目 录
第一部分 宿州市埇桥区栏杆镇概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市埇桥区栏杆镇2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宿州市埇桥区栏杆镇2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宿州市埇桥区栏杆镇概况
一、 部门职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、计划生育等行政工作。
（三）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利。
( 四）维护一切经济单位和个人的正当经济权益,维护社会稳定。
（五）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，宿州市埇桥区栏杆镇2022年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变动。
纳入宿州市埇桥区栏杆镇2022年度部门决算编制范围的单位共2个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
宿州市埇桥区栏杆镇人民政府 |
|
2 |
宿州市埇桥区栏杆镇财政所 |
第二部分 宿州市埇桥区栏杆镇2022年度部门决算表
|
一、收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：宿州市埇桥区栏杆镇 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4187.84 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1302.91 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
203.6 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
528.29 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
282.59 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
71.2 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
210.11 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
229.41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
2743.64 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
63.93 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
15.95 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
4919.73 |
本年支出合计 |
61 |
4919.73 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
4919.73 |
总计 |
65 |
4919.73 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
部门：宿州市埇桥区栏杆镇 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||
|
合计 |
4,919.73 |
4,391.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
528.29 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,302.91 |
1,002.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
299.95 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,186.32 |
888.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
298.18 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
754.93 |
456.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
298.18 |
||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
299.49 |
299.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
96.90 |
96.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20106 |
财政事务 |
95.91 |
94.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.77 |
||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
79.16 |
77.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.77 |
||||||||
|
2010650 |
事业运行 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
7.79 |
7.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2013201 |
行政运行 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
282.59 |
282.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.54 |
99.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.36 |
66.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.18 |
33.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20807 |
就业补助 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
43.06 |
43.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.99 |
25.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
8.42 |
8.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20809 |
退役安置 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20820 |
临时救助 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
122.84 |
122.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
122.84 |
122.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.20 |
71.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
36.50 |
36.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
36.50 |
36.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.70 |
34.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.40 |
13.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.15 |
11.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
210.11 |
210.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21103 |
污染防治 |
210.11 |
210.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
210.11 |
210.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
229.41 |
229.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
203.60 |
203.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
203.60 |
203.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
2,743.64 |
2,515.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
228.34 |
||||||||
|
21301 |
农业农村 |
443.46 |
215.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
228.34 |
||||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
95.35 |
95.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
257.54 |
29.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
228.34 |
||||||||
|
2130153 |
农田建设 |
90.57 |
90.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
332.91 |
332.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
332.91 |
332.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21303 |
水利 |
19.29 |
19.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1,491.43 |
1,491.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1,465.43 |
1,465.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
456.55 |
456.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
204.09 |
204.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
128.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
107.00 |
107.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
17.46 |
17.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
63.93 |
63.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
63.93 |
63.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.77 |
49.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
14.16 |
14.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
15.95 |
15.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2240106 |
安全监管 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
|
部门：宿州市埇桥区栏杆镇 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|
合计 |
4,919.73 |
1,405.17 |
3,514.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,302.91 |
1,056.02 |
246.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,186.32 |
948.99 |
237.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
754.93 |
649.50 |
105.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
299.49 |
299.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
96.90 |
0.00 |
96.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20106 |
财政事务 |
95.91 |
88.12 |
7.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
79.16 |
79.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010650 |
事业运行 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
7.79 |
0.00 |
7.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2013201 |
行政运行 |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
282.59 |
233.76 |
48.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.54 |
99.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.36 |
66.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.18 |
33.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20807 |
就业补助 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
43.06 |
0.00 |
43.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.99 |
0.00 |
25.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
8.42 |
0.00 |
8.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
8.65 |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20809 |
退役安置 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20820 |
临时救助 |
1.94 |
1.66 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1.94 |
1.66 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
122.84 |
118.19 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
122.84 |
118.19 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.20 |
34.70 |
36.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
36.50 |
0.00 |
36.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
36.50 |
0.00 |
36.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.70 |
34.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.40 |
13.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.15 |
11.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
210.11 |
0.00 |
210.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21103 |
污染防治 |
210.11 |
0.00 |
210.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
210.11 |
0.00 |
210.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
229.41 |
0.81 |
228.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.81 |
0.81 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.81 |
0.81 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
203.60 |
0.00 |
203.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
203.60 |
0.00 |
203.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
2,743.64 |
0.00 |
2,743.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21301 |
农业农村 |
443.46 |
0.00 |
443.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
95.35 |
0.00 |
95.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
257.54 |
0.00 |
257.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130153 |
农田建设 |
90.57 |
0.00 |
90.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
332.91 |
0.00 |
332.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
332.91 |
0.00 |
332.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21303 |
水利 |
19.29 |
0.00 |
19.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
15.79 |
0.00 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1,491.43 |
0.00 |
1,491.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1,465.43 |
0.00 |
1,465.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
456.55 |
0.00 |
456.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
204.09 |
0.00 |
204.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
128.00 |
0.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
107.00 |
0.00 |
107.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
17.46 |
0.00 |
17.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
63.93 |
63.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
63.93 |
63.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.77 |
49.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
14.16 |
14.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
15.95 |
15.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2240106 |
安全监管 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门：宿州市埇桥区栏杆镇 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4187.84 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1002.96 |
1002.96 |
|
|
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
203.60 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
282.59 |
282.59 |
|
|
|||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
71.2 |
71.2 |
|
|
|||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
210.11 |
210.11 |
|
|
|||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
229.41 |
25.81 |
203.6 |
|
|||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
2515.30 |
2515.3 |
|
|
|||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
63.93 |
63.93 |
|
|
|||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
15.95 |
15.95 |
|
|
|||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|||||
|
本年收入合计 |
24 |
4391.44 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
4391.44 |
4187.84 |
203.6 |
|
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
|||||
|
总计 |
29 |
4391.44 |
总计 |
58 |
4391.44 |
4187.84 |
203.6 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||
|
部门：宿州市埇桥区栏杆镇 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
4,187.84 |
1,210.33 |
2,977.51 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,002.96 |
861.18 |
141.78 |
|||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
888.14 |
755.92 |
132.22 |
|||||||
|
2010301 |
行政运行 |
456.75 |
456.44 |
0.32 |
|||||||
|
2010308 |
信访事务 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|||||||
|
2010350 |
事业运行 |
299.49 |
299.49 |
0.00 |
|||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
96.90 |
0.00 |
96.90 |
|||||||
|
20106 |
财政事务 |
94.14 |
86.35 |
7.79 |
|||||||
|
2010601 |
行政运行 |
77.39 |
77.39 |
0.00 |
|||||||
|
2010650 |
事业运行 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
|||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
7.79 |
0.00 |
7.79 |
|||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
|||||||
|
2013101 |
行政运行 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
|||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
|||||||
|
2013201 |
行政运行 |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
|||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
|||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
282.59 |
233.76 |
48.83 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.54 |
99.54 |
0.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.36 |
66.36 |
0.00 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.18 |
33.18 |
0.00 |
|||||||
|
20807 |
就业补助 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
|||||||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
|||||||
|
20808 |
抚恤 |
43.06 |
0.00 |
43.06 |
|||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.99 |
0.00 |
25.99 |
|||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
8.42 |
0.00 |
8.42 |
|||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
8.65 |
0.00 |
8.65 |
|||||||
|
20809 |
退役安置 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
|||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
|||||||
|
20820 |
临时救助 |
1.94 |
1.66 |
0.28 |
|||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1.94 |
1.66 |
0.28 |
|||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
122.84 |
118.19 |
4.65 |
|||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
122.84 |
118.19 |
4.65 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.20 |
34.70 |
36.50 |
|||||||
|
21004 |
公共卫生 |
36.50 |
0.00 |
36.50 |
|||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
36.50 |
0.00 |
36.50 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.70 |
34.70 |
0.00 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.40 |
13.40 |
0.00 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.15 |
11.15 |
0.00 |
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
|||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
|||||||
|
211 |
节能环保支出 |
210.11 |
0.00 |
210.11 |
|||||||
|
21103 |
污染防治 |
210.11 |
0.00 |
210.11 |
|||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
210.11 |
0.00 |
210.11 |
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
25.81 |
0.81 |
25.00 |
|||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.81 |
0.81 |
1.00 |
|||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.81 |
0.81 |
1.00 |
|||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
2,515.30 |
0.00 |
2,515.30 |
|||||||
|
21301 |
农业农村 |
215.12 |
0.00 |
215.12 |
|||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
95.35 |
0.00 |
95.35 |
|||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
29.20 |
0.00 |
29.20 |
|||||||
|
2130153 |
农田建设 |
90.57 |
0.00 |
90.57 |
|||||||
|
21302 |
林业和草原 |
332.91 |
0.00 |
332.91 |
|||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
332.91 |
0.00 |
332.91 |
|||||||
|
21303 |
水利 |
19.29 |
0.00 |
19.29 |
|||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
15.79 |
0.00 |
15.79 |
|||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
|||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1,491.43 |
0.00 |
1,491.43 |
|||||||
|
2130505 |
生产发展 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1,465.43 |
0.00 |
1,465.43 |
|||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
456.55 |
0.00 |
456.55 |
|||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
204.09 |
0.00 |
204.09 |
|||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
128.00 |
0.00 |
128.00 |
|||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
107.00 |
0.00 |
107.00 |
|||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
17.46 |
0.00 |
17.46 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
63.93 |
63.93 |
0.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
63.93 |
63.93 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.77 |
49.77 |
0.00 |
|||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
14.16 |
14.16 |
0.00 |
|||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
15.95 |
15.95 |
0.00 |
|||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
|||||||
|
2240106 |
安全监管 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
|||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
|||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
部门：宿州市埇桥区栏杆镇 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
900.19 |
302 |
商品和服务支出 |
80.87 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
260.64 |
30201 |
办公费 |
25.47 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
136.55 |
30202 |
印刷费 |
1.97 |
310 |
资本性支出 |
0.75 |
|||
|
30103 |
奖金 |
190.16 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
18.09 |
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.75 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
48.58 |
30205 |
水费 |
0.90 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.04 |
30206 |
电费 |
9.67 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.77 |
30207 |
邮电费 |
4.09 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.25 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.67 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.32 |
30211 |
差旅费 |
3.98 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
88.79 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.33 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
228.53 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
22.69 |
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
42.65 |
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
32.23 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
109.59 |
30226 |
劳务费 |
20.78 |
31201 |
资本金注入 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.15 |
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.35 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.50 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
19.21 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.16 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||
|
人员经费合计 |
1128.72 |
公用经费合计 |
81.62 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门宿州市埇桥区栏杆镇 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||
|
合计 |
|
|
|
203.60 |
|
203.60 |
203.60 |
|
203.60 |
|
|
|
|
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
203.60 |
|
203.60 |
203.60 |
|
203.60 |
|
|
|
|
|||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
203.60 |
|
203.60 |
203.60 |
|
203.60 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
|
|
203.60 |
|
203.60 |
203.60 |
|
203.60 |
|
|
|
|
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门：宿州市埇桥区栏杆镇 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：宿州市埇桥区栏杆镇没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 宿州市埇桥区栏杆镇2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计4919.73万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4919.73万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加384.75万元，增长8.48%，主要原因：一是乡村振兴资金及小麦赤霉病等专项资金投入力度增加；二是人员增资。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4919.73万元，其中：财政拨款收入4391.44万元，占89.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入528.29万元，占10.74%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4919.73万元，其中：基本支出1405.17万元，占28.56%；项目支出3514.56万元，占71.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计4391.44万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4391.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1522.74万元，增长53.18%，主要原因：一是乡村振兴资金及小麦赤霉病等专项资金投入力度增加；二是人员增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4187.84万元，占本年支出的85.12%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1322.27万元，增长46.14%。主要原因一是乡村振兴资金及小麦赤霉病等专项资金投入力度增加；二是壮大村集体经济资金投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4187.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1002.96万元，占23.95%;社会保障和就业支出（类）282.59万元，占6.75%；卫生健康支出（类）71.20万元，占1.70%；节能环保支出（类）210.11万元，占5.02%；城乡社区支出（类）25.81万元，占0.62%；农林水支出（类）2515.30万元，占60.06%；住房保障支出（类）63.93万元，占1.53%；灾害防治及应急管理支出（类）15.95万元，占0.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为790.59万元，支出决算为4187.84万元，完成年初预算的529.71%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加乡村振兴资金及公厕管护、壮大村集体经济等；二是追加禁烧资金、疫情防控资金、小麦赤霉病资金等；三是追加一事一议农村综合改革资金；四是追加种粮农民一次性粮补；五是追加2022年度综合考核奖励及农村集中特困供养补助资金等。其中:基本支出1210.33万元，占28.90%；项目支出2977.51万元，占71.10%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为326.45万元，支出决算为456.75万元，完成年初预算的139.91%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2022年度综合考核奖、绩效增资及人员增资。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加解决王全亮、郭计峰信访问题资金。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为210.34万元，支出决算为299.49万元，完成年初预算的142.38%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加绩效增资及人员增资。。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.9万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加原乡镇工办室退职人员生活定补资金、王全亮厂房拆除毁损资产补偿。
5．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为54.61万元，支出决算为77.39万元，完成年初预算的141.71%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2022年度综合考核奖、绩效增资及人员增资。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为6.31万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的142%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加绩效增资及人员增资。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.79万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇财政资金监管经费。
8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加促进妇女健康和创业扶持转移支付资金。
9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为14.61万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的112.18%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加绩效增资及人员增资。
10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加第四批非公党建指导员2022年工作补助。
11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加政法委员工作补贴。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.95万元，支出决算为66.36万元，完成年初预算的114.51%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加人员增资部分的养老保险。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.98万元，支出决算为33.18万元，完成年初预算的114.49%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加人员增资部分的职业年金。
14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加短期就业见习岗补助。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.99万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加张存荣死亡抚恤金。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.42万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加张晓川伤残补助金。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.65万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加大学生入伍奖励。
18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.37万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加退役士兵安置期间生活费。
19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.94万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加预算追加困难群众救助补助（临时救助）。
20.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.84万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村集中特困供养对象生活费、护理补贴及敬老院管理人员工资。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.50万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加疫情防控专项资金。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.55万元，支出决算为13.40万元，完成年初预算的106.77%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加人员增资部分的医疗资金。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.63万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的104.89%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加人员增资部分的医疗资金。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.92万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的106.89%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加人员增资部分的医疗补助金。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.8万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的102.76%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加人员增资部分的医疗资金。
26.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为210.11万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2022年夏季及秋季秸秆综合利用和禁烧工作经费。
27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2020年度乡镇建设所在岗人员工资差额待遇资金等。
28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加栏杆镇室内健身中心工程。
29.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.35万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农业生产抗旱夏种资金、2022年度小麦赤霉病防治专项资金。
30.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2021年农机深翻耕地作业补助资金（土地深松）。
31.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.57万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2020年土地深松深耕项目工程款。
32.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为332.91万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2016年林业绿化土地流转资金、2021-2022年度林业重点工程配套资金。
33.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.79万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加奎河挖压占地青苗补偿费。
34.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.50万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加小型水利工程维修养护及防汛应急处置经费。
35.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2022年度扶持壮大村级集体经济财政补助资金。
36.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1465.43万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加财政衔接推进乡村振兴补助资金。
37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为204.09万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村“一事一议”奖补、2021年农村综合改革转移支付（村级综合文化服务中心建设资金）。
38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为128.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加村级运转经费。
39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加村级集体经济收入强村奖励资金、第八批选派干部帮扶村集体经济经费、小集村省级村集体经济资金。
40.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.46万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2021年农村综合改革转移支付资金(用于乡村毁损路灯维修)等。
41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.47万元，支出决算为49.77万元，完成年初预算的114.49%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加人员增资部分的公积金资金。
42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为14.97万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于预算数的主要原因是工资发放时未按最新工资数据计提提租补贴发放。
43.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.95万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加安全生产监管人员、协管员岗位津贴。
44.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加冬春救助资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1210.34万元，其中：人员经费1128.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费81.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入203.60万元，本年支出203.60万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为203.60万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年矿山生态修复项目付振林建设集团有限公司矿山修复工程款、返还栏杆镇董小兰加油站土地前期费用。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
栏杆镇没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，宿州市埇桥区栏杆镇机关运行经费支出81.62万元，比2021年减少396.18万元，下降82.92%，主要原因是主要原因是压缩开支，减少了办公设备购置、日常宣传印刷、劳务外购及维修房屋路面的经费。。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，宿州市埇桥区栏杆镇政府采购支出总额1800万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1800万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，宿州市埇桥区栏杆镇共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
2022年度，本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式：宿州市埇桥区栏杆镇政务公开电子邮箱：langanzzf@126.com
皖公网安备 34130202000166号
皖ICP备09027067号 网站标识码：3413020023
违法与不良信息举报电话：12377