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信息分类：		内容分类：	政府预算
发文日期：	2021-02-09 16:26:09	生成日期：	2021-02-09 16:26:09
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发布机构：	灰古镇人民政府	文号：
名称：	灰古镇2021年部门预算及说明
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灰古镇2021年部门预算及说明

文章来源：灰古镇人民政府浏览量：发表时间：2021-02-09 16:26 责任编辑：灰古镇人民政府

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埇桥区灰古镇政府２０2 1年部门预算

2021年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.埇桥区灰古镇2021年财政拨款收支总表

2.埇桥区灰古镇2021年一般公共预算支出表

3.埇桥区灰古镇2021年一般公共预算基本支出表

4.埇桥区灰古镇2021年政府性基金预算支出表

5.埇桥区灰古镇2021年国有资本经营预算支出表

6.埇桥区灰古镇2021年收支总表

7.埇桥区灰古镇2021年收入总表

8.埇桥区灰古镇2021年支出总表

9.埇桥区灰古镇2021年政府采购支出表

10.埇桥区灰古镇2021年政府购买服务支出表

11.埇桥区灰古镇2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年项目支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据相关文件规定，埇桥区灰古镇政府主要职责是:

灰古镇人民政府的主要职能是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划.预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序.保障公民的人身权利.民主权利和其他权利。

（四）维护一切经济单位和个人的正当经济权益,维护社会稳定。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

灰古镇财政所职能:

（一）认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格执行国家的财经方针、政策和上级党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度。

（二）编制本次财政预算、结算（草案），执行镇人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向镇人大、政府报告预算收支的调整，每月向镇政府和区财政局报告镇财政预算执行情况。

（三）加强乡属各中心（所）、村的财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作；加强国有资产管理，防止资产流失。

（四）负责财政专项资金报帐制管理工作。

（五）负责财政直接补贴农民资金“一折通”发放管理工作。

（六）完成镇党委、政府和区财政局安排的各项工作任务。

灰古镇经济信息文化广播服务站的职能是：

（一）指导农业承包合同的签订、履行，负责合同的鉴证和纠纷的调解、仲裁及档案管理。

（二）经区政府业务部门授权，负责宣传国家有关农经方面的方针政策和法律法规责对辖区内各项农业法律、法规执行情况的监督、检查工作。

（三）指导辖区内农业经济经营实体为农民提供产前、产中、产后的服务工作。

（四）负责乡镇企业的统计工作。

（五）宣传党的方针政策和法律法规。宣传政府的中心工作和农村致富信息。

（六）搞好农村电视网络工作。

（七）依法管理文化市场，活跃群众文化生活。

灰古镇计划生育服务所职能:

（一）组织并落实夲乡镇人口和计划生育工作整体规划和年度计划的制定。

（二）负责开展人口计划生育政策法规节育优生优育等方面的宣传。

（三）负责本镇人口计划生育管理与服务工作。

（四）负责本乡镇计划生育奖励扶助和独生子女保健费发放工作。

（五）完成上級主管部门和政府交办的工作。

二、部门预算单位构成

埇桥区灰古镇政府包括部门本级和8个基层预算单位(其中:行政单位4个，参照公务员管理的事业单位0个，公益一类事业单位5个，公益二类事业单位0个，暂未划分类别事业单位0个)。编制48个(其中:行政编33个，事业编15个)。实有人数71人(其中:在职48人，离休0人，退休23人)。

序号	单位名称	单位性质
1	灰古镇政府	行政单位
2	灰古镇人大	行政单位
3	灰古镇共产党	行政单位
4	灰古镇群团	行政单位
5	埇桥区财政局灰古镇财政所	财政全额拨款事业单位
6	灰古镇计划生育服务所	财政全额拨款事业单位
7	灰古镇经济信息文化广播服务站	财政全额拨款事业单位
8	灰古镇建设所	财政全额拨款事业单位
9	灰古镇民政所	财政全额拨款事业单位

三、2021年度主要工作任务

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

（七）2021年预算编制指导思想和原则

根据2021年区级部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2021年主要工作任务，编制2021年部门预算的指导思想和原则是:

1.依法依规编制

2.厉行勤俭节约

3.调整优化支出结构

4.全面实施绩效管理

第二部分 2021年部门预算表表一埇桥区灰古镇2021年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	553.04	一、一般公共服务支出	313.27	313.27
其中：经常收入预算拨款	553.04	二、外交支出
国库管理非税收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	34.45	34.45
		八、社会保障和就业支出	71.72	71.72
		九、卫生健康支出	81.74	81.74
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	9.52	9.52
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	42.34	42.34
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	553.04	本年支出小计	553.04	553.04
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
收入总计	553.04	支出总计	553.04	553.04
表二
埇桥区灰古镇2021年一般公共预算支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
	合计	553.04	553.04		0.00
201	一般公共服务支出	313.27	313.27		0.00
20101	人大事务	9.83	9.83		0.00
2010101	行政运行（人大事务）	9.83	9.83		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.64	205.64		0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	205.64	205.64		0.00
20106	财政事务	71.67	71.67		0.00
2010601	行政运行（财政事务）	71.67	71.67		0.00
20129	群众团体事务	7.87	7.87		0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	7.87	7.87		0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.25	18.25		0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	18.25	18.25		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.45	34.45		0.00
20708	广播电视	34.45	34.45		0.00
2070899	其他广播电视支出	34.45	34.45		0.00
208	社会保障和就业支出	71.72	71.72		0.00
20802	民政管理事务	8.88	8.88		0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.88	8.88		0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.83	62.83		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40		0.00
210	卫生健康支出	81.74	81.74		0.00
21007	计划生育事务	58.57	58.57		0.00
2100716	计划生育机构	58.57	58.57		0.00
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18		0.00
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78		0.00
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56		0.00
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80		0.00
212	城乡社区支出	9.52	9.52		0.00
21201	城乡社区管理事务	9.52	9.52		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.52	9.52		0.00
221	住房保障支出	42.34	42.34		0.00
22102	住房改革支出	42.34	42.34		0.00
2210202	提租补贴	10.54	10.54		0.00
2210201	住房公积金	31.80	31.80		0.00

表三
埇桥区灰古镇2021年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	合计	553.04
301	工资福利支出	431.36
30101	基本工资	163.93
30102	津贴补贴	106.82
30103	奖金	9.65
30107	绩效工资	32.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.40
30109	职业年金缴费	20.43
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.34
30111	公务员医疗补助缴费	6.83
30112	其他社会保障缴费	0.54
30113	住房公积金	31.80
302	商品和服务支出	103.62
30201	办公费	40.32
30202	印刷费	4.00
30205	水费	1.00
30206	电费	5.50
30207	邮电费	5.90
30217	公务接待费	4.46
30226	劳务费	9.18
30228	工会经费	5.11
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	17.51
30299	其他商品和服务支出	8.14
303	对个人和家庭的补助	18.06
30302	退休费	8.34
30305	生活补助	9.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13

表四

埇桥区灰古镇2021年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出




合计

注：埇桥区灰古镇政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

埇桥区灰古镇2021年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






合计
注：埇桥区灰古镇政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表六
埇桥区灰古镇2020年收支总表
			单位：万元
收入
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	553.04	一、一般公共服务支出	313.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、纳入专户管理政府非税收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、其他收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34.45
附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障与就业支出	71.72
其他	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
五、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十、卫生健康支出	81.74
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	9.52
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	42.34
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00

本年收入合计	553.04	本年支出合计	553.04
上年结余收入	0.00	结转下年	0.00
收入总计	553.04	支　出总　计	553.04

表七

埇桥区灰古镇2021年收入预算总表

												单位：万元
功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	553.04	0.00	553.04	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
201	一般公共服务支出	313.27	0.00	313.27	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20101	人大事务	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010101	行政运行（人大事务）	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.64	0.00	205.64	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	205.64	0.00	205.64	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20106	财政事务	71.67	0.00	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010601	行政运行（财政事务）	71.67	0.00	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20129	群众团体事务	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.45	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20708	广播电视	34.45	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2070899	其他广播电视支出	34.45	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
208	社会保障和就业支出	71.72	0.00	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20802	民政管理事务	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.83	0.00	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
210	卫生健康支出	81.74	0.00	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21007	计划生育事务	58.57	0.00	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2100716	计划生育机构	58.57	0.00	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101101	行政单位医疗	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101102	事业单位医疗	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101103	公务员医疗补助	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
212	城乡社区支出	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21201	城乡社区管理事务	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
221	住房保障支出	42.34	0.00	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
22102	住房改革支出	42.34	0.00	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210201	住房公积金	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210202	提租补贴	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

表八

埇桥区灰古镇2021年支出预算总表

				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	553.04	553.04	0.00
201	一般公共服务支出	313.27	313.27	0.00
20101	人大事务	9.83	9.83	0.00
2010101	行政运行（人大事务）	9.83	9.83	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.64	205.64	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	205.64	205.64	0.00
20106	财政事务	71.67	71.67	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	71.67	71.67	0.00
20129	群众团体事务	7.87	7.87	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	7.87	7.87	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.25	18.25	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	18.25	18.25	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.45	34.45	0.00
20708	广播电视	34.45	34.45	0.00
2070899	其他广播电视支出	34.45	34.45	0.00
208	社会保障和就业支出	71.72	71.72	0.00
20802	民政管理事务	8.88	8.88	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.88	8.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.83	62.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43	0.00
210	卫生健康支出	81.74	81.74	0.00
21007	计划生育事务	58.57	58.57	0.00
2100716	计划生育机构	58.57	58.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18	0.00
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	0.00
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	0.00
212	城乡社区支出	9.52	9.52	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.52	9.52	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.52	9.52	0.00
221	住房保障支出	42.34	42.34	0.00
22102	住房改革支出	42.34	42.34	0.00
2210202	提租补贴	10.54	10.54	0.00
2210201	住房公积金	31.80	31.80	0.00

表九

埇桥区灰古镇2021年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计

埇桥区灰古镇2021年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：本单位2021年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

注: 本单位2021年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

表十一
2021年项目支出表





项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
项目名称	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算结余	政府性基金结余	国有资金经营预算结余	财政专户资金	单位其他资金

注：2021年预算没有项目支出，故此表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区灰古镇2021年财政拨款收支预算553.04万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款553.04万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入553.04万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出313.27万元，占56.65%；文化旅游体育与传媒支出34.45万元，占6.23%；社会保障和就业支出71.72万元，占12.97%；卫生健康支出81.74万元，占14.78%；城乡社区支出9.52万元，占1.72%；住房保障支出42.34万元，占7.66%。

与2020年预算相比，财政拨款收支预算增加35.28万元，增长6.81%，主要原因是：办公费用增加。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区灰古镇2021年一般公共预算拨款553.04万元，比2020年预算拨款增加35.28万元，增长6.81%，主要原因是：办公费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出313.27万元，占56.65%；文化旅游体育与传媒支出34.45万元，占6.23%；社会保障和就业支出71.72万元，占12.97%；卫生健康支出81.74万元，占14.78%；城乡社区支出9.52万元，占1.72%；住房保障支出42.34万元，占7.66%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算9.83万元，比2020年预算增加0.44万元，增长4.69%，增加原因主要是人大一般性公务支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算205.64万元，比2020年预算增加51.5万元，增长33.41%，增长原因主要是环境整治、文明创建等活动支出增加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算71.67万元，比2020年预算增加18.08万元，增长33.74%，增加原因主要是财政监管费用增加。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算7.87万元，比2020年预算减少1.1万元，下降12.26%，下降原因主要是压缩一般性公务支出。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算18.25万元，比2020年预算减少23.61万元，下降54.40%，下降原因主要是2020年度人员调出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2021年预算34.45万元，比2020年预算增加19.98万元，增长138.08%，增加原因主要是人员调整及人员费用核算更改科目。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021年预算8.88万元，比2020年预算增加1.58万元，增长21.64%，增加原因主要是人员调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算20.43万元，比2020年预算减少1.21万元，下降5.59%，下降原因主要是人员调出及在职人员转退休。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算42.40万元，比2020年预算减少1.3万元，下降3.00%，下降原因主要是人员调出及在职人员转退休。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021年预算58.57万元，比2020年预算增加3.8万元，增长6.94%，增加原因主要是：人员调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算11.78万元，比2020年预算增加0.5万元，增长4.43%，增加原因主要是：人员调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算4.56万元，比2020年预算减少0.38万元，下降7.69%，下降原因主要是：人员调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算5.03万元，比2020年预算减少0.08万元，下降1.57%，下降原因主要是：人员调整。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算1.8万元，比2020年预算减少0.22万元，下降10.89%，下降原因主要是：人员调整。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算9.52万元，比2020年预算减少9.22万元，下降49.20%，下降原因主要是：人员调整。

16..住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算10.54万元，比2020年预算减少0.16万元，下降1.50%，下降原因主要是人员工资调整。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算31.80万元，比2020年预算减少0.65万元，下降2.00%，下降原因主要是人员工资调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区灰古镇2021年一般公共预算基本支出553.04万元，其中：

工资福利支出431.万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出103.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助18.06万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区灰古镇2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区灰古镇2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区灰古镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区灰古镇2021年收支总预算553.04万元，收入包括一般公共预算拨款收入553.04万元。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

埇桥区灰古镇2021年收入预算553.04万元，其中：一般公共预算拨款收入553.04万元，占100%，比2020年预算增加35.28万元，增长6.81%，增长原因主要是办公费用增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

埇桥区灰古镇2021年支出预算553.04万元，比2020年预算增加35.28万元，增长6.81%，增长原因主要是办公费用增加。其中：基本支出553.04万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元。

九、关于2021年项目支出的说明

埇桥区灰古镇2021年项目支出预算0万元，比2020年预算增加0万元，增长0，增长原因主要是本乡镇只编制人员经费与机关运行经费预算，不编制项目预算。主要包括：本年财政拨款安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金0万元和单位其他资金安排0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区灰古镇2021年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

（二）机关运行经费。

埇桥区灰古镇2021年机关运行经费财政拨款预算103.62万元，比2020年增加52.79万元，增长103.86%，增长主要原因是扶贫及环境整治经费支出。

（三）政府采购情况。

埇桥区灰古镇2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，埇桥区灰古镇共有车辆1辆，包括：镇政府公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区灰古镇2021年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。