宿州市埇桥区永安镇中心学校2022年单位预算

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年单位预算表

1.埇桥区永安镇中心学校2022年收支预算总表

2.埇桥区永安镇中心学校2022年收入预算总表

3.埇桥区永安镇中心学校2022年支出预算总表

4.埇桥区永安镇中心学校2022年财政拨款收支预算总表

5.埇桥区永安镇中心学校2022年一般公共预算支出表

6.埇桥区永安镇中心学校2022年一般公共预算基本支出表

7.埇桥区永安镇中心学校2022年政府性基金预算支出表

8.埇桥区永安镇中心学校2022年国有资本经营预算支出表

9.埇桥区永安镇中心学校2022年项目支出表

10埇桥区永安镇中心学校2022年政府采购支出表

11.埇桥区永安镇中心学校2022年政府购买服务支出

第三部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  单位概况 

一、主要职责

（一）坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作为教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，努力提高教育质量。抓好教学常规，加强教学流程的精细化管理。围绕提高课堂教学效率，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。

（三）指导学校工会、少先队开展活动。加强德育常规教育管理，培养学生良好的行为及学习习惯。

（四）坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，不断完善学校的分配方案，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埇桥区永安镇中心学校2022年度单位预算只包括埇桥区永安镇中心学校单位本级预算，无下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

    1.加强组织建设，发挥先锋作用。进一步健全完善党内制度，建立健全党员教育管理的长效工作机制。坚持“三会一课”制度、党日活动制度、党内组织生活会制度、党费收缴制度、党员学习制度、党员发展制度等。严格落实“三重一大”事项，认真做好民主评议党员等相关工作。

    2.加强理论学习，夯实思想基础。坚持理论学习，提高思想政治素质。牢固树立正确的人生观、价值观、道德观，进一步弘扬爱国主义、集体主义精神，保持和发扬党的优良传统。

    3.加强能力建设，提升整体素质。提升管理能力、提升师德水平、深入开展谈心活动，关心年轻教师的成长。优化队伍管理机制，重视退管工作。关心离退休党员教师的学习生活和身心健康。

4.加强廉政建设、增强拒腐能力。深入开展理想信念和廉洁从教教育，树立正确的权力观、地位观、利益观，提高党员校干拒腐防变能力。努力营造“人人思廉、人人倡廉、人人促廉”的良好氛围，使廉政文化建设深入人心，筑牢廉洁从教的政治基础和拒腐防变的道德防线。

5、安全工作。建立安全工作责任人制度，落实疫情防控常态化防空要求。强化安全宣传教育，提高防范技能。严格规范使用和储存好危化物品，确保师生生命和财产安全。大力开展卫生运动，做好传染性疾病的预防和宣传教育工作。

6、教学工作。继续推行电子备课，重点进行二次备课，及时撰写教后反思或课后回忆。进一步加强学籍管理、幼儿园管理，落实书法进课堂活动。继续选派年轻教师外出听课学习，促使青年教师尽快成为教学一线骨干。组织教师上好一节自己满意的公开课，促进教师专业成长。

7、“双减”工作。持续推进“五项管理”工作，活抓课堂，精抓作业，稳抓质量，强抓服务。

8、德育工作。严格遵守职业道德规范，认真学习贯彻《教师法》、《中小学教师职业道德规范》等相关法律法规。关注教师心理健康，提高教师心理调节能力。建立考核评估机制，定期开展师德师风考核活动。

9、资助工作。及时核实资助资金落实情况，保证辖区就学的建档立卡贫困家庭子女全部享受到国家资助，做好各学段受资助学生的公示工作。

10、财务管理工作。定期组织召开财务培训会议，坚持勤俭办学，严格执行上级有关文件规定，制定合理的财务开支。加强对收费资金的管理，严格执行“收支两条线”规定，所收资金及时缴入账户，严禁私设“小金库”。 

11、项目工程工作。积极协调有关部门，加大项目投资，努力改善校园办学条件。积极协调当地党委政府，努力完成永安小学分校区和中心幼儿园异地搬迁征地工作。

12、效能工作。严格考勤制度，规范请假手续，严格督查制度，严格考核制度。实行工作绩效考核制度、工作首问制度、考勤考核查岗制度、工作失误责任追究制度。

13、工会工作。重视工会干部的自身提高，组织工会干部认真学习党的政策和法律法规。进一步加强工会自身建设，使工会工作再上一个新台阶。

第二部分2022年单位预算表

单位预算公开表1

埇桥区永安镇中心学校2022年收支预算总表

单位：万元

单位预算公开表2

埇桥区永安镇中心学校2022年收入预算总表

                                                                 单位：万元   

单位预算公开表3

埇桥区永安镇中心学校2022年支出预算总表

单位：万元

单位预算公开表4

埇桥区永安镇中心学校2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

单位预算公开表5

埇桥区永安镇中心学校2022年一般公共预算支出表

                                                               单位：万元

单位预算公开表6

埇桥区永安镇中心学校2022年一般公共预算基本支出表

                                                           单位：万元

单位预算公开表7

埇桥区永安镇中心学校2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

注:埇桥区永安镇中心学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位预算公开表8

埇桥区永安镇中心学校2022年国有资本经营支出表

单位：万元

注:埇桥区永安镇中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位预算公开表9

埇桥区永安镇中心学校2022年项目支出表

单位:万元

注:埇桥区永安镇中心学校没有项目预算拨款收入，也没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位预算公开表10

埇桥区永安镇中心学校2022年政府采购支出表

                                                               单位：万元

注: 埇桥区永安镇中心学校没有使用一般公共预算拨款安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位预算公开表11

埇桥区永安镇中心学校2022年政府购买服务支出表

单位：万元

注: 埇桥区永安镇中心学校没有使用一般公共预算拨款安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区永安镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。埇桥区永安镇中心学校2022年收支总预算2551.51万元，收入包括一般公共预算拨款收入2491.51万元、财政专户管理资金60.00万元；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

二、关于2022年收入预算总表的说明

埇桥区永安镇中心学校2022年收入预算2551.51万元，其中：一般公共预算拨款收入2491.51万元，占97.65%，比2021年预算减少114.23万元，下降4.38%，下降原因主要是：公用经费减少，综合定额减少。财政专户管理非税收入60万元，占2.35%。

三、关于2022年支出预算总表的说明

埇桥区永安镇中心学校2022年支出预算2551.51万元，比2021年预算减少54.23万元，下降2.08%,下降原因主要是：根据国家和省市区要求，各单位要过紧日子压缩各项开支，减少浪费。其中，基本支出2551.51万元，占100%,主要用于保障本单位日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

埇桥区永安镇中心学校2022年财政拨款收支预算2491.51万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款;支出按功能分类分为：教育支出1745.03万元，占70.04%、社会保障和就业支出341.85万元，占13.72%、卫生健康支出148.16万元，占5.95%、住房保障支出256.47万元，占10.29%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区永安镇中心学校2022年一般公共预算支出2491.51万元，比2021年预算减少114.23万元，下降4.38%,主要原因:公用经费减少，综合定额减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1745.03万元，占70.04%；社会保障和就业支出341.85万元，占13.72%;卫生健康支出148.16万元，占5.95%;住房保障支出256.47万元，占10.29% 。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算1218.64万元，比2021年减少336.61万元，下降21.64%，下降原因公用经费减少，综合定额减少。

    2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算526.39万元，比2021年减少164.46万元，下降23.70%，下降原因公用经费减少，综合定额减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算227.90万元，比2021年减少12.53万元，下降5.21%，下降原因主要是在职人员转退休，缴费基数减少，支出相应减少。

    4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算113.95万元，比2021年减少6.27万元，下降5.22%。下降原因主要是在职人员转退休，缴费基数减少，支出相应减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算91.16万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算57.00万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算170.92万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算85.55万元。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区永安镇中心学校2022年一般公共预算基本支出2491.51万元，其中人员经费2446.34万元，公用经费45.17万元。

（一）人员经费2446.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费45.17万元，主要包括:工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区永安镇中心学校2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区永安镇中心学校2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

埇桥区永安镇中心学校2022年没有使用一般公共预算拨款、安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

埇桥区永安镇中心学校2022年没有使用一般公共预算拨款、财政专户管理资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

埇桥区永安镇中心学校2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2022年预算未批复重点项目，故未设置项目绩效目标。

（二）机关运行经费。

埇桥区永安镇中心学校2022年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（三）政府采购情况。

埇桥区永安镇中心学校2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，埇桥区永安镇中心学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区永安镇中心学校单位2022年预算未批复重点项目，故未设置项目绩效目标。