一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
埇桥区永安镇2020年财政拨款收支预算579.92万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款579.92万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入579.92万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出324.79万元，占56.01%；社会保障和就业支出79.81万元，占13.76%；卫生健康支出73.78万元，占12.72%；住房保障支出47.87万元，占8.25%；文化旅游体育与传媒支出20.55万元，占3.54%；城乡社区支出17.43万元，占3.01%；农林水支出15.7万元，占2.71%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
埇桥区永安镇2020年一般公共预算拨款579.92万元，比2019年预算拨款增加13.77万元，增长2.43%，主要原因是：人员变动及财政相关业务费用变动。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出324.79万元，占56.01%；社会保障和就业支出79.81万元，占13.76%；卫生健康支出73.78万元，占12.72%；住房保障支出47.87万元，占8.25%；文化旅游体育与传媒支出20.55万元，占3.54%；城乡社区支出17.43万元，占3.01%；农林水支出15.7万元，占2.71%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算9.77万元，比2019年预算增加1.09万元，增长12.56%，增长原因主要是人员增资。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算192.45万元，比2019年预算增加9.1万元，增长4.96%，增长原因主要是人员工资调整。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算61.48万元，比2019年预算减少3.09万元，下降4.79%，下降原因主要是人员变动。
4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算8.97万元，比2019年预算增加0.43万元，增长5.04%，增长原因主要是人员工资调整。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算52.12万元，比2019年预算减少6.58万元，下降11.21%，下降原因主要是相关业务的变动。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视事务（款）其他广播电视支出（项）2020年预算20.55万元，比2019年预算增加1.13万元，增长5.82%，增长原因主要是人员工资结构的调整。
7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出(项) 2020年预算6.71万元，比2019年预算增加1.08万元，增长19.18%，增长原因主要是人员增资及相关业务变动。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算23.66万元，比2019年预算增加1.24万元，增长5.53%，增长原因主要是机构人员调整，人员工资增加。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算47.32万元，比2019年预算减少8.73万元，下降15.58%，下降原因主要是机构人员调整。
10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算1.18万元，比2019年预算增加0.06万元，增长5.36%，增长原因主要是：人员增资。
11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.59万元，比2019年预算增加0.03万元，增长5.36%，增长原因主要是人员变动。
12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.34万元，比2019年预算减少0.02万元，下降5.56%，下降原因主要是：人员变动。
13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算47.78万元，比2019年预算减少3.02万元，下降5.94%，下降原因主要是：人员减少。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算13.35万元，比2019年预算增加0.92万元，增长7.40%，增长原因主要是：行政人员增资。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2020年预算4.4万元，比2019年预算增加0.01万元，增长0.23%，增长原因主要是：人员变动及人员增资。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算1.71万元，比2019年预算减少0.08万元，下降4.47%，下降原因主要是：人员变动。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算6.55万元，比2019年预算增加1.37万元，增长26.45%，增长原因主要是：人员增资。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算17.43万元，比2019年预算增加15.63万元，增长868.33%，增长原因主要是人员增资及相关业务变动。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算12.38万元，比2019年预算增加0.49万元，增长4.12%，原因主要是：人员工资变动。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算35.49万元，比2019年预算增加1.86万元，增长5.53%，增长原因主要是人员增资。
21. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算15.7万元，比2019年预算增加0.86万元，增长5.80%，增长原因主要是人员增资及业务变动。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
埇桥区永安镇2020年一般公共预算基本支出579.92万元，其中：
工资福利支出495.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
商品和服务支出58.27万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。
对个人和家庭的补助26.04万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
埇桥区永安镇2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
埇桥区永安镇2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，埇桥区永安镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区永安镇2020年收支总预算579.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入579.92 万元，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。
七、关于2020年收入预算情况说明
埇桥区永安镇2020年收入预算579.92万元，其中：一般公共预算拨款收入579.92万元，占100%，比2019年预算增加13.77万元，增长2.43%，增长原因主要是人员变动及财政相关业务费用变动。
八、关于2020年支出预算情况说明
埇桥区永安镇2020年支出预算579.92万元，比2019年预算增加13.77万元，增长2.43%，增长原因主要是人员调资及相关业务的变动。其中：基本支出579.92万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
埇桥区永安镇2020年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。
（二）机关运行经费。
埇桥区永安镇2020年机关运行经费财政拨款预算58.27万元，比2019年增加2.01万元，增长3.57%，增长主要原因是退休费，遗属补助费用增加及相关业务变动。
（三）政府采购情况。
埇桥区永安镇2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，埇桥区永安镇共有车辆4辆，包括：轿车3辆，罐式专用汽车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
埇桥区永安镇2020年故未设置项目绩效目标。2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算未批复绩效目标项目，本单位实行部门自评或第三方评价。
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