【本年度财政预算草案报告】埇桥区灰古镇政府2021年部门预算草案报告

根据«预算法»和«安徽省预算审查监督条例»等法律法规的规定,按照区级部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

一、部门基本概况

(一)部门主要职责

根据相关文件规定，埇桥区灰古镇政府主要职责是:

灰古镇人民政府的主要职能是：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划.预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序.保障公民的人身权利.民主权利和其他权利。    

4.维护一切经济单位和个人的正当经济权益,维护社会稳定。

5.办理上级人民政府交办的其他事项。

     灰古镇财政所职能:

1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格执行国家的财经方针、政策和上级党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度。

2.编制本次财政预算、结算（草案），执行镇人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向镇人大、政府报告预算收支的调整，每月向镇政府和区财政局报告镇财政预算执行情况。

3.加强乡属各中心（所）、村的财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作；加强国有资产管理，防止资产流失。

4.负责财政专项资金报帐制管理工作。

5.负责财政直接补贴农民资金“一折通”发放管理工作。

6.完成镇党委、政府和区财政局安排的各项工作任务。

灰古镇经济信息文化广播服务站的职能是：

1.指导农业承包合同的签订、履行，负责合同的鉴证和纠纷的调解、仲裁及档案管理。

2.经区政府业务部门授权，负责宣传国家有关农经方面的方针政策和法律法规责对辖区内各项农业法律、法规执行情况的监督、检查工作。

3.指导辖区内农业经济经营实体为农民提供产前、产中、产后的服务工作。

4.负责乡镇企业的统计工作。

5.宣传党的方针政策和法律法规。宣传政府的中心工作和农村致富信息。

6.搞好农村电视网络工作。

7.依法管理文化市场，活跃群众文化生活。

灰古镇计划生育服务所职能:

1.组织并落实夲乡镇人口和计划生育工作整体规划和年度计划的制定。

2.负责开展人口计划生育政策法规节育优生优育等方面的宣传。

3.负责本镇人口计划生育管理与服务工作。

4.负责本乡镇计划生育奖励扶助和独生子女保健费发放工作。

5.完成上級主管部门和政府交办的工作。

(二)部门机构设置和人员情况

埇桥区灰古镇政府包括部门本级和8个基层预算单位(其中:行政单位4个，参照公务员管理的事业单位0个，公益一类事业单位5个，公益二类事业单位0个，暂未划分类别事业单位0个)。编制48个(其中:行政编33个，事业编15个)。实有人数71人(其中:在职48人，离休0人，退休23人)。

(三）2021年主要工作任务

 1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

(四)2021年预算编制指导思想和原则

根据2021年区级部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2021年主要工作任务，编制2021年部门预算的指导思想和原则是:

  1.依法依规编制

     2.厉行勤俭节约

     3.调整优化支出结构

     4.全面实施绩效管理

二、预算收支安排总体情况

(一)部门收入情况

2021年部门收入553.03万元，比上年预算数增加35.27万元，增长6.81％。其中:

1.一般公共预算收入553.03万元，比上年预算数增加35.27万元，增长6.81％。主要原因:公用支出增加。

２.政府性基金预算收入0万元，比上年预算数增加0万元，增长0。

３.社会保险基金预算收入0万元，比上年预算数增加0万元，增长0。

４.国有资本预算收入0万元，比上年预算数增加0万元，增长0。

５.财政专户管理的非税收入0万元，比上年预算数增加0万元，增长0。

６.其他收入0万元，比上年预算数增加0万元，增长0。

(二)部门支出情况

2021年部门支出553.03万元，比上年预算数增加35.27万元，增长6.81％。其中:

１.一般公共预算支出553.03万元，比上年预算数增加35.27万元，增长6.81％。主要原因:公用支出增加。

２.政府性基金预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0。

３. 社会保险基金预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0。

４.国有资本经营预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0。

５.财政专户管理的非税收入安排支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0。

６.其他收入安排支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0。

三、一般公共预算收支安排情况

(一)一般公共预算收入情况

2021年一般公共预算收入553.03万元，其中:

１.经常收入(一般公共预算拨款）553.03万元，比上年预算数增加35.27万元，增长6.81％。主要原因:公用支出增加。

２.国库管理非税收入0万元，比上年预算数增加0万元，增长0。

(二)一般公共预算支出情况

２021年一般公共预算支出553.07万元，其中:

１.按支出内容分:

人员支出449.42万元，比上年预算数减少17.51万元，主要原因是:政府行政人员调出。

公用支出103.61万元，比上年预算数增加52.78万元，主要原因是:在职人员公用定额标准调整。

项目支出0万元，比上年预算数增加0万元。

四、政府性基金预算收支安排情况

2021年政府性基金预算本年收入0万元，比上年预算数增加0万元，增长0。

五、国有资本经营预算收支安排情况

2021年国有资本经营预算本年收入0万元，国有资本经营预算本年支出0万元。

六、项目支出预算安排情况

根据部门主要职责及工作任务，2021年申请安排项目支出0万元，其中:一般公共预算安排0万元，财政专户管理非税收入安排0万元，其他收入安排0万元， 具体项目情况说明如下:

(一)埇桥区灰古镇部门本级项目支出安排情况

埇桥区灰古镇本年度无项目支出预算安排。

七、预算绩效管理情况

2020年项目支出绩效自评项目0个，项目金额0万元，项目支出绩效自评实现全覆盖， 其中无重点评价项目，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，社保基金预算拨款安排0万元，财政专户管理非税收入安排0万元，其他收入安排0万元，上年结余安排0万元。

2021年预算设定绩效目标项目0个，项目金额0万元，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，社保基金预算拨款安排0万元，财政专户管理非税收入安排0万元，其他收入安排0万元，项目绩效目标实现全覆盖。

八、一般公共预算安排“三公”经费情况

2021年度“三公”经费支出预算为6.96万元，比2020 年预算减少0.44万元，下降5.94％。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为4.46万元，公务用车购置及运行费支出预算为2.5万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费支出0万元， 比2020年预算增加0万元，增长0。

二、公务接待费支出4.46万元， 比2020年预算减少0.44万元，下降8.97％，主要原因是严格控制三公经费支出。

三、公务用车购置及运行费支出2.5万元， 比2020年预算增加0万元，增长0。其中:公务用车运行费2.5万元，比2020 年预算减少0万元，下降0％；公务用车购置费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0％。

九、部门政府采购情况说明

根据政府采购有关要求，结合部门实际，共安排政府采购支出0万元，比上年预算增加0万元。

十、政府购买服务预算说明

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元，其中财政拨款0万元。