栏杆镇人民政府2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划.预算,管理本行政区域内的经济.教育.科学.文化.卫生和财政.民政.计划生育等行政工作。

(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序.保障公民的人身权利.民主权利和其他权利。    

(4)维护一切经济单位和个人的正当经济权益,维护社会稳定。

(5)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

 三、2018年度主要工作任务

2018年，栏杆镇财政所将着重从以下7个方面开展工作：

一是加强与国税、地税部门的协调配合，挖潜税源，强化征管，确保收入持续稳定增长；

二是着力做好农业支持保护补贴、一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护、政策性农业保险等工作，切实将各项惠民政策落到实处。

三是认真落实区政府民生工程工作部署，对民生工程实施早安排、早布置、早启动、早实施、早见效，确保民生工程按时间节点完成任务。

四是认真开展扶贫帮联工作，将扶贫工作作为头等大事，加强扶贫动态帮联措施，帮助包保贫困户理清脱贫思路，多措并举，有计划、有目标地帮助贫困户按期脱贫。

五是深化党风廉政建设，坚持以党建促工作、以工作推党建，以学习讨论“十九大报告”和“新党章”为抓手，提升党员思想意识，把党风廉政教育抓在日常、严在经常。

六是优化服务环境，投入资金改造财政为民服务大厅、建设档案库房及档案调阅室，持续提升栏杆镇财政所为民服务水平。

七是进一步提升乡镇财政资金管理水平和绩效，努力推动各项工作不断取得新成效。

第二部分 2018年部门预算情况说明

   一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，栏杆镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。栏杆镇2018年收支总预算620.23万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、文化体育与传媒支出、农林水支出等。

二、2018年收入预算情况

栏杆镇2018年收入预算620.23万元，其中：一般公共预算拨款收入620.23万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。

三、2018年支出预算情况

栏杆镇2018年支出预算620.23万元，其中：基本支出605.98万元，占支出预算97.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出14.25万元，占支出预算2.3%，主要用于民政优抚补助支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

栏杆镇2018年财政拨款收支预算620.23万元。收入来自本年一般公共预算拨款620.23万元、政府性基金预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务407.85万元，占收支预算65.76%；社会保障和就业支出75.91元，占收支预算12.24%；医疗卫生支出61.4万元，占收支预算9.9%；住房保障支出43.51万元，占7%；农林水事务支出10.4万元，占收支预算1.7%；文化体育与传媒支出21.16万元，占收支预算3.4%。

     五、2018年一般公共预算支出情况

栏杆镇2018年一般公共预算财政拨款620.23万元，其中：一般公共服务407.85万元，占公共预算财政拨款65.76%；社会保障和就业支出75.91万元，占12.24%；医疗卫生支出61.4万元，占9.9%；住房保障支出43.51万元，占7%；农林水事务支出10.4万元，占收支预算1.7%；文化体育与传媒支出21.16万元，占收支预算3.4%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年支出407.85万元，比2017年增加83.52万元，增长25.75%，增加原因主要人员工资的正常增长和财政相关业务费用增长。其中，“行政运行”预算297.46万元，主要用于人员工资支出；“其他一般公共服务支出”预算110.39万元，主要用于统计抽样调查支出、财政事务支出、党委办公厅及相关机构事务支出。

（二）“社会保障和就业”2018年支出75.91万元，比2017年增加75.91万元，原因主要是编制2017年预算时社会保障和就业支出由区财政统一编入政府预留，未编入本部门预算，编制2018年预算时根据上级文件要求社会保障和就业支出全部编入本部门预算管理。其中，“财政对基本养老保险基金的补助”预算52.46万元，主要用于事业单位的基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金“预算20.98万元，主要用于机关事业单位职业年金支出；“财政对生育保险基金的补助”预算1.05万元，主要用于职工生育保险支出。“财政对失业保险基金的补助”预算0.36万元，主要用于事业单位失业保险支出。“财政对工伤保险基金的补助”预算1.05万元，主要用于职工工伤保险支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出61.4万元，比2017年减少9.02万元，下降12.81%，减少原因主要是计生经费减少。其中：“行政单位医疗”预算13.25万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算2.49万元，“公务员医疗补助”预算8.51万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2018年支出43.51万元，比2017年增加9.89万元，增长29.42%，增长原因主要是人员工资增长。其中：“住房公积金”预算31.48万元，“提租补贴”预算12.04万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（五） “农林水支出”2018年支出10.4万元，与2017年基本持平。

（六） “文化体育与传媒支出”2018年支出21.16万元，比2017年增加1.41万元，增长7.14%，增长原因主要是人员工资增长。

 六、2018年一般公共预算基本支出情况

栏杆镇2018年一般公共预算基本支出605.98万元，其中：工资福利支出430.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出27.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助147.84万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。栏杆镇已完成退休人员基本养老金纳入社会化改革工作，编制2018年预算时一般公共预算基本支出中包含退休人员33名，涉及退休费104.32万元，2017年12月1日已正式纳入社会化管理。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

    栏杆镇2018年无政府性基金预算拨款收入、无政府性基金预算支出。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

栏杆镇2018年度“三公”经费支出预算为33万元，比上年预算减少2万元。主要原因是因公出国（境）计划减少和公务接待费用下降。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

   （二）公务接待费支出33万元，比上年预算减少2万元。主要原因是压减一般性支出，严格执行中央八项规定和严格控制公务接待支出。

   （三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，其中公务用车购置支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，；公务用车运行费0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

   九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。

   栏杆镇政府2018年机关运行经费财政拨款预算393.6万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

1. 政府采购情况。

    2018年栏杆镇政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

   （三）国有资产占用使用情况。

   栏杆镇共有车辆3辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

   2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

   十、名词解释

   （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

    

   第三部分 财政部门2018年部门预算表

   1. 财政部门2018年部门收支预算总表

   2. 财政部门2018年部门收入预算总表

   3. 财政部门2018年部门支出预算总表

   4. 财政部门2018年部门财政拨款收支预算总表

   5. 财政部门2018年部门一般公共预算支出预算表

   6. 财政部门2018年部门一般公共预算基本支出预算表

   7．财政部门2018年部门政府性基金预算收支预算表

   8. 财政部门2018年部门“三公”经费预算表

    

   附件：财政部门2018年部门预算表