埇桥区永安镇2023年部门预算表格及文字说明

部门预算公开表7

埇桥区永安镇2023年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
		1,043.73	1,043.73
201	一般公共服务支出	789.91	789.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.23	732.23
2010301	行政运行	557.53	557.53
2010350	事业运行	174.70	174.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.68	57.68
2013101	行政运行	57.68	57.68
208	社会保障和就业支出	131.62	131.62
20805	行政事业单位养老支出	131.62	131.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.75	87.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.87	43.87
210	卫生健康支出	36.45	36.45
21011	行政事业单位医疗	36.45	36.45
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45
221	住房保障支出	85.75	85.75
22102	住房改革支出	85.75	85.75
2210201	住房公积金	65.81	65.81
2210202	提租补贴	19.94	19.94

部门预算公开表8

埇桥区永安镇2023年国有资本经营收支预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称

 

注:永安镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表9

 

埇桥区永安镇2023年项目支出表

单位：万元

注：永安镇没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

部门预算公开表10

     埇桥区永安镇2023年部门政府采购支出表

                                                               单位：万元

 

 

 

 

部门预算公开表11

    埇桥区永安镇2023年部门政府购买服务支出表

单位：万元

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

 

 

注:宿州市埇桥区永安镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

第三部分2023年部门预算情况说明

 

―、关于2023年财政拨款收支总表的说明

埇桥区永安镇2023年收支总预算1043.73万元，收入按资金来源分为：一般性公共预算拨款1043.73万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出789.91万元，占75.7%；社会保障和就业支出131.62万元，占12.6%;卫生健康支出为36.45万元，占3.5%；住房保障支出85.75万元，占8.2%。

二、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区永安镇2023年一般公共预算支出1043.73万元，比2022年预算增加190.93万元，增长22.4%,主要原因:公用经费费用增加及人员增资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出789.91万元，占75.7%；社会保障和就业支出131.62万元，占12.6%;卫生健康支出为36.45万元，占3.5%；住房保障支出85.75万元，占8.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算557.53万元，比2022年预算增加258.20万元，增长86.26%，增长原因主要是基础绩效奖、住房公积金、养老保险基数增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算174.70万元，比2022年预算减少94.27万元，减少35.05%，减少原因主要是按照财政口径，事业单位大病救助纳入公务员医疗补助

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）2023年预算57.68万元，比2022年预算增加18.10万元，增加45.73%，增加原因主要是人员分类变动。          

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算43.87万元，比2022年预算增加10.62万元，增长39.94%，增长原因主要是功能分类变化，人员增资。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算87.75万元，比2022年预算增加21.25万元，增长31.95%，增长原因主要是功能分类变化，人员增资。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算12.32万元，比2022年预算增加12.06万元，增加4638.46，增加原因主要是功能分类变化。   

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算24.13万元，比2022年预算增加21.46万元，增长803.75%，增长原因主要是功能分类变化。     

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算19.94万元，比2022年预算增加3.59万元，增长21.96%，增长原因主要是功能分类变化，人员增资。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2023年预算65.81万元，比2022年预算增加15.94万元，增长31.96%，增长原因主要是功能分类变化，人员增资。

 

    三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区永安镇2023年一般公共预算基本支出1043.73万元，其中，人员经费921.29万元，公用经费122.44万元。

（一）人员经费921.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费122.44万元，主要包括:办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

 

四、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区永安镇2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

五、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算原则，埇桥区永安镇所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。埇桥区永安镇2023年收支总预算1043.73万元收，收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 

六、关于2023年收入预算总表的说明

    埇桥区永安镇2023年收入预算1043.73万元，其中本年收入1043.73万元

本年收入1043.73万元，包括一般公共预算拨款收入1043.73万元，占100%，比2022年预算增加190.93万元，增长22.4%,增长原因主要是公用经费费用增加及人员增资。

 

七、关于2023年支出预算总表的说明

埇桥区永安镇2023年支出预算1043.73元，比2022年预算增加190.93万元，增长22.4%,增长原因主要是公用经费费用增加及人员增资。其中，基本支出1043.73万元，占100%,主要于保障人员工资及机构日常运转、完成日常工作任务。

 

 

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区永安镇2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、关于2023年项目支出表的说明

埇桥区永安镇2023年没有使用一般公共预算 拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

埇桥区永安镇2023年没有使用一般公共预算 拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

 

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

 埇桥区永安镇2023年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区永安镇2023年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

（二）机关运行经费。

埇桥区永安镇2023年机关运行经费财政拨款预算122.44万元，比2022年预算减少20.29万元，减少14.22%，减少主要原因是为非参照公务员法，按照预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

埇桥区永安镇2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，埇桥区永安镇共有车辆4辆，包括：轿车3辆，罐式专用汽车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区永安镇2023年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

 

 

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、 财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、 上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、 项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。