宿州市埇桥区栏杆镇2023年度部门决算
2024年8月
目 录
第一部分 宿州市埇桥区栏杆镇概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市埇桥区栏杆镇2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宿州市埇桥区栏杆镇2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宿州市埇桥区栏杆镇概况
一、部门职责
根据文件规定，本部门主要职责是
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划.预算,管理本行政区域内的经济.教育.科学.文化.卫生和财政.民政.计划生育等行政工作。
（三）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序.保障公民的人身权利.民主权利和其他权利。
二、机构设置
从决算单位构成看，宿州市埇桥区栏杆镇2023年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变动。
纳入宿州市埇桥区栏杆镇2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
宿州市埇桥区栏杆镇人民政府 |
|
2 |
宿州市埇桥区栏杆镇财政所 |
第二部分 宿州市埇桥区栏杆镇2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||||||||||||||
|
部门：宿州市埇桥区栏杆镇 |
|
|
|
金额单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2909.31 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1075.72 |
|||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|||||||||||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|||||||||||||||
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
67.44 |
|||||||||||||||
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|||||||||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|||||||||||||||
|
八、其他收入 |
8 |
296.78 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
414.23 |
|||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
85.54 |
|||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
103.23 |
|||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
245.08 |
|||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
1349.27 |
|||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
84.09 |
|||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
61.96 |
|||||||||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|||||||||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|||||||||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|||||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
3509.67 |
本年支出合计 |
61 |
3486.57 |
|||||||||||||||
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
62 |
25.79 |
|||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
50.8 |
年末结转和结余 |
63 |
48.12 |
|||||||||||||||
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|||||||||||||||
|
总计 |
31 |
3560.47 |
总计 |
65 |
3560.47 |
|||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表 公开02表 部门： 宿州市埇桥区栏杆镇 金额单位：万元
|
||||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||
|
合计 |
3,509.67 |
3,212.89 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
296.78 |
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,098.83 |
857.27 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
241.56 |
|||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
9.85 |
9.85 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
9.85 |
9.85 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
915.93 |
737.99 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
177.93 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
638.25 |
460.32 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
177.93 |
|||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
274.07 |
274.07 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
146.22 |
82.59 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
63.62 |
|||||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
10.02 |
10.02 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2010650 |
事业运行 |
135.41 |
71.78 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
63.62 |
|||||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
15.71 |
15.71 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
15.71 |
15.71 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2013816 |
食品安全监管 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
205 |
教育支出 |
67.44 |
67.44 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
67.44 |
67.44 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
67.44 |
67.44 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
414.23 |
414.23 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
184.10 |
184.10 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
123.88 |
123.88 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.22 |
60.22 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20807 |
就业补助 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
30.25 |
30.25 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
28.25 |
28.25 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2081 |
社会福利 |
21.60 |
21.60 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
21.60 |
21.60 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2082 |
临时救助 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
164.06 |
164.06 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
164.06 |
164.06 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2082801 |
行政运行 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
85.54 |
85.54 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
49.06 |
49.06 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
49.06 |
49.06 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.48 |
36.48 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.63 |
13.63 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.07 |
12.07 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.78 |
10.78 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
103.23 |
103.23 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
103.23 |
103.23 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2110301 |
大气 |
28.62 |
28.62 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2110302 |
水体 |
70.94 |
70.94 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
245.08 |
245.08 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
241.61 |
241.61 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
107.61 |
107.61 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,349.27 |
1,294.05 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
55.22 |
|||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
76.96 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
55.22 |
|||||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
76.96 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
55.22 |
|||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
550.23 |
550.23 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
550.23 |
550.23 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
717.96 |
717.96 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130501 |
行政运行 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
31.50 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
683.82 |
683.82 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
4.12 |
4.12 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
4.12 |
4.12 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
84.09 |
84.09 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.09 |
84.09 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.02 |
64.02 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
20.06 |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
229 |
其他支出 |
61.96 |
61.96 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2296 |
彩票公益金安排的支出 |
61.96 |
61.96 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
61.96 |
61.96 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
||||||||
|
部门：宿州市埇桥区栏杆镇 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
|
合计 |
3,486.57 |
1,446.36 |
2,040.20 |
|
|
|
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,075.72 |
1,038.01 |
37.71 |
|
|
|
|||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
9.85 |
|
9.85 |
|
|
|
|||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
9.85 |
|
9.85 |
|
|
|
|||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
918.61 |
905.66 |
12.95 |
|
|
|
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
640.93 |
631.58 |
9.35 |
|
|
|
|||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
274.07 |
274.07 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
|
|||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
120.43 |
116.64 |
3.79 |
|
|
|
|||||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
10.02 |
7.02 |
3.00 |
|
|
|
|||||||||||
|
2010650 |
事业运行 |
109.62 |
109.62 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.79 |
|
0.79 |
|
|
|
|||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|||||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
15.71 |
15.71 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
15.71 |
15.71 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
9.12 |
|
9.12 |
|
|
|
|||||||||||
|
2013816 |
食品安全监管 |
9.12 |
|
9.12 |
|
|
|
|||||||||||
|
205 |
教育支出 |
67.44 |
|
67.44 |
|
|
|
|||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
67.44 |
|
67.44 |
|
|
|
|||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
67.44 |
|
67.44 |
|
|
|
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
414.23 |
287.79 |
126.44 |
|
|
|
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
184.10 |
184.10 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
123.88 |
123.88 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.22 |
60.22 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
20807 |
就业补助 |
0.31 |
|
0.31 |
|
|
|
|||||||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.31 |
|
0.31 |
|
|
|
|||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
11.10 |
|
11.10 |
|
|
|
|||||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
11.10 |
|
11.10 |
|
|
|
|||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
30.25 |
24.63 |
5.62 |
|
|
|
|||||||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
28.25 |
24.63 |
3.62 |
|
|
|
|||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|||||||||||
|
2081 |
社会福利 |
21.60 |
|
21.60 |
|
|
|
|||||||||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
21.60 |
|
21.60 |
|
|
|
|||||||||||
|
2082 |
临时救助 |
1.42 |
0.84 |
0.58 |
|
|
|
|||||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1.42 |
0.84 |
0.58 |
|
|
|
|||||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
164.06 |
78.22 |
85.84 |
|
|
|
|||||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
164.06 |
78.22 |
85.84 |
|
|
|
|||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.40 |
|
1.40 |
|
|
|
|||||||||||
|
2082801 |
行政运行 |
1.40 |
|
1.40 |
|
|
|
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
85.54 |
36.48 |
49.06 |
|
|
|
|||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
49.06 |
|
49.06 |
|
|
|
|||||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
49.06 |
|
49.06 |
|
|
|
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.48 |
36.48 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.63 |
13.63 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.07 |
12.07 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.78 |
10.78 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
103.23 |
|
103.23 |
|
|
|
|||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
103.23 |
|
103.23 |
|
|
|
|||||||||||
|
2110301 |
大气 |
28.62 |
|
28.62 |
|
|
|
|||||||||||
|
2110302 |
水体 |
70.94 |
|
70.94 |
|
|
|
|||||||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
3.67 |
|
3.67 |
|
|
|
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
245.08 |
|
245.08 |
|
|
|
|||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.47 |
|
3.47 |
|
|
|
|||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.47 |
|
3.47 |
|
|
|
|||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
241.61 |
|
241.61 |
|
|
|
|||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|||||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|||||||||||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|||||||||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
107.61 |
|
107.61 |
|
|
|
|||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,349.27 |
|
1,349.27 |
|
|
|
|||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
76.96 |
|
76.96 |
|
|
|
|||||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
76.96 |
|
76.96 |
|
|
|
|||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
550.23 |
|
550.23 |
|
|
|
|||||||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
550.23 |
|
550.23 |
|
|
|
|||||||||||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
717.96 |
|
717.96 |
|
|
|
|||||||||||
|
2130501 |
行政运行 |
2.64 |
|
2.64 |
|
|
|
|||||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
31.50 |
|
31.50 |
|
|
|
|||||||||||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
683.82 |
|
683.82 |
|
|
|
|||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
4.12 |
|
4.12 |
|
|
|
|||||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
4.12 |
|
4.12 |
|
|
|
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
84.09 |
84.09 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.09 |
84.09 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.02 |
64.02 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
20.06 |
20.06 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
229 |
其他支出 |
61.96 |
|
61.96 |
|
|
|
|||||||||||
|
2296 |
彩票公益金安排的支出 |
61.96 |
|
61.96 |
|
|
|
|||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
61.96 |
|
61.96 |
|
|
|
|||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门：宿州市埇桥区栏杆镇 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2909.31 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
857.27 |
857.27 |
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
303.58 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
67.44 |
67.44 |
|
|
|||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
414.23 |
414.23 |
|
|
|||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
85.54 |
85.54 |
|
|
|||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
103.23 |
103.23 |
|
|
|||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
245.08 |
3.47 |
241.61 |
|
|||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1294.05 |
1294.05 |
|
|
|||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
84.09 |
84.09 |
|
|
|||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
61.96 |
|
61.96 |
|
|||
|
本年收入合计 |
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
3212.89 |
2909.31 |
303.58 |
|
|||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
|||
|
总计 |
29 |
|
总计 |
58 |
3212.89 |
2909.31 |
303.58 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
||||||
|
部门：宿州市埇桥区栏杆镇 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||
|
合计 |
2,909.31 |
1,227.91 |
1,681.40 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
857.27 |
819.55 |
37.71 |
|||||||||
|
20101 |
人大事务 |
9.85 |
|
9.85 |
|||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
9.85 |
|
9.85 |
|||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
737.99 |
725.04 |
12.95 |
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
460.32 |
450.97 |
9.35 |
|||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
274.07 |
274.07 |
|
|||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|||||||||
|
20106 |
财政事务 |
82.59 |
78.80 |
3.79 |
|||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
10.02 |
7.02 |
3.00 |
|||||||||
|
2010650 |
事业运行 |
71.78 |
71.78 |
|
|||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.79 |
|
0.79 |
|||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
15.71 |
15.71 |
|
|||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
15.71 |
15.71 |
|
|||||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
9.12 |
|
9.12 |
|||||||||
|
2013816 |
食品安全监管 |
9.12 |
|
9.12 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
67.44 |
|
67.44 |
|||||||||
|
20502 |
普通教育 |
67.44 |
|
67.44 |
|||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
67.44 |
|
67.44 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
414.23 |
287.79 |
126.44 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
184.10 |
184.10 |
|
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
123.88 |
123.88 |
|
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.22 |
60.22 |
|
|||||||||
|
20807 |
就业补助 |
0.31 |
|
0.31 |
|||||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.31 |
|
0.31 |
|||||||||
|
20808 |
抚恤 |
11.10 |
|
11.10 |
|||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
11.10 |
|
11.10 |
|||||||||
|
20809 |
退役安置 |
30.25 |
24.63 |
5.62 |
|||||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
28.25 |
24.63 |
3.62 |
|||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|||||||||
|
2081 |
社会福利 |
21.60 |
|
21.60 |
|||||||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
21.60 |
|
21.60 |
|||||||||
|
2082 |
临时救助 |
1.42 |
0.84 |
0.58 |
|||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1.42 |
0.84 |
0.58 |
|||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
164.06 |
78.22 |
85.84 |
|||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
164.06 |
78.22 |
85.84 |
|||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.40 |
|
1.40 |
|||||||||
|
2082801 |
行政运行 |
1.40 |
|
1.40 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
85.54 |
36.48 |
49.06 |
|||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
49.06 |
|
49.06 |
|||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
49.06 |
|
49.06 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.48 |
36.48 |
|
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.63 |
13.63 |
|
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.07 |
12.07 |
|
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.78 |
10.78 |
|
|||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
103.23 |
|
103.23 |
|||||||||
|
21103 |
污染防治 |
103.23 |
|
103.23 |
|||||||||
|
2110301 |
大气 |
28.62 |
|
28.62 |
|||||||||
|
2110302 |
水体 |
70.94 |
|
70.94 |
|||||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
3.67 |
|
3.67 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
3.47 |
|
3.47 |
|||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.47 |
|
3.47 |
|||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.47 |
|
3.47 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,294.05 |
|
1,294.05 |
|||||||||
|
21301 |
农业农村 |
21.74 |
|
21.74 |
|||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
21.74 |
|
21.74 |
|||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
550.23 |
|
550.23 |
|||||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
550.23 |
|
550.23 |
|||||||||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
717.96 |
|
717.96 |
|||||||||
|
2130501 |
行政运行 |
2.64 |
|
2.64 |
|||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
31.50 |
|
31.50 |
|||||||||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
683.82 |
|
683.82 |
|||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
4.12 |
|
4.12 |
|||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
4.12 |
|
4.12 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
84.09 |
84.09 |
|
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.09 |
84.09 |
|
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.02 |
64.02 |
|
|||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
20.06 |
20.06 |
|
|||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||
|
部门： |
宿州市埇桥区栏杆镇 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1003.70 |
302 |
商品和服务支出 |
97.13 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
172.02 |
30201 |
办公费 |
22.30 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
203.53 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
186.17 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
9.98 |
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
63.43 |
30205 |
水费 |
2.20 |
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
129.99 |
30206 |
电费 |
13.20 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
65.97 |
30207 |
邮电费 |
5.90 |
31006 |
大型修缮 |
|
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.43 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.27 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.71 |
30211 |
差旅费 |
2.99 |
31009 |
土地补偿 |
|
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
125.2 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
127.09 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||
|
30301 |
离休费 |
11.18 |
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||
|
30305 |
生活补助 |
64.41 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
||||||
|
30306 |
救济费 |
48.28 |
30226 |
劳务费 |
35.82 |
31201 |
资本金注入 |
|
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.93 |
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.81 |
31204 |
费用补贴 |
|
||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.04 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.80 |
399 |
其他支出 |
|
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.28 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.07 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
||||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
||||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
||||||
|
人员经费合计 |
1130.78 |
公用经费合计 |
97.13 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：宿州市埇桥区栏杆镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||||
|
合计 |
|
|
|
303.58 |
|
303.58 |
303.58 |
|
303.58 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
241.61 |
|
241.61 |
241.61 |
|
241.61 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
241.61 |
|
241.61 |
241.61 |
|
241.61 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
60.00 |
|
60.00 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2120804 |
农村基础设置建设支出 |
|
|
|
24.00 |
|
24.00 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
|
|
|
50.00 |
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
|
|
|
107.61 |
|
107.61 |
107.61 |
|
107.61 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
61.96 |
|
61.96 |
61.96 |
|
61.96 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2296 |
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
61.96 |
|
61.96 |
61.96 |
|
61.96 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
|
61.96 |
|
61.96 |
61.96 |
|
61.96 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 宿州市埇桥区栏杆镇 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：宿州市埇桥区栏杆镇没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 宿州市埇桥区栏杆镇2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3560.47万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3560.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少1359.26万元，下降27.63%，主要原因：一是较2022年相比，户改厕、壮大村级集体经济及小麦赤霉病等乡村振兴资金支出减少；二是农林水等资金投入减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3509.67万元，其中：财政拨款收入3212.89万元，占91.54%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入296.78万元，占8.46%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3486.57万元，其中：基本支出1446.36万元，占41.48%；项目支出2040.20万元，占51.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3212.89万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3212.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1178.55万元，下降26.84%，主要原因：一是较2022年相比，户改厕、壮大村级集体经济及小麦赤霉病等乡村振兴资金支出减少；二是农林水等资金投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2909.31万元，占本年支出的83.44%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1278.53万元，下降30.53%。主要原因：一是较2022年相比，户改厕、壮大村级集体经济及小麦赤霉病等乡村振兴资金支出减少；二是农林水等资金投入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2909.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）857.27万元，占29.47%;教育支出（类）67.44万元，占2.32%；社会保障和就业支出（类）414.23万元，占14.24%；卫生健康支出（类）85.54万元，占2.94%；节能环保支出（类）103.23万元，占3.55%；城乡社区支出（类）3.47万元，占0.12%；农林水支出（类）1294.05万元，占44.47%；住房保障支出（类）84.09万元，占2.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1075.36万元，支出决算为2909.31万元，完成年初预算的270.54%。决算数大于预算数的主要原因: 一是追加乡村振兴资金及公厕管护、壮大村集体经济等；二是追加禁烧资金、疫情防控资金、小麦赤霉病资金等；三是追加一事一议农村综合改革资金；四是追加种粮农民一次性粮补；五是追加人员增资及农村集中特困供养补助资金等。其中:基本支出1227.91万元，占42.20%；项目支出1681.40万元，占57.80%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.85万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加人大工作经费。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为441.05万元，支出决算为460.32万元，完成年初预算的104.37%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加困难退役军人帮扶资金、人员增资及2022年下半年大学生入伍奖励。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为268.32万元，支出决算为274.07万元，完成年初预算的102.14%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加退役军人安置人员2023年度职业年金。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加原乡镇工办室退职人员定补。
5．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为19.85万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的50.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休预算追减。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为70.91万元，支出决算为71.28万元，完成年初预算的100.38%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加绩效增资及人员增资。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇财政资金监管经费。
8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加困难妇女两癌救助金。
9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为21.43万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的73.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，预算追减。
10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.12万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加食品安全“四员”补贴。
11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.44万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加栏杆镇小学室内健身中心工程款。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为87.30万元，支出决算为123.88万元，完成年初预算的141.90%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2021年度养老保险缴费基础差额及2022年度养老保险基数调整差额。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为43.65万元，支出决算为60.22万元，完成年初预算的137.96%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2021年度养老保险缴费基础差额及退休人员职业年金坐实金额。
14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加短期就业见习岗就业补贴。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.10万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2022年度大学生入伍一次性奖励。
16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.25万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加退役军人待岗期间生活补助。
17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加困难复退军人走访慰问经费。
18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.60万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加养老服务建设体系柏山敬老院房间改造工程资金。
19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加困难临时救助小额救助资金。
20.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为164.06万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加敬老院生活补助费及敬老院管理人员工资。
21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.40万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加困难退役军人帮扶资金。
22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.06万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2022年疫情防控经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.63万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的100%。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.03万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的100.33%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加人员增资配套单位部分医疗险经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.95万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的98.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，配套经费减少。
26.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.62万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加禁烧秸秆综禁工作经费。
27.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.94万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2021年度黑臭水体治理资金。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.67万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2022年秋季秸秆综合利用和禁烧工作经费。
29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.47万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加田长制公示牌费用。
30.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.74万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加耕地地力保护补贴及种粮农民一次性补贴。
31.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为550.23万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加林业重点工程配套资金。
32.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡村振兴推进组交通费。
33.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.50万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加小麦赤霉病区级资金。
34.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为683.82万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2023年公厕维修补助资金、公厕管护资金、小型水体工程资金、乡村振兴钢构大棚建设及多村联建星之旺肉鸡养殖场等乡村振兴资金。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.12万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡村损毁路灯维修资金。
36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.47万元，支出决算为64.02万元，完成年初预算的97.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，预算资金追减。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为20.79万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的96.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，预算资金追减。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1227.91万元，其中：人员经费1130.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费97.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入303.58万元，本年支出303.58万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加栏西村养殖场拆迁补偿。
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.00万元，决算数大于预算数的主要原因是小集村草莓大棚受灾维修资金。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专职消防站建设资金。
4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.61万元，决算数大于预算数的主要原因是户改厕资金、黑臭水体治理资金及矿山修复资金。
5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.96万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加社会公益事业发展资金（路疃敬老院改造提升项目）。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
宿州市埇桥区栏杆镇没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，宿州市埇桥区栏杆镇机关运行经费支出97.13万元，比2022年增加15.51万元，增长19.00%，主要原因是付以前年度聘用人员劳务费。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，宿州市埇桥区栏杆镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，宿州市埇桥区栏杆镇共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
2023年度，本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式：宿州市埇桥区栏杆镇政务公开电子邮箱：langanzzf@126.com
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