您的位置：首页> 永安镇人民政府 > 财政预决算领域 > 政府预算

信息分类：		内容分类：	政府预算
发文日期：	2021-03-10 15:46:19	生成日期：	2021-03-10 15:46:19
生效时间：		废止时间：
发布机构：	永安镇人民政府	文号：
名称：	埇桥区永安镇2021年部门预算报表及情况说明
关键词：

埇桥区永安镇2021年部门预算报表及情况说明

文章来源：永安镇人民政府浏览量：发表时间：2021-03-10 15:46 责任编辑：永安镇人民政府

字体大小：【大中小】

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.埇桥区永安镇2021年财政拨款收支总表

2.埇桥区永安镇2021年一般公共预算支出表

3.埇桥区永安镇2021年一般公共预算基本支出表

4.埇桥区永安镇2021年政府性基金预算支出表

5.埇桥区永安镇2021年国有资本经营预算支出表

6.埇桥区永安镇2021年收支总表

7.埇桥区永安镇2021年收入总表

8.埇桥区永安镇2021年支出总表

9.埇桥区永安镇2021年政府采购支出表

10.埇桥区永安镇2021年政府购买服务支出表

11.埇桥区永安镇2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年项目支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
   (二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
   (三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
   (四）保护各种经济组织的合法权益；
   (五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
   (六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埇桥区永安镇2021年度部门预算包括永安镇本级预算和永安镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市埇桥区永安镇人民政府	行政单位
2	宿州市埇桥区永安镇财政所	参照公务员法管理的事业单位
3	宿州市埇桥区永安镇计划生育服务所	财政全额拨款事业单位
4	宿州市埇桥区永安镇经济信息文化广播服务站	财政全额拨款事业单位
5	宿州市埇桥区永安镇退役军人服务管理工作站	财政全额拨款事业单位

三、2021年度主要工作任务

扎实推进长三角一体化发展，加快建设现代化经济体系。巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。结合镇情，加强“四区两基地”建设重大平台有效衔接，聚力我区推进皖北（埇桥）承接产业转移集聚区和长三角绿色农产品生产基地建设。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的二十字总要求统筹推进乡村振兴。让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为宜居宜业的美丽家园。

（一）围绕规划引领，聚力做好顶层设计新篇章。

一是做好顶层设计。按照“镇村规划一张图、基础设施一张网、产业布局一盘棋”的要求，科学编制乡村振兴战略总体规划。进一步完善镇村建设规划、农业产业发展规划、土地利用等各类专项规划，实现镇村规划全覆盖。二是优化镇村布局。围绕“1+3+4+N”发展思路，促进农村人口向镇区集中，向3个已建成美丽乡村中心村集中，向大许、所圩、孙安、夏桥4个集镇集中，向通过空心村整治、挂钩置换向集中安置点集中。三是合理产业布局。打造产业发展“两线两片多点”。即打造沿永中路、S302为轴线的绿色蔬菜瓜果种植、优质大豆、小麦育种种植区；打造周家干杂果基地、股河车厘子猕猴桃休闲农业基地、14个村一村一品各不低于100地亩产业基地。进一步整合村庄资源，把特色产业发展、村庄建设、农民住房、公共基础设施等与村庄生态环境、自然景观、历史文化有机结合起来，促进基础设施共享共建，防止资源浪费和重复建设。

（二)围绕产业振兴，聚力打造现代农工业新局面。

一是实施高标准农田，推进土地向大户集中。“十四五”期间全力推进高标准农田项目建设，全镇14个村实现全覆盖，通过高标准农田项目建设，改善农田条件，推动我镇土地规模化、集约化经营，争取“十四五”期间土地流转总量4万亩以上，新增家庭农场50家，新增农民专业合作社30家，培育农业产业化联合体5家，引领农业规模化发展。二是立足本土，优化粮食产业发展。实施大豆产业振兴计划，建设优质专用品牌小麦和优质高蛋白大豆生产基地，结合本镇民得利种业基地优势，通过优化品种，加强技术指导、依托现代化新型农业经营主体，实现粮食丰产和良种繁育增收的双赢局面。在镇二徐路以东打造8万亩优质小麦+黄豆基地；在二徐路以西打造4万亩高产小麦+玉米产业基地；依托金海面粉产业联合体的龙头作用，打造基地种植+仓储+深加工+电商平台销售的一体化产销平台，实现一二三产业联合发展。三是突出特色、发展林果经济。壮大安徽双兴农业科技公司无花果种植基地建设，推广公司+农户+产销一体化服务的经营模式，带动周边更多农户参与种植，争取无花果连片种植达到3000亩以上。统筹发展无花酿酒、果脯、果茶等生产，打造永安镇原产地品牌，提高产品附加值，形成集育苗、种植、休闲采摘、仓储、深加工于一体的无花果产业联合体。依托地理优势，利用荒山荒坡，在周家、潘湖村大力发展红梨、蜜薯、薄皮山核桃等特色林果经济，结合美丽乡村建设打造山村美、林果香的、产业旺的特色乡村。结合文旅项目，巩固镇南休闲采摘示范园建设，促进股河车厘子、猕猴桃种植基地焕发生机活力等。四是合理布局，发展特色养殖业。合理规划布局养殖区域，加强镇南养殖小区配套建设，促进天行健禽业、奥丰农牧科技等养殖企业快速发展。以温氏养殖为核心建设一批规模化标准化生猪繁育和养殖基地，稳定生猪生产。以安徽宏发马戏团为代表，弘扬埇桥马戏文化，规范永安村、大许村马戏动物繁育、驯养。五是培育优质绿色农产品，大力发展设施农业。按照我区建设长三角绿色农产品生产加工基地建设规划，沿S302大力发展绿色无公害设施蔬菜瓜果种植，在股河、大许村，建设10000亩左右的高标准无公害设施蔬菜核心园1个，在周家、街西、薛赵村、双鑫村各建设200亩大棚蔬菜生产基地。改变我镇冬季种麦、夏季种豆的单一农作物种植局面。六是双招双引，加强工业振兴。结合承接皖北（埇桥）承接转移区重大平台，大力实施招商引资，推进重点项目向园区集中，中小型项目向镇村集中。园区基础设好，承载能力强、物联网建设通达，对招引的重点项目积极向园区推介入驻。同时利用我镇闲置的建设用地，因地制宜发展一批工业企业进乡村，为农村发展注入活力，带动周边群众就业，带动周边农民增收致富。同时不断完善基础设施配套，鼓励鑫鑫、龙马、森金鑫等板材加工企业，华衡、电子加工企业做大做强。调整土地规划，建立工业园区，提高政府服务水平，优化营商环境，吸引高质量、高品位的项目更多落户永安。

（三）围绕人才振兴，聚力开创乡村治理新格局。

一是抓好镇、村两级换届工作。以镇、村两级换届为契机，选优配强村领导班子，按照老、中、青梯队建设，争取把镇村两级干部的“学历提上去、年龄降下来、本领练起来”。加强培训管理提高干部队伍建设，通过开展培训，加强教育，提高工资和政治待遇、改善办公条件干事环境等，培养一批愿意为农村、农民服务的优秀干部，为农村农业发展注入活力，增加保障。二是强化组织建设，提升为民服务。全面贯彻践行“头顶理想、脚踩泥巴、心中有民、手上有招”，团结干、创新干、拼命干的作风，充分发挥村党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，建立完善以党总支为核心的自治组织体系。三是强化“三个以案”警示教育。加强作风建设，常态化开展三个以案警示教育。严厉整治惠农补贴、集体资产管理、土地征收等领域侵害群众利益的不正之风和腐败问题。四是培育文明新风。组建村务理事会，加强村红白理事会、老年协会等社会组织建设。坚持法治为本，树立依法治理理念，强化法律在维护农民权益、规范市场运行、农业支持保护、生态环境治理、化解农村社会矛盾等方面的权威地位。充分发挥村治安调解组织第一道防线作用，大力推进农村社会治安防控体系建设，建设平安乡镇。

（四）围绕污染防治，聚力筑牢生态宜居新屏障。

一是推进乡村污染防治。积极推进大气污染防治，开展建筑扬尘、餐饮油烟、工业废气等专项整治行动，关停一批高污染企业，全年全域禁止秸秆焚烧。镇区、污水处理厂运营正常，推进大许、双鑫中心村污水管网运管，污水治理向农村延伸，提升农村生活污水集中处理率。加强中小流域和黑臭水体治理，积极落实“河长制、林长制”工作职责，延伸环保网格化监管。加强矿山生态环境修复，强化畜禽养殖污染处理。二是深化镇村同治。建立自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。乡镇垃圾中转或处置设施，高效运行，垃圾清理及时常态，实现农村生活垃圾分类和资源化、无害化处理。三是推进农村环境“三大革命”。推进陈年垃圾垃圾清理，拆除农村无人居住危房和人居环境改善。推行厕所革命，全面消除旱厕，积极推广无害化卫生厕所，力争农村卫生厕所普及率达80%以上。加强村容村貌管理，开展乱搭乱建、乱倒乱弃、乱推乱放、乱涂乱画等整治工作，保持村容村貌整洁有序。

（五）围绕文化振兴，聚力乡风文明新景象。

一是持续巩固文明创建成果。加强文化建设，培育和践行社会主义核心价值观，让社会主义核心价值观进学校、进课堂、进农户、进家庭，提高农民文明素质和农村社会文明程度。深入开展乡风文明行动和文明村镇、 “五星级”文明户、身边好人、道德模范、最美人物评选表彰活动(一年一评比、一表彰)，着力培育文明乡风、优良家风和乡贤文化。深入实施公民道德建设工程，推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，激励群众崇德向善、孝老爱亲。坚持正面引导与专项整治相结台，常态长效整治不良习俗，重点遏制大操大办、厚葬薄养、人情攀比等陈规陋习，提高农民科学文化素养，传播科学健康生活方式。二是大力实施文化惠民工程。完善公共文化服务体系，在“一村一场”的基础上，建设永安镇多功能活动中心，结合14个村级大舞台，组建文艺演出队，每季度到各村巡演一次，年终汇演一次，丰富群众文化生活。三是适时发展乡村旅游。围绕我镇历史文化展馆，争取项目和资金，搭配徽尚小区古风徽派建筑，在永安街建设一条仿古文化街，集历史文化、餐饮、娱乐、住宿于一体的旅游商业街。

（六）围绕生活富裕，聚力创造美好幸福新生活。

一是加强道路基础设施建设。在2023年前完成S229（二徐路）双向四车道改建工程，按照“四好农村路”标准，加大农村公路提质改造和安全设施建设力度，加快城乡客运一体化进程，完善农村道路系统和内外交通路网体系，到2025年，村主干道路应进出通畅，硬化率达到100%，客运通达率达到95%。二是开展交通水利工程建设。完成S229跨双庆河桥梁工程，实施双庆河路改桥工程，着力抓好中小河流治理实施“八小”水利等工程建设，提升机井管理安全，完善农业灌排工程体系，增强防汛抗旱能力。三是推进高标准农村建设。2020年实施好双兴村高标准农田项目建设，巩固周家、薛赵。双鑫、夏桥等村的高标准农田建设成果，优先沿二徐路、永中路两侧实施高标准农田，2025年实现全覆盖。四是加快特色小镇建设。深入推进新型城镇化，完善镇区配套及功能，争取项目实施二徐路镇区段改建。加快城镇开发建设，建设永北（苏秦）商业城。完善永安历史文化展馆结合无花果采摘、马戏表演打造文旅小镇。五是推进美丽乡村建设。开展美丽乡村整镇推进工作，优先建设夏桥、孙安、所圩三个集镇的中心村建设。按照“保护原有风貌、避免大拆大建、不搞百村一面”的原则，推行“农民集中居住、农业集中经营、农田集中耕种”模式，建设美丽村落群。围绕“一村一品、一村一景、一村一韵”的特色，确保“十四五”期间完成80%以上。六是大力发展社会事业。优先发展农村教育事业，调整镇区学校、卫生院布局，建设永安第二小学、永安第二幼儿园、永安卫生院分院。全面完成乡村学校改薄工程，深化城乡学校共同体建设，提升农村学前教育。全面完成乡镇卫生院升级改造，加快城乡医疗联体建设。加强农村公卫服务，加强村卫生室建设管理，提升服务水平。健全农村留守儿童、妇女、老人关爱服务体系，加强乡镇敬老院、社会养老机构管理，完善农村养老服务，探索智慧养老，推进养医结合。

第二部分 2021年部门预算表

表一埇桥区永安镇2021年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
一、上年结转	0.00	一、本年支出	662.11	662.11	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（一）一般公共服务支出	381.46	381.46	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
二、本年收入	662.11	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	662.11	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
经常收入预算拨款	662.11	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
纳入国库管理非税收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	36.09	36.09	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	106.32	106.32	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	79.26	79.26	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	8.01	8.01	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	50.98	50.98	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十四）国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00

		结转下年	0.00

收入总计	662.11	支出总计	662.11	662.11	0.00

表二埇桥区永安镇2021年一般公共预算支出表
					单位：万元
	功能分类科目		预算数
	科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
		合计	662.11	662.11		0.00
	201	一般公共服务支出	381.46	381.46		0.00
	20101	人大事务	11.57	11.57		0.00
	2010101	行政运行（人大事务）	11.57	11.57		0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.19	237.19		0.00
	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	237.19	237.19		0.00
	20106	财政事务	70.14	70.14		0.00
	2010601	行政运行（财政事务）	70.14	70.14		0.00
	20129	群众团体事务	11.03	11.03		0.00
	2012901	行政运行（群众团体事务）	11.03	11.03		0.00
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.53	51.53		0.00
	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	51.53	51.53		0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	36.09	36.09		0.00
	20708	广播电视	36.09	36.09		0.00
	2070899	其他广播电视支出	36.09	36.09		0.00
	208	社会保障和就业支出	106.32	106.32		0.00
	20802	民政管理事务	15.97	15.97		0.00
	2080299	其他民政管理事务支出	15.97	15.97		0.00
	20805	行政事业单位养老支出	74.48	74.48		0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18		0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.31	50.31		0.00
	20828	退役军人管理事务	15.86	15.86		0.00
	2082850	事业运行	15.86	15.86		0.00
	210	卫生健康支出	79.26	79.26		0.00
	21007	计划生育事务	51.33	51.33		0.00
	2100716	计划生育机构	51.33	51.33		0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93		0.00
	2101102	事业单位医疗	5.10	5.10		0.00
	2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74		0.00
	2101101	行政单位医疗	14.24	14.24		0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84		0.00
	212	城乡社区支出	8.01	8.01		0.00
	21201	城乡社区管理事务	8.01	8.01		0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.01	8.01		0.00
	221	住房保障支出	50.98	50.98		0.00
	22102	住房改革支出	50.98	50.98		0.00
	2210202	提租补贴	13.24	13.24		0.00
	2210201	住房公积金	37.73	37.73		0.00

表三

埇桥区永安镇2021年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	合计	662.11
301	工资福利支出	514.37
30101	基本工资	195.42
30102	津贴补贴	134.19
30103	奖金	12.24
30107	绩效工资	31.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.31
30109	职业年金缴费	24.18
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.34
30111	公务员医疗补助缴费	8.58
30112	其他社会保障缴费	0.97
30113	住房公积金	37.73
302	商品和服务支出	122.00
30201	办公费	60.10
30202	印刷费	9.40
30206	电费	13.00
30211	差旅费	3.00
30228	工会经费	6.04
30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	22.96
303	对个人和家庭的补助	25.74
30302	退休费	16.85
30305	生活补助	8.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11

表四

埇桥区永安镇2021年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出




合计

注：埇桥区永安镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

埇桥区永安镇2021年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






合计
注：埇桥区永安镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表六

埇桥区永安镇2021年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	662.11	一、一般公共服务支出	381.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、纳入专户管理政府非税收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、其他收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36.09
附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障与就业支出	106.32
其他	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
五、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十、卫生健康支出	79.26
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	8.01
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	50.98
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00

本年收入合计	662.11	本年支出合计	662.11
上年结余收入	0.00	结转下年	0.00
收入总计	662.11	支　出总　计	662.11

表七

埇桥区永安镇2021年收入预算总表

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	662.11	0.00	662.11	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
201	一般公共服务支出	381.46	0.00	381.46	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20101	人大事务	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010101	行政运行（人大事务）	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.19	0.00	237.19	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	237.19	0.00	237.19	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20106	财政事务	70.14	0.00	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010601	行政运行（财政事务）	70.14	0.00	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20129	群众团体事务	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.53	0.00	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	51.53	0.00	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.09	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20708	广播电视	36.09	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2070899	其他广播电视支出	36.09	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
208	社会保障和就业支出	106.32	0.00	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20802	民政管理事务	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.48	0.00	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.31	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	0.00	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20828	退役军人管理事务	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2082850	事业运行	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
210	卫生健康支出	79.26	0.00	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21007	计划生育事务	51.33	0.00	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2100716	计划生育机构	51.33	0.00	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	27.93	0.00	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101101	行政单位医疗	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101102	事业单位医疗	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101103	公务员医疗补助	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
212	城乡社区支出	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21201	城乡社区管理事务	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
221	住房保障支出	50.98	0.00	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
22102	住房改革支出	50.98	0.00	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210201	住房公积金	37.73	0.00	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210202	提租补贴	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

表八埇桥区永安镇2021年支出预算总表
						单位：万元
	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
		合计	662.11	662.11	0.00
	201	一般公共服务支出	381.46	381.46	0.00
	20101	人大事务	11.57	11.57	0.00
	2010101	行政运行（人大事务）	11.57	11.57	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.19	237.19	0.00
	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	237.19	237.19	0.00
	20106	财政事务	70.14	70.14	0.00
	2010601	行政运行（财政事务）	70.14	70.14	0.00
	20129	群众团体事务	11.03	11.03	0.00
	2012901	行政运行（群众团体事务）	11.03	11.03	0.00
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.53	51.53	0.00
	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	51.53	51.53	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	36.09	36.09	0.00
	20708	广播电视	36.09	36.09	0.00
	2070899	其他广播电视支出	36.09	36.09	0.00
	208	社会保障和就业支出	106.32	106.32	0.00
	20802	民政管理事务	15.97	15.97	0.00
	2080299	其他民政管理事务支出	15.97	15.97	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	74.48	74.48	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.31	50.31	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18	0.00
	20828	退役军人管理事务	15.86	15.86	0.00
	2082850	事业运行	15.86	15.86	0.00
	210	卫生健康支出	79.26	79.26	0.00
	21007	计划生育事务	51.33	51.33	0.00
	2100716	计划生育机构	51.33	51.33	0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93	0.00
	2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	0.00
	2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74	0.00
	2101101	行政单位医疗	14.24	14.24	0.00
	212	城乡社区支出	8.01	8.01	0.00
	21201	城乡社区管理事务	8.01	8.01	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.01	8.01	0.00
	221	住房保障支出	50.98	50.98	0.00
	22102	住房改革支出	50.98	50.98	0.00
	2210202	提租补贴	13.24	13.24	0.00
	2210201	住房公积金	37.73	37.73	0.00

表九

埇桥区永安镇2021年政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计

埇桥区永安镇2021年政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：2021年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

注: 2021年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

表十一
2021年项目支出表





项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
项目名称	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算结余	政府性基金结余	国有资金经营预算结余	财政专户资金	单位其他资金

注：2021年预算没有项目支出，故此表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区永安镇2021年财政拨款收支预算662.11万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款662.11万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入662.11万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出381.46万元，占57.61%；文化旅游体育与传媒支出36.09万元，占5.45%；社会保障和就业支出106.32元，占16.06%；卫生健康支出79.26万元，占11.97%；城乡社区支出8.01万元，占1.21%；住房保障支出50.98万元，占7.70%。

与2020年预算相比，财政拨款收支预算增加82.19万元，增长14.17%，主要原因是：公用经费费用增加及人员增资。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区永安镇2021年一般公共预算拨款662.11万元，比2020年预算拨款增加82.19万元，增长14.17%，主要原因是：公用经费费用增加及人员增资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出381.46万元，占57.61%；文化旅游体育与传媒支出36.09万元，占5.45%；社会保障和就业支出106.32元，占16.06%；卫生健康支出79.26万元，占11.97%；城乡社区支出8.01万元，占1.21%；住房保障支出50.98万元，占7.70%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）2021年预算11.57万元，比2020年预算增加1.8万元，增长18.42%，增长原因主要是人员增资及办公经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算237.19万元，比2020年预算增加44.74万元，增长23.25%，增长原因主要是人员增资及办公经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款） 行政运行（财政事务）（项）2021年预算70.14万元，比2020年预算增加8.66万元，增长14.09%，增长原因主要是办公经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）2021年预算11.03万元，比2020年预算增加2.06万元，增长22.97%，增长原因主要是办公经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算51.53万元，比2020年预算减少0.59万元，下降1.13%，下降原因主要是人员变动。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2021年预算36.39万元，比2020年预算增加15.54万元，增长75.62%，增长原因主要是人员增资及公用经费增加。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）2021年预算15.97万元，比2020年预算增加9.26万元，增长138%，增长原因主要是人员变动。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算24.18万元，比2020年预算增加0.52万元，增长2.2%，增长原因主要是人员增资。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算50.31万元，比2020年预算增加2.99万元，增长6.32%，增长原因主要是人员增资。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2021年预算15.86万元，比2020年预算增加15.86万元，增长原因主要是：新增退役站，站所人员工资及日常公用经费增加。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021年预算51.33万元，比2020年预算增加3.55万元，增长7.43%，增长原因主要是：公用经费增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算5.1万元，比2020年预算增加0.7万元，增长15.91%，增长原因主要是：人员增资。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算6.74万元，比2020年预算增加0.19万元，增加2.9%，增加原因主要是：人员增资。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算14.24万元，比2020年预算增加0.89万元，增长6.67%，增长原因主要是：人员增资。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算1.84万元，比2020年预算增加0.13万元，增长7.6%，增长原因主要是：人员增资。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算8.01万元，比2020年预算减少9.42万元，下降54.04%，下降原因主要是建设所人员另外报送预算表，未放入预算系统做预算。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算13.24万元，比2020年预算增加0.86万元，增长6.95%，增长原因主要是人员变动及增资。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算37.73万元，比2020年预算增加2.24万元，增长6.31%，增长原因主要是人员变动及增资。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区永安镇2021年一般公共预算基本支出662.11万元，其中：

工资福利支出514.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出122万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助25.74万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区永安镇2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区永安镇2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区永安镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区永安镇2021年收支总预算662.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入662.11万元，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

埇桥区永安镇2021年收入预算662.11万元，其中：一般公共预算拨款收入662.11万元，占100%，比2020年预算增加82.19万元，增长14.17%，增长原因主要是人员增资及公用经费增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

埇桥区永安镇2021年支出预算662.11万元，比2020年预算增加82.19万元，增长14.17%，增长原因主要是人员增资及公用经费增加。其中：基本支出662.11万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元。

九、关于2021年项目支出的说明

埇桥区永安镇2021年项目支出预算0万元，比2020年预算增加0万元，与上年相比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区永安镇部门2021年预算未批复项目，故未设置项目绩效目标。

（二）机关运行经费。

埇桥区永安镇2021年机关运行经费财政拨款预算122万元，比2020年增加63.73万元，增长109.37%，增长主要原因是办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费的增加。

（三）政府采购情况。

埇桥区永安镇2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，埇桥区永安镇共有车辆3辆，包括：轿车3辆，罐式专用汽车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区永安镇2021年预算未批复项目，故未设置项目绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。