宿州市埇桥区栏杆镇中心学校2023年单位预算

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算表

1.宿州市埇桥区栏杆镇中心学校2023年收支预算总表

2.宿州市埇桥区栏杆镇中心学校2023年收入预算总表

3.宿州市埇桥区栏杆镇中心学校2023年支出预算总表

4.宿州市埇桥区栏杆镇中心学校2023年财政拨款收支预算总表

5.宿州市埇桥区栏杆镇中心学校2023年一般公共预算支出表

6.宿州市埇桥区栏杆镇中心学校2023年一般公共预算基本支出表

7.宿州市宿州市埇桥区栏杆镇中心学校2023年政府性基金预算支出表

8.宿州市埇桥区栏杆镇中心学校2023年国有资本经营预算支出表

9.宿州市埇桥区栏杆镇中心学校2023年项目支出表

10宿州市埇桥区栏杆镇中心学校2023年政府采购支出表

11.宿州市埇桥区栏杆镇中心学校2023年政府购买服务支出

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总表的说明

2.关于2023年收入预算总表的说明

3.关于2023年支出预算总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，坚持社会主义办学方向。认真执行上级教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）负责宿州市埇桥区栏杆镇初中、小学阶段学生教育教学工作和栏杆镇初中、小学学历教育工作。坚持以学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育、社会教育有机结合，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作为教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。抓好教学常规，做到教学常规管理精细化、长效化。抓好课程改革，体现教学特色。增强教师的事业心、责任感和使命感。引导教师成为受学生爱戴、让群众满意的教师。

（三）坚持管好、用好学校公用经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，合理使用经费，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市埇桥区栏杆镇中心学校2023年度单位预算仅包括宿州市埇桥区栏杆镇中心学校本级预算，无下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

(一)抓实教学常规管理，提高教育教学质量

1.细化教学常规管理。严格落实“五认真”要求(认真备课、认真上课、认真批改作业、认真辅导学生、认真考评)，通过业务检查和随堂听课等方式，督促学校做好教学常规工作，切实提高课堂教学效率。开展常规教研活动，通过学科组交流研讨，改进教育方法，优化教学模式，逐步提升课堂教学效益，提高学科教学质量。

2.强化作业设计管理。以“双减”为契机，提高作业设计水平，要围绕课程标准，结合教学内容、学生实际分层设计作业。通过优化作业设计，让学生体验到作业的乐趣，找到“作业”、“兴趣”、“成功”之间的结合点，真正实现减负、提质、增效。

(二)提升教师素养，强化队伍建设

1.加强师德师风教育。落实教育法律法规，杜绝体罚与变相体罚学生现象的发生。拒绝有偿家教，畅通投诉渠道，设立举报箱，公开举报电话;向社会作出承诺;建立教师绩效考核评价机制。

2.促进教师专业发展。围绕教学主题，依托课堂，坚持理论指导。通过理论指导确保教育教学实践，不断提高教育教学水平。通过集体研学和自学来解决教学实际中遇到的问题或困惑。不断提高教师专业水平，培养各学科优秀教师队伍，为不断提升学校的教育教学质量增加动力。

 (三)实现多元育人，彰显德育内涵

1.丰富德育活动。

2.加强心理教育。

3.加强体育、美育和科学工作。

4.推进家校合作。

（四）多措施、多渠道，筑牢校园安全防线

切实履行学校安全工作“一岗双责”制，全面构建学校安全管理工作的长效机制，确保校园安全。完善安全应急预案，排查整改安全隐患。做好各类传染病的防控工作，开展每周安全宣传教育活动，提高师生安全防范意识。做好安全隐患排查和学生矛盾纠纷排查工作。努力为学生创建良好的学习生活环境。

（五）提质、增效，深入推进“双减”工作

中心校继续把“双减”工作摆在突出位置、重中之重。巩固成果、健全机制、扫除盲点、提升水平、维护稳定、强化督导。组建校外培训社会监督员队伍，拓宽社会监督渠道，形成全社会参与监管并广泛支持校外培训治理的良好氛围。进一步提高学校作业设计水平、课后服务水平和课堂教学水平。

  (六)加强学校党建，转变工作作风

1.推动落实《中国共产党支部工作条例(试行)》，全面加强党支部标准化规范化建设。严格落实好三会一课、谈心谈话、民主评议党员和党员领导干部双重组织生活等制度。

2.开展主题党日活动，增强党员身份意识。坚持做到一月一主题，做到有主题、有讨论、有共识、有行动。强化仪式感、增强庄重感。

3.做好党员和入党积极分子的培养发展工作。认真做好入党积极分子的教育、培养和发展党员工作。

4.加强政治学习，提升教师师德意识。加强党建和师德建设，加强教师职业行为教育引导，以党员民主评议、优秀党员评选以及党员先锋示范岗为契机树立先进楷模，弘扬高尚师德，营造尊师重道良好氛围，促进学校内涵不断向优质发展。

5.借助学习强国APP平台，倡导自主学习意识。

6.突出从严治党，加强党风廉政建设。以党的政治建设为统领，坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，增强“四个意识”，践行两个维护，以严明的政治纪律维护良好政治生态。

7.抓好学校意识形态，树立一流教师好形象。严格落实党组织意识形态工作责任制，进一步加强学校党风廉政建设、师德师风建设，把握正确舆论导向，努力把意识形态政治思想工作做得更好。

8.建设好党建阵地。充分发挥学校党员活动室、党建宣传板报宣传栏、党员先锋示范岗等思想阵地作用，打造多层次、多角度宣传党的方针政策和党建工作的前沿阵地，及时传递基层党建动态。

（七）不能因任何原因有辍学现象，确保“不漏一人”。

1.做好春季学期资助资金发放工作

高度重视新学期原建档立卡、监测户、边缘户学生的摸底核实工作，做到精准和全覆盖，杜绝漏户漏人，精准落实教育扶贫和民生工程资助各项政策，切实做到精准识别、精准施策、精准发放。

（1）摸底核实。根据“2023年1月份动态调整后脱贫户、监测户人员名单”，进行再摸底、准确填报“2023年春季学期基础信息汇总表”。

（2）资金发放。根据2022年省资助会议精神，春季资助将实施一次发放。按照春季资助在5月底准时保质保量报送受助学生名单和造册上报工作，确保学生补助资金及时拨付到位。

2.各学段国家和省系统填报情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2023年单位预算表

表1

 

 

表2

2023年部门一般公共预算支出预算表

 

          

表3

2023年部门一般公共预算基本支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4

注：宿州市埇桥区栏杆镇中心学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府 性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表5

2023年部门收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表8

2023年部门国有资本经营支出预算表

 

注:宿州市埇桥区栏杆镇中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

表9

注:宿州市埇桥区栏杆镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出, 故本表无数据。

 

 

 

表10

注:宿州市埇桥区栏杆镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算 拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表11

注:宿州市埇桥区栏杆镇中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宿州市埇桥区栏杆镇中心学校2023年财政拨款收支预算5394.65万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款5394.65万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入5394.65万元。支出按功能分类分为:教育支出4483.6万元，占83.11%;社会保障和就业支出694.6万元，占12.88%;卫生健康支出216.45万元，占4.01%。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市埇桥区栏杆镇中心学校2023年收入预算5554.65万元，比2022年预算拨款增加2167.34万元，增加39.01%，主要原因是教师基础绩效奖、公积金、养老保险增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出4483.6万元，占77.35%;社会保障和 就业支出694.6万元，占12.5%;卫生健康支出216.45万元，占3.9%;住房 保障支出347.3万元，占6.25%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 2023年预算2740.43万元，比2022年预算增加1187.34万元，增长76.45%，增长原因主要是工资及基础绩效奖增长。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2023年预算1287.06万元，比2022年预算增加434.08万元，增长52.74%，增长原因主要是工资及基础绩效奖增长。

3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2023年预算486.12万元，比2022年预算增加486.12万元，增长100%，增长原因主要是提租补贴及住房公积金纳入本项预算。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算463.06万元，比2022年预算增加149.68万元，增长47.76%，增长原因主要是工资及基础绩效奖增长缴费增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算231.53万元，比2022年预算增加74.84万元，增长47.76%，增长原因主要是工资及基础绩效奖增长缴费增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023年预算138.6万元，比2022年预算增加13.25万元，增长10.57%，增长原因主要是工资增长缴费增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2023年预算77.84万元，比2022年预算增加5.61万元，增长7.77%，增长原因主要是工资增长缴费增加。

 

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市埇桥区栏杆镇中心学校2023年一般公共预算基本支出5394.65万元，其中，人员经费5333.03万元，公用经费61.62万元。

（一）人员经费5333.03万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费61.62万元，主要包括:工会经费、其他商品和服务支出。

四、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

宿州市埇桥区栏杆镇中心学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市埇桥区栏杆镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市埇桥区栏杆镇中心学校2023年收支总预算5554.65万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金，支出包括: 教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

六、关于 2023年收入总表的说明

宿州市埇桥区栏杆镇中心学校2023年收入预算5554.65万元，其中，本年收入5554.65万元，上年结转结余0万元。

本年收入5554.65万元，收入包括：一般公共预算拨款收入5394.65万元，占97.12%，比 2022年预算增加2007.34万元，增长59.26%，增长原因主要是工资及基础绩效奖增长。财政专户管理资金160万元，占2.88%，比2022年预算增加160万元，增加100%，增加原因主要是财政专户管理资金保教费纳入预算管理。

七、关于2023年支出总表的说明

宿州市埇桥区栏杆镇中心学校2023年支出预算5554.65万元，比2022年预算增加2167.34万元，增加63.98%,增加原因是工资和基础绩效奖增长。其中，基本支出5554.65万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市埇桥区栏杆镇中心学校2023年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

宿州市埇桥区栏杆镇中心学校2023年没有使用一般公共预算 拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

宿州市埇桥区栏杆镇中心学校2023年没有使用一般公共预算 拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户 管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宿州市埇桥区栏杆镇中心学校2023年没有安排政府购买服 务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

宿州市埇桥区栏杆镇中心学校2023年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购情况。

宿州市埇桥区栏杆镇中心学校2023年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，宿州市埇桥区栏杆镇中心学校共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

宿州市埇桥区栏杆镇中心学校单位2023年预算未批复项目，故未设置项目绩效目标。

 

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。