目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年单位预算表
1.永安镇中心学校2021年财政拨款收支总表
2.永安镇中心学校2021年一般公共预算支出表
3.永安镇中心学校2021年一般公共预算基本支出表
4.永安镇中心学校2021年政府性基金预算支出表
5.永安镇中心学校2021年国有资本经营预算支出表
6.永安镇中心学校2021年收支总表
7.永安镇中心学校2021年收入总表
8.永安镇中心学校2021年支出总表
9.永安镇中心学校2021年政府采购支出表
10.永安镇中心学校2021年政府购买服务支出表
11.永安镇中心学校2021年项目支出表
第三部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.关于2021年项目支出情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)坚持社会主义办学方向,全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令,认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定,坚持依法治校,依法护校,充分尊重师生员工的法定权利,积极督促师生员工履行法定义务,努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。
(二)坚持教书育人、管理育人、服务育人,以学校、学生发展为本的原则,坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合,用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”,切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作为教学为主,遵循教育规律与学生认知特点组织教学,努力提高教育质量。抓好教学常规,加强教学流程的精细化管理。围绕提高课堂教学效率,严抓教学常规的落实,做到教学常规管理精细化、长效化。
(三)指导学校工会、少先队开展活动。加强德育常规教育管理,培养学生良好的行为及学习习惯。
(四)坚持管好、用好学校经费,提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度,对核定的办学经费统筹使用,不断完善学校的分配方案,努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。
二、单位预算单位构成
从预算单位构成看,永安镇中心学校2021年度纳入单位预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
永安镇中心学校 |
公益一类事业单位 |
三、2021年度主要工作任务
(一)强化党性意识,坚持全面从严治党。
1、深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想。
2、规范基层党组织建设。
3、加强党风廉政建设。
(二)强化公平意识,改善办学就学条件。
4、整体推进教育信息化建设。
5、全面落实教育民生工程。
(三)强化均衡意识,协调发展各类教育。
6、推动义务教育优质均衡发展。
(四)强化质量意识,提升教育教学实效。
7、全面实施素质教育。
8、加强未成年人思想道德建设。
9、加强教育科研。
(五)强化师德意识,加强教师队伍建设。
10、开展师德教育活动。
11、加强学校教师业务培训。
12、加强学校人才队伍培养。
(六)强化法治意识,提升教育管理水平。
13、大力推进依法治教。
14、加强校园安全卫生教育。
(七)强化全局意识,加强学校自身建设。
15、统筹做好其他各项工作。
第二部分 2021年单位预算表
表一 永安镇中心学校2021年财政拨款收支总表 单位:万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 |
2605.74 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其中: 经常收入预算拨款 |
2605.74 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国库管理非税收入 |
2605.74 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
2245.10 |
2245.10 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
360.65 |
360.65 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入小计 |
2605.74 |
本年支出小计 |
2605.74 |
2605.74 |
0.00 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
0.00 |
|
|
|
收入总计 |
2605.74 |
支出总计 |
2605.74 |
2605.74 |
|
|
表二 永安镇中心学校2021年一般公共预算支出表 |
||||||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合计 |
2605.74 |
2605.74 |
0.00 |
||||||
205 |
教育支出 |
2245.10 |
2245.10 |
0.00 |
||||||
20502 |
普通教育 |
2245.10 |
2245.10 |
0.00 |
||||||
2050203 |
初中教育 |
689.85 |
689.85 |
0.00 |
||||||
2050202 |
小学教育 |
1555.25 |
1555.25 |
0.00 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
360.65 |
360.65 |
0.00 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
360.65 |
360.65 |
0.00 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
240.43 |
240.43 |
0.00 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
120.22 |
120.22 |
0.00 |
表三
永安镇中心学校2021年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
301 |
工资福利支出 |
2481.90 |
30101 |
基本工资 |
1006.84 |
30102 |
津贴补贴 |
272.04 |
30107 |
绩效工资 |
495.85 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
240.43 |
30109 |
职业年金缴费 |
120.22 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
96.17 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
59.51 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.52 |
30113 |
住房公积金 |
180.32 |
302 |
商品和服务支出 |
34.51 |
30201 |
办公费 |
4.02 |
30202 |
印刷费 |
|
30205 |
水费 |
|
30206 |
电费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
30216 |
培训费 |
0.44 |
30218 |
专用材料费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30228 |
工会经费 |
30.05 |
30229 |
福利费 |
0.01 |
30239 |
其他交通费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
89.33 |
30301 |
离休费 |
9.66 |
30302 |
退休费 |
20.78 |
30305 |
生活补助 |
56.89 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2 |
合计 |
2605.74 |
表四
永安镇中心学校2021年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
合计 |
|
|
|
注:永安镇中心学校没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
表五
永安镇中心学校2021年国有资本经营预算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
合计 |
|
|
|
||||||
注:永安镇中心学校没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。 |
表六
永安镇中心学校2021年收支总表 |
||||
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2605.74 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
2245.10 |
|
事业收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
经营收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
上级补助收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
360.65 |
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
其他 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
本年收入小计 |
2605.74 |
本年支出小计 |
2605.74 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
收入总计 |
2605.74 |
支出总计 |
2605.74 |
表七 永安镇中心学校2021年收入预算总表 |
功能分类科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
其他收入 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||
|
合计 |
2,605.74 |
0.00 |
2,605.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
205 |
教育支出 |
2,245.10 |
0.00 |
2,245.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
20502 |
普通教育 |
2,245.10 |
0.00 |
2,245.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
2050203 |
初中教育 |
698.85 |
0.00 |
698.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
2050202 |
小学教育 |
1555.25 |
0.00 |
1555.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
360.65 |
0.00 |
360.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
360.65 |
0.00 |
360.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
240.43 |
0.00 |
240.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
120.22 |
0.00 |
120.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
表八 永安镇中心学校2021年支出预算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
||||||
|
合计 |
2605.74 |
2605.74 |
0.00 |
||||||
205 |
教育支出 |
2245.10 |
2245.10 |
0.00 |
||||||
20502 |
普通教育 |
2245.10 |
2245.10 |
0.00 |
||||||
2050203 |
初中教育 |
689.85 |
689.85 |
0.00 |
||||||
2050202 |
小学教育 |
1555.25 |
1555.25 |
0.00 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
360.65 |
360.65 |
0.00 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
360.65 |
360.65 |
0.00 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
240.43 |
240.43 |
0.00 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
120.22 |
120.22 |
0.00 |
表九
永安镇中心学校2021年政府采购支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
永安镇中心学校2021年政府购买服务支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:永安镇中心学校2021年没有政府采购计划,故此表无数据。
表十
注: 永安镇中心学校2021年没有政府购买服务计划,故此表无数据。
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
永安镇中心学校2021年项目支出表 单位:万元 |
||||||||||
单位:万元 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
|
|
||||
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:永安镇中心学校2021年预算没有项目支出,故此表无数据。 |
第三部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
永安镇中心学校2021年财政拨款收支预算2605.74万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2605.74万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入2605.74万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:教育支出2245.10万元,占86.16%;社会保障和就业支出360.65万元,占13.84%。
与2020年预算相比,财政拨款收支预算增加88.51万元,增长3.52%,主要原因是:一是学生人数增加,公用经费增加;二是调整工资标准增加工资支出。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
永安镇中心学校2021年一般公共预算拨款2605.74万元,比2020年预算拨款增加88.51万元,增长3.52%,主要原因是:一是学生人数增加,公用经费增加;二是调整工资标准增加工资支出。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
教育支出2245.10万元,占86.16%;社会保障和就业支出360.65万元,占13.84%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2021年预算1555.25万元,比2020年预算增加309.65万元,增长24.86%,增长原因:一是学生人数增加,公用经费增加;二是调整工资标准增加工资支出;三是新增调入人员工资支出。
2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2021年预算689.85万元,比2020年预算增加121.17万元,增长21.31%,增长原因:一是学生人数增加,公用经费增加;二是调整工资标准增加工资支出;三是新增调入人员工资支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算240.43万元,比2020年预算减少3.5万元,下降1.43%,下降原因主要是在职人员转退休,缴费基数减少,支出相应减少。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算120.22万元,比2020年预算增加39.45万元,上升48.84%,上升原因主要是在职职业年金缴费基数增加,支出相应增加。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
永安镇中心学校2021年一般公共预算基本支出2605.74万元,其中:
工资福利支出2481.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。
商品和服务支出34.51万元,主要包括:办公费、培训费、工会经费、福利费。
对个人和家庭的补助89.33万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
永安镇中心学校2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
永安镇中心学校2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,永安镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。永安镇中心学校2021年收支总预算2605.74万元,收入包括一般公共预算拨款收入万元、财政专户管理非税收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
永安镇中心学校2021年收入预算2605.74万元,其中:一般公共预算拨款收入2605.74万元,占100%,比2020年预算增加88.51万元,增长3.52%,增长原因主要是:一是学生人数增加,公用经费增加;二是调整工资标准增加工资支出。
八、关于2021年支出预算情况说明
永安镇中心学校2021年支出预算2605.74万元,比2020年预算增加88.51万元,上升3.52%,上升原因主要是学生人数增加,公用经费增加。其中:基本支出2605.74万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。
九、关于2021年项目支出的说明
永安镇中心学校2021年项目支出预算0万元,与2020年预算持平。
十、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
永安镇中心学校2021年预算未批复项目,故未设置项目绩效目标。
(二)机关运行经费。
永安镇中心学校2021年机关运行经费财政拨款预算34.51万元,比2020年减少0.3万元,下降0.86%,下降主要原因是节约开支,支出相应减少。
(三)政府采购情况。
永安镇中心学校2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2020年底,永安镇中心学校共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
2021年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
永安镇中心学校单位2021年预算未批复项目,故未设置项目绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
六、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于
购买货物和服务的各项资金。
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。