埇桥区栏杆镇2025年部门预算

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025度主要工作任务

第二部分 2025部门预算表

1.埇桥区栏杆镇2025年财政拨款收支总表

2.埇桥区栏杆镇2025年一般公共预算支出预算表

3.埇桥区栏杆镇2025年一般公共预算基本支出预算表

4.埇桥区栏杆镇2025年财政府性基金预算支出表

5.埇桥区栏杆镇2025年部门预算收支预算总表

6.埇桥区栏杆镇2025年部门收入预算表

7.埇桥区栏杆镇2025年部门支出预算表

8.埇桥区栏杆镇2025年国有资本经营预算支出表

9.埇桥区栏杆镇2025年项目支出表

10.埇桥区栏杆镇2025年政府采购支出表

11.埇桥区栏杆镇2025年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于 2025年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2025年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2025年部门预算收支预算总表的说明

6.关于 2025年部门收入预算表的说明

7.关于 2025年部门支出预算表的说明

8.关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025年项目支出表的说明

10.关于 2025年政府采购支出表的说明

11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据文件规定，本部门主要职责是

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。    

二、部门预算构成

 从预算单位构成看，埇桥区栏杆镇人民政府2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）站稳政治立场，永葆清廉本色。坚持把政治建设放在首位，全力抓好党的建设和意识形态工作，突出抓好思想、组织、队伍、制度和自身建设。坚持依法行政、依法决策，运用法治思维和法治方式推动各项工作。始终把纪律和规矩挺在前面，扎实履行“两个责任”，落实“一岗双责”，大力倡导真抓实干、担当作为的优良作风，营造风清气正的政治生态。

（二）加强环境保护，建设美丽栏杆。全面加强水污染防治，深化河长制、林长制，扎实做好问题整改提升。加强土壤污染治理管控，持续开展农村面源污染整治和散污乱企业治理。守住耕地红线，加强永久基本农田保护，加大对农村乱占耕地建房问题整治力度。健全完善畜禽养殖污染整治长效工作机制。

（三）持续发展产业，带动乡村振兴。乡村振兴重在发展产业，结合栏杆镇实际情况，将加强统筹规划，着力培育和壮大农业产业化合作社，大力扶持乡村特色产业发展。全力以赴抓好产业升级，着力构建乡村现代产业体系。持续打造干杂果、鲜果种植基地，打造绿色有机农产品生产加工基地、乡村旅游目的地。

（四）加强组织领导，推进项目建设。把项目建设作为镇主要工作任务之一，坚持主要领导亲自抓，分管领导具体抓，加强项目建设跟踪服务，全面推进栏杆镇小周家废弃石料厂等15个废弃矿山生态修复、宿州市超王面业有限责任公司年产700吨小麦强化粉建设项目、国网安徽省电力有限公司宿州市埇桥区供电公司物资仓储及特种车辆车库建设、大自然农家乐观光采摘园等项目相关工作。

（五）改善民生水平，加强社会治理。做好低保、五保等民生保障工作，健全社会救助机制，完善医疗、孤儿等各项社会救助制度，加强退役军人服务管理，统筹推动文化、教育、卫生等社会事业发展。扎实做好安全生产工作，常态化开展安全生产、消防安全、交通安全和食品安全等领域的专项检查整治，及时消除安全隐患。全面推进平安栏杆建设，加强社会治安管控，让治理有效、乡风文明在栏杆蔚然成风。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

表1

 

 

 

 

 

 

 

表2

 

 

 

 

 

 

表3

 

 

 

 

表3-2

 

 

 

 

 

表4

注: 埇桥区栏杆镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

表5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表7

 

表8

注: 埇桥区栏杆镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

表9

注: 埇桥区栏杆镇没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出, 故本表无数据。

 

 

 

 

表10

注:埇桥区栏杆镇没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

表11

注: 埇桥区栏杆镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支总表的说明

埇桥区栏杆镇2025年财政拨款收支预算1221.33万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1221.33万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1221.33万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出934.39万元，占76.51%;社会保障和就业支出151.02万元，占12.37%;卫生健康支出42.27万元，占3.46%;住房保障支出93.68万元，占7.67%。

二、关于 2025年一般公共预算支出表的说明

     (一)一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区栏杆镇2025年一般公共预算支出1221.33万元，比2024年预算增加233.46万元，增长23.63%， 主要原因: 一是人员增加及经费增加 ；二是基础绩效奖，住房公积金和养老保险等基数增加。

     (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出934.39万元，占76.51%;社会保障和就业支出151.02万元，占12.37%;卫生健康支出42.24万元，占3.46%;住房保障支出93.68万元，占7.67%。

     (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算421.18万元，比2024年预算增加52.11万元，增长14.12%,增长原因主要是：人员增加及人员增资。 

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算513.22万元，比2024年预算增加213.8万元，增长71.40%，增长原因主要是：人员增加及人员增资。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2025年预算0万元，比2024年预算减少66.16万元，减少100%，减少原因主要是：机构改革，财政事业编制并入政府。 

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算0万元，比2024年预算减少18.31万元，减少100%，减少原因主要是：机构改革，支出功能分类撤销。 

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算100.68万元，比2024年预算增加20.58万元，增长25.69%，增长原因主要是：人员增加及人员增资。 

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算50.34万元，比2024年预算增加10.29万元，增长20.44%，增长原因主要是：人员增加及人员增资。 

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算10.09万元，比2024年预算减少0.81万元，下降1.01%，下降原因主要是：基础绩效奖不计入医保基数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算21.27万元，比2024年预算增加8.58万元，增长67.61%，增长原因主要是：人员增加及人员增资。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算10.89万元，比2024年预算增加0.11万元，增加1.02%，增加原因主要是：人员增资。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算75.51万元，比2024年预算增加15.44万元，增长25.70%，增长原因主要是：人员增加及人员增资。 

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算18.17万元，比2024年预算减少2.15万元，下降10.58%，下降原因主要是：提租补贴计提基数下降。 

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区栏杆镇2025年一般公共预算基本支出1221.33万元，其中，人员经费1073.84万元，公用经费 147.49 万元。

(一)人员经费 1073.84万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 147.49万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、 差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

四、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区栏杆镇2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区栏杆镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区栏杆镇2025年收支总预算为1221.33万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2025年收入总表的说明

 埇桥区栏杆镇2025年收入预算1221.33万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加233.46万元，增长23.63%，增长原因主要是：一是人员增加及经费增加 ；二是基础绩效奖，住房公积金和养老保险等基数增加。

七、关于2025年支出总表的说明

埇桥区栏杆镇2025年收入预算1221.33万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加233.46万元，增长23.63%，增长原因主要是：一是人员增加及经费增加 ；二是基础绩效奖，住房公积金和养老保险等基数增加。

2025年支出预算1221.33万元，全部为基本支出，占支出总额100%，主要用于人员工资及保障机构日常运转、完成日常工作任务。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区栏杆镇2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

埇桥区栏杆镇2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

埇桥区栏杆镇2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

埇桥区栏杆镇2025年没有安排政府购买服务支出。

    十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

埇桥区栏杆镇2025 年机关运行经费财政拨款预算147.49万元，比 2024 年预算增加38.03万元，增长34.74%，增长主要原因是：人员调入，综合定额资金增加。

 (二)政府采购情况。

埇桥区栏杆镇2025年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    (三)国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，埇桥区栏杆镇共有车辆3辆，包括：政府其他用车2辆（垃圾清运车、计生以前年度车辆）、财政所1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元 以上专用设备0台（套），购置费0万元。

    (四)绩效目标设置情况。

2025年，埇桥区栏杆镇0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。