%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计4,228.66万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1,661.3万元，增长64.71%，主要原因：一是人员调资；二是禁烧、扶贫及环境治理经费投入加大。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入3,346.17万元，占本年收入的82.55%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加953.93万元，增长39.88%。主要原因：一是环境治理资金投入加大；二是扶贫资金投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3,213.77万元，占本年支出的85.56%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加821.53万元，增长34.34%。主要原因：一是环境治理资金支出较大；二是扶贫资金支出加大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出3,213.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出785.64万元，占24.45%;文化体育与传媒支出51.16万元，占1.59%；社会保障和就业支出584.38万元，占18.18%；医疗卫生与计划生育支出185.79万元，占5.79%；节能环保支出288.9万元，占8.99%；城乡社区支出115.53万元，占3.59%；农林水支出1,151.55万元，占35.83%；住房保障支出50.83万元，占1.58%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为458.55万元，支出决算为3,213.77万元，完成年初预算的700.85%。决算数大于预算数的主要原因:一是环境治理资金支出较大；二是扶贫资金支出加大。其中:基本支出2,626.39万元，占81.72%；项目支出587.38万元，占18.28%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出-人大事务-行政运行。年初预算为0万元，支出决算为8.28万元，增加了8.28万元，主要原因是预算追加人大代表活动经费。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。年初预算为224.86万元，支出决算为496.07万元，完成年初预算的220.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资及日常办公经费投入力度加大。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务。年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，增加了1.13万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加信访补贴经费。

4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为0万元，支出决算为29万元，增加了29万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加单项考核奖、创建园林城市、双拥单位贡献奖。

5.一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查。年初预算为0万元，支出决算为5.91万元，增加了5.91万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加第二批农普“两员”补助费。

6.一般公共服务支出-财政事务-行政运行。年初预算为56.86万元，支出决算为95.75万元，完成年初预算的168.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资及日常办公资金投入力度加大。

7.一般公共服务支出-商贸事务-招商引资。年初预算为0万元，支出决算为96.2万元，增加了96.2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加香山风电项目相关费用，招商引资奖励。

8.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行。年初预算为17.68万元，支出决算为21.53万元，完成年初预算的121.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

9.一般公共服务支出-党委办公厅(室）及相关机构事务-行政运行。年初预算为24.93万元，支出决算为31.76万元，完成年初预算的127.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

10.文化体育与传媒支出-文化-群众文化。年初预算为19.75万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的29.11%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制时包括了其他文化支出的资金。

11.文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出。年初预算为0万元，支出决算为13.3万元，增加了13.3万元，决算数大于预算数的主要原因是文化站组织收入拨付资金。

12.文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出。年初预算为0万元，支出决算为15.79万元，增加了15.79万元，决算数大于预算数的主要原因是预算都编制在群众文化里。

13.文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出。年初预算为0万元，支出决算为16.31万元，增加了16.31万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加村文化广场建设及体育器材项目支出。

14.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构。年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，增加了1.58万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

15.社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行。年初预算为0万元，支出决算为8.94万元，增加了8.94万元，决算数大于预算数的主要原因是民政所辖敬老院人员较多，工资支出较大。

16.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，增加了0.66万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加机关事业单位基本养老保险金。

17.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。年初预算为0万元，支出决算为17.77万元，增加了17.77万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加死亡抚恤金。

18.社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤。年初预算为0万元，支出决算为52.01万元，增加了52.01万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加伤残抚恤金。

19.社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助。年初预算为0万元，支出决算为130.01万元，增加了130.01万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

20.社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助。年初预算为0万元，支出决算为30.95万元，增加了30.95万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

21.社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出。年初预算为0万元，支出决算为78.67万元，增加了78.67万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

22.社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位。年初预算为0万元，支出决算为19.8万元，增加了19.8万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。
23.社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出。年初预算为0万元，支出决算为219.11万元，增加了219.11万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

24.社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助。年初预算为0万元，支出决算为24.86万元，增加了24.86万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

25.医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构。年初预算为50.07万元，支出决算为80.51万元，完成年初预算的160.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资及日常办公支出较大。

26.医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务。年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，增加了2.8万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金是预算追加计划生育服务经费。

27.医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出。年初预算为0万元，支出决算为72.39万元，增加了72.39万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

28.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗。年初预算为10.38万元，支出决算为21万元，完成年初预算的202.31%，决算数大于预算数的主要原因是预算数不包括事业单位医疗，而决算数中包括了事业单位医疗，并且人员增加及人员调资。

29.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助。年初预算为6.91万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的131.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员调资。

30.节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出。年初预算为0万元，支出决算为288.9万元，增加了288.9万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧及“三线三边”农村环境治理投入资金较大。

31.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行。年初预算为0万元，支出决算为17.85万元，增加了17.85万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

32.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。年初预算为0万元，支出决算为5万元，增加了5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加城乡社区管理经费。

33.城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。年初预算为0万元，支出决算为59.78万元，增加了59.78万元，决算数大于预算数的主要原因是农村改厕等公共设施建设投入资金增加。

34.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生。年初预算为0万元，支出决算为32.9万元，增加了32.9万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加“三线三边”农村环境治理资金。

35.农林水支出-农业-事业运行。年初预算为10.43万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的120.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

36.农林水支出-农业-其他农业支出。年初预算为0万元，支出决算为65万元，增加了65万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农业发展资金。

37.农林水支出-水利-农田水利。年初预算为0万元，支出决算为83.23万元，增加了82.23万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农田水利基础建设支出。

38.农林水支出-扶贫-生产发展。年初预算为0万元，支出决算为120万元，增加了120万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加生产发展资金。

39.农林水支出-扶贫-其他扶贫支出。年初预算为0万元，支出决算为364.41万元，增加了364.41万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加扶贫资金。

40.农林水支出-农村综合改革- 对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为0万元，支出决算为346.37万元，增加了346.371万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

41.农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为160万元，增加了160万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加水利，森林抚育建设资金。

42.住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造。年初预算为0万元，支出决算为14.18万元，增加了14.18万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村危房改造资金。

43.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为26.9万元，支出决算为36.65万元，完成年初预算的136.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2,626.39万元，其中人员经费2,081.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费，其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费545.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入707.37万元，本年支出539.83万元，年末结转和结余167.54万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出。年初预算为0万元，支出决算为467.9万元，增加了467.9万元，决算数大于预算数的主要原因是森林抚育、高铁两侧绿色长廊及二徐路山闵路两侧植树占地租金。

2. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出- 其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为71.93万元，增加了71.93万元，决算数大于预算数的主要原因是光伏占地。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，宿州市埇桥区栏杆镇部门决算汇总机关运行经费支出377.86万元，比2016年增加237.41万元，增长169.04%，主要原因是扶贫及环境卫生资金支出力度加大。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，宿州市埇桥区栏杆镇部门决算汇总政府采购支出总额20.3万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出20.3万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，宿州市埇桥区栏杆镇部门决算汇总共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度，宿州市埇桥区栏杆镇部门决算无预算绩效评价项目，未进行绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宿州市埇桥区栏杆镇2017年部门决算批复表

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