【本年度财政预算草案报告】灰古镇2020年部门预算公开说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区灰古镇2020年财政拨款收支预算517.76万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款517.76万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入517.76万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出267.95万元，占51.75%；文化旅游体育与传媒支出21.63万元，占4.18%；社会保障和就业支出74.24万元，占14.34%；卫生健康支出78.12万元，占15.09%；城乡社区支出18.74万元，占3.62%；农林水支出13.93万元，占2.69%；住房保障支出43.15万元，占8.33%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区灰古镇2020年一般公共预算拨款517.76万元，比2019年预算拨款增加0.46万元，增长0.08%，主要原因是：人员调资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出267.95万元，占51.75%；文化旅游体育与传媒支出21.63万元，占4.18%；社会保障和就业支出74.24万元，占14.34%；卫生健康支出78.12万元，占15.09%；城乡社区支出18.74万元，占3.62%；农林水支出13.93万元，占2.69%；住房保障支出43.15万元，占8.33%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算9.39万元，比2019年预算减少1.21万元，下降11.42%，下降原因主要是压缩人大一般性公务支出。                     

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算154.14万元，比2019年预算减少34.43万元，下降18.26%，下降原因：一是压缩人大一般性公务支出；二是人员调出及人员退休。              

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算53.59万元，比2019年预算减少30.36万元，下降36.16%，下降原因主要是人员调出1人，辞职1人，退休人员死亡1人。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算8.97万元，比2019年预算减少2.57万元，下降22.27%，下降原因主要是压缩一般性公务支出。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算41.86万元，比2019年预算减少13.36万元，下降24.19%，下降原因主要是人员调出1人，退休1人。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算7.16万元，比2019年预算减少2.57万元，下降26.41%，下降原因主要是压缩一般性公务支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）   广播电视（项）2020年预算14.47万元，比2019年预算减少5.61万元，下降27.94%，下降原因主要是压缩一般性公务支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）归口管理的行政运行0万元，比2019年预算增加0万元，增长0万元。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行7.3万元，比2019年预算减少10.23万元，下降58.36%，下降原因主要是人员调出1人。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算43.27万元，比2019年预算减少9.49万元，下降17.99%，下降原因主要是人员调出及在职人员转退休。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算21.64万元，比2019年预算减少5.02万元，下降18.83%，下降原因主要是人员调出及在职人员转退休。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.41万元，比2019年预算减少0.01万元，下降1.89%，下降原因主要是人员调出。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算1.08万元，比2019年预算增加0.02万元，上升1.89%，增加原因主要是人员调入。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算18.74万元，比2019年预算增加0万元，增长0万元。

15.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算13.93万元，比2019年预算减少12.94万元，下降48.16%，下降原因主要是人员调出2人。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算32.45万元，比2019年预算增加0.8万元，增长2.53%，增长原因主要是人员工资调整。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算10.7万元，比2019年预算增加0.07万元，增长0.66%，增长原因主要是人员工资调整。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区灰古镇2020年一般公共预算基本支出517.76万元，其中：

工资福利支出449.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出50.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助17.19万元，主要包括：退休费、生活补助其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区灰古镇2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区灰古镇2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区灰古镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区灰古镇2020年收支总预算517.76万元，收入包括一般公共预算拨款收入517.76万元。支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

埇桥区灰古镇2020年收入预算517.76元，其中：一般公共预算拨款收入517.76万元，占100%，比2019年预算增加0.46万元，增长0.08%，增长原因主要是人员调资。                                                                                                                                                                                      

八、关于2020年支出预算情况说明

埇桥区灰古镇2020年支出预算517.76万元，比2019年预算增加0.46万元，增长0.08%，增长原因主要是人员调资。其中：基本支出517.76万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区灰古镇2020年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

（二）机关运行经费。

埇桥区灰古镇2020年机关运行经费财政拨款预算50.83万元，比2019年减少0.14万元，下降0.27%，下降主要原因是压缩一般公务性支出。

（三）政府采购情况。

埇桥区灰古镇2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，埇桥区灰古共有车辆1辆，包括镇政府公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区灰古镇2020年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。