埇桥区永安镇2024年部门预算
埇桥区永安镇2024年部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门(单位)概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024度主要工作任务
第二部分 2024部门预算表
1.埇桥区永安镇2024年财政拨款收支总表
2.埇桥区永安镇2024年一般公共预算支出预算表
3.埇桥区永安镇2024年一般公共预算基本支出预算表
4.埇桥区永安镇2024年财政府性基金预算支出表
5.埇桥区永安镇2024年部门预算收支预算总表
6.埇桥区永安镇2024年部门收入预算表
7.埇桥区永安镇2024年部门支出预算表
8.埇桥区永安镇2024年国有资本经营预算支出表
9.埇桥区永安镇2024年项目支出表
10.埇桥区永安镇2024年政府采购支出表
11.埇桥区永安镇2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于 2024年财政拨款收支总表的说明
2.关于 2024年一般公共预算支出预算表的说明
3.关于 2024年一般公共预算基本支出预算表的说明
4.关于 2024年政府性基金预算支出表的说明
5.关于 2024年部门预算收支预算总表的说明
6.关于 2024年部门收入预算表的说明
7.关于 2024年部门支出预算表的说明
8.关于 2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于 2024年项目支出表的说明
10.关于 2024年政府采购支出表的说明
11.关于 2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据文件规定，本部门主要职责是：
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
(三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
(四）保护各种经济组织的合法权益；
(五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
(六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
(七）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，埇桥区永安镇2022年度部门预算包括永安镇本级预算和永安镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
宿州市埇桥区永安镇人民政府 |
行政单位 |
|
2 |
宿州市埇桥区永安镇财政所 |
参照公务员法管理的事业单位 |
三、2024年度主要工作任务
（一）加强政治理论学习。结合固定主题党日活动，创新学习实效，充分发挥红色教育基地和村级活动场所的作用，采取多种形式加强政治学习，引导党员干部严守党的政治纪律和政治规矩，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“四个服从”。坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
（二）加强日常执纪监督。着力抓好干部廉洁自律工作，运用好“四种形态”让“红红脸、出出汗”成为常态，将干部苗头性问题早发现、早提醒、早纠正，使违纪行为消灭在萌芽中。加强党员干部党性党风党纪、理想信念和廉洁自律教育，使其深刻汲取教训，做政治信念坚定，遵规守纪的明白人。
（三）加强社会舆论引导。持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神宣传，加大主流媒体宣传力度，按照团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，围绕我镇重点工作，精心策划专题新闻宣传，利用政务信息公开网、微信群、抖音等系平台，扩大我镇社会认知度和公众宣传力，把正面宣传为主贯穿到新闻宣传、社会宣传、网络宣传等各个方面，让主旋律和正能量主导宣传阵地。
（四）加强信息化建设。不断推进现代化办公手段和全镇信息化水平，积极借鉴“新时代枫桥经验”，主动适应社会主要矛盾变化，全面提升社会治理能力和水平，将线下办公逐步转移到线上阵地，深刻践行“矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位”的理念，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，确保社会和谐稳定。
（五）紧盯安全生产工作。在今后的工作中，我镇将持续加大资金投入，逐步健全应急救援队伍，强化应急力量；选配一批素质高、能力强、靠得住的村级安全员队伍；加强学习培训，提高业务人员专业知识；进一步提高企业法人对安全生产工作的认识；持续开展“大起底、大排查、大整改”，坚守不可逾越的红线，时刻保持如履薄冰、如临深渊的状态，突出重点时间节点，开展隐患排查攻坚战；突出重点行业，开展专项治理攻坚战；突出重点企业场所，开展监管执法攻坚战；突出重点工作任务，开展宣传教育攻坚战；突出重点环节事项，开展应急保障攻坚战。在预防上下大功夫，全面落实安全生产责任，实现我镇生产安全持续稳定。
（六）坚定绿色环保发展理念。严格落实大气污染防治目标任务，与重点企业签订目标责任书。形成一级抓一级、一级带一级、级级有责任、层层抓巩固的长效机制。同时常态化宣传大气污染防治活动，培养公众环保意识，倡导绿色出行、低碳生活，充分认识到大气污染防治工作的重要性，形成保护环境光荣、污染环境可耻的社会氛围。开展以治理扬尘、油烟污染防治、燃烧秸秆垃圾污染、河边养殖清理等问题为重点的专项整治工作，督促其责任主体落实污染防治工作责任，避免对环境产生影响。
（七）狠抓乡村振兴工作。2024年，永安镇将继续落实健康、教育、住房、饮水等“两不愁、三保障”方面政策，持续优化完善产业、就业、金融等政策措施，以促进脱贫群众长效稳定增收为目的，提高脱贫群众发展能力和水平。健全优化防止返贫监测帮扶机制，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，定期核查，及时发现，及时帮扶，动态清零。持续发展壮大衔接资金项目产业，积极谋划产业到村项目，发展壮大村集体经济，利用我镇闲置的建设用地，因地制宜发展一批工业企业进乡村。在积极进行招商引资的同时，鼓励本土企业金海面粉、鑫鑫木业、牧丰农业、华衡仪器等实体生产加工企业继续做大做强。支持14个村积极发展电商新媒体，打造基地种植+仓储+深加工+电商平台销售的一体化产销平台，统筹推进规模养殖、特色农产品、绿色瓜果蔬菜、生态农业旅游等基地建设，实现一二三产业联合发展。
第二部分 2024年部门预算表
表1
|
2024年部门财政拨款收支预算总表 |
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部门（单位）名称：090021-宿州市埇桥区永安镇，090021001宿州市埇桥区永安镇人民政府，090021002宿州市埇桥区永安镇财政所 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
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|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
1171.75 |
1171.75 |
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|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
892.70 |
892.70 |
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
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|
二、本年收入 |
1171.75 |
（三）国防支出 |
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|
（一）一般公共预算拨款 |
1171.75 |
（四）公共安全支出 |
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经常收入拨款 |
1171.75 |
（五）教育支出 |
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国库管理非税收入 |
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（六）科学技术支出 |
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一般公共预算清算收入 |
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（七）文化旅游体育与传媒支出 |
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一般公共预算基数供给 |
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（八）社会保障和就业支出 |
144.18 |
144.18 |
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）社会保险基金支出 |
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|
（十）卫生健康支出 |
40.25 |
40.25 |
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|
（十一）节能环保支出 |
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（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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（十九）自然资源海洋气象等支出 |
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（二十）住房保障支出 |
94.61 |
94.61 |
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|
（二十一）粮油物资储备支出 |
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|
（二十二）国有资本经营收入安排支出 |
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（二十三）灾害防治及应急管理 |
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（二十四）预备费 |
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（二十五）其他支出 |
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（二十六）转移性支出 |
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（二十七）债务还本支出 |
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（二十八）债务付息支出 |
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（二十九）债务发行费用支出 |
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（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
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结转下年 |
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收入总计 |
1171.75 |
支出总计 |
1171.75 |
1171.75 |
|
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|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
|
|
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表2
|
2024年部门一般公共预算支出预算表 |
|||||
|
部门（单位）名称：090021-宿州市埇桥区永安镇，090021001宿州市埇桥区永安镇人民政府，090021002宿州市埇桥区永安镇财政所 |
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
1171.75 |
1171.75 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
892.70 |
892.70 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
788.52 |
788.52 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
527.51 |
527.51 |
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
261.01 |
261.01 |
|
|
|
20106 |
财政事务 |
104.18 |
104.18 |
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
104.18 |
104.18 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
144.18 |
144.18 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
144.18 |
144.18 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.12 |
96.12 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.06 |
48.06 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
40.25 |
40.25 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.25 |
40.25 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.53 |
14.53 |
|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.85 |
13.85 |
|
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.87 |
11.87 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
94.61 |
94.61 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
94.61 |
94.61 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72.09 |
72.09 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
22.52 |
22.52 |
|
|
表3
|
2024年部门一般公共预算基本支出预算表 |
|||
|
部门（单位）名称：090021-宿州市埇桥区永安镇，090021001宿州市埇桥区永安镇人民政府，090021002宿州市埇桥区永安镇财政所 |
单位：万元 |
||
|
经济分类科目 |
预算数 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||
|
|
合计 |
1,171.75 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
931.03 |
|
|
30101 |
基本工资 |
285.34 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
122.30 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
18.02 |
|
|
30103 |
奖金 |
169.07 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
52.89 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
26.14 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
96.12 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
48.06 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.38 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.87 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.08 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.89 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
72.09 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.76 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
138.53 |
|
|
30201 |
办公费 |
43.20 |
|
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
|
30206 |
电费 |
15.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
10.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
4.50 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
|
|
30214 |
租赁费 |
2.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
3.60 |
|
|
30228 |
工会经费 |
3.55 |
|
|
30228 |
工会经费 |
5.32 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.50 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
24.94 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.92 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
97.20 |
|
|
30302 |
退休费 |
4.50 |
|
|
30302 |
退休费 |
75.45 |
|
|
30305 |
生活补助 |
12.24 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.00 |
|
|
310 |
资本性支出 |
5.00 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
5.00 |
|
表4
|
2024年部门政府性基金预算支出预算表 |
||||
|
部门（单位）名称：090021-宿州市埇桥区永安镇，090021001宿州市埇桥区永安镇人民政府，090021002宿州市埇桥区永安镇财政所 |
单位:万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注:埇桥区永安镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
表5
|
2024年部门收支预算总表 |
|||
|
部门（单位）名称：090021-宿州市埇桥区永安镇，090021001宿州市埇桥区永安镇人民政府，090021002宿州市埇桥区永安镇财政所 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
|
|
|
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,171.75 |
（一）一般公共服务支出 |
892.70 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）外交支出 |
|
|
三、财政专户管理资金 |
|
（三）国防支出 |
|
|
其他财政专户管理资金 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
事业收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
144.18 |
|
附属单位上缴收入 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
|
（十）卫生健康支出 |
40.25 |
|
五、上级转移支付（提前下达公共预算） |
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
六、上级转移支付（提前下达政府性基金） |
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
94.61 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营收入安排支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,171.75 |
支 出 总 计 |
1,171.75 |
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
|
|
|
表6
|
2024年部门收入预算总表 |
|||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算） |
上级转移支付（提前下达政府性基金预算） |
单位资金 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||
|
合计 |
|
1,171.75 |
1,171.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
892.70 |
892.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
788.52 |
788.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
527.51 |
527.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
261.01 |
261.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
104.18 |
104.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
2010650 |
事业运行 |
104.18 |
104.18 |
|
|
|
|
|
|
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
144.18 |
144.18 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
144.18 |
144.18 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.12 |
96.12 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.06 |
48.06 |
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210 |
卫生健康支出 |
40.25 |
40.25 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
40.25 |
40.25 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
14.53 |
14.53 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
13.85 |
13.85 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
11.87 |
11.87 |
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221 |
住房保障支出 |
94.61 |
94.61 |
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22102 |
住房改革支出 |
94.61 |
94.61 |
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2210201 |
住房公积金 |
72.09 |
72.09 |
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2210202 |
提租补贴 |
22.52 |
22.52 |
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表7
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2024年部门支出预算总表 |
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部门（单位）名称 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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1,171.75 |
1,171.75 |
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201 |
一般公共服务支出 |
892.70 |
892.70 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
788.52 |
788.52 |
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|
2010301 |
行政运行 |
527.51 |
527.51 |
|
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2010350 |
事业运行 |
261.01 |
261.01 |
|
|
20106 |
财政事务 |
104.18 |
104.18 |
|
|
2010650 |
事业运行 |
104.18 |
104.18 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
144.18 |
144.18 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
144.18 |
144.18 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.12 |
96.12 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.06 |
48.06 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
40.25 |
40.25 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.25 |
40.25 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.53 |
14.53 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.85 |
13.85 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.87 |
11.87 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
94.61 |
94.61 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
94.61 |
94.61 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72.09 |
72.09 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
22.52 |
22.52 |
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表8
|
2024部门国有资本经营收支预算表 |
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单位名称 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
注:埇桥区永安镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
表9
|
2024年项目支出表 |
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|
部门（单位）名称 |
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单位:万元 |
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项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算） |
上级转移支付（提前下达政府性基金） |
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|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
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注:埇桥区永安镇没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。
表10
|
2024年部门政府采购支出表 |
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|
部门（单位）名称 |
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|
单位：万元 |
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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|
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|
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|
|
注:埇桥区永安镇没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
表11
|
2024年部门政府购买服务支出表 |
||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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注:埇桥区永安镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2024年部门(单位)预算情况说明
一、关于2024年财政拨款收支总表的说明
埇桥区永安镇2024年财政拨款收支预算1171.75万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款1171.75万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入1171.75万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出892.70万元，占76.19%;社会保障和就业支出144.18万元，占12.31%;卫生健康支出40.25万元，占3.44%;住房保障支出94.61万元，占8.06%。
二、关于 2024年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
埇桥区永安镇2024年一般公共预算支出1171.75万元，比2023年预算增加128.02万元，增长12.27%，增长原因主要是公用经费费用增加及人员增资。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出892.70万元，占76.19%;社会保障和就业支出144.18万元，占12.31%;卫生健康支出40.25万元，占3.44%;住房保障支出94.61万元，占8.06%
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算527.51万元，比2023年预算减少30.02万元，下降5.38%，增长原因主要是人员分类变化，人员增资及办公经费减少。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算261.01万元，比2023年预算增加86.31万元，增长49.4%，增长(下降)原因主要是人员分类变化，人员增资及办公经费增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)2024年预算96.12万元，比2023年预算增加8.37万元，增长9.54%，增长原因主要是功能分类变化，人员增资。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算48.06万元，比2023年预算增加4.19万元，增长9.51%，增长原因主要是功能分类变化，人员增资。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算14.53万元，比2023年预算增加0.85万元，增长6.21%，增长原因主要是功能分类变化。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算13.85万元，比2023年预算增长1.53万元，增长12.42%，增长原因主要是功能分类变化。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算11.87万元，比2023年预算增加1.42万元，增长13.59%，增长原因主要是功能分类变化。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2024年预算72.09万元，比2023年预算增加6.28万元，增长9.54%，增长原因主要是功能分类变化，人员增资。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算22.52万元，比2023年预算增加2.58万元，增长12.94%，增长原因主要是功能分类变化，人员增资。
三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
埇桥区永安镇2024 年一般公共预算基本支出1171.75万元，其中，人员经费 1028.23万元，公用经费143.52万元。
(一)人员经费 1028.23万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 143.52万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、劳务费工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
四、关于 2024年政府性基金预算支出表的说明
埇桥区永安镇2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，埇桥区永安镇所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。埇桥区永安镇2024年收支总预算1171.75万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
六、关于 2024年收入总表的说明
永安镇2024年收入预算1171.75万元，全部为本年收入。
本年收入1171.75万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加128.02万元，增长12.27%，增长原因主要是公用经费费用增加及人员增资。
七、关于2024年支出总表的说明
埇桥区永安镇2024年支出预算1171.75万元，比2023年预算增加128.02万元，增长12.27%，增长原因主要是公用经费费用增加及人员增资。其中，基本支出1171.75万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
埇桥区永安镇2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
埇桥区永安镇2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十、关于2024 年政府采购支出表的说明
埇桥区永安镇2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
埇桥区永安镇2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
埇桥区永安镇2024年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。
(二)机关运行经费。
埇桥区永安镇2024 年机关运行经费财政拨款预算143.52万元，比 2023年预算增加0.79万元，增长0.55%，增长主要原因是人员增加及人员增资，计算机关运行经费的基数增加。
(三)政府采购情况。
埇桥区永安镇2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2023年底，埇桥区永安镇共有车辆4辆，包括：轿车3辆，罐式专用汽车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
埇桥区永安镇2023年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)
皖公网安备 34130202000166号
