埇桥区永安镇2026年部门预算

 

 

 

埇桥区永安镇2026年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.埇桥区永安镇2026年收支总表

2.埇桥区永安镇2026年收入总表

3.埇桥区永安镇2026年支出总表

4.埇桥区永安镇2026年财政拨款收支总表

5.埇桥区永安镇2026年一般公共预算支出表

6.埇桥区永安镇2026年一般公共预算基本支出表

7.埇桥区永安镇2026年政府性基金预算支出表

8.埇桥区永安镇2026年国有资本经营预算支出表

9.埇桥区永安镇2026年项目支出表

10.埇桥区永安镇2026年政府采购支出表

11.埇桥区永安镇2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

埇桥区永安镇2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 

三、2026年度主要工作任务

（一）坚持夯基础、搭平台，全力增强经济发展动力。持续优化营商环境，跟踪服务好已落户的重点企业，强化专班调度与沟通协调，全力协调解决项目报批迟缓、手续流程长等制约项目落地的问题，形成从洽谈到达效的工作闭环。坚持服务围绕项目做、要素跟着项目走，要围绕“工业强镇”目标，坚持抓项目就是抓发展理念，持续加强项目谋划储备，全力打出“双招双引”新攻势，推动经济发展驶上“快车道”、跑出“加速度”。多措并举盘活各村闲置资源，充分利用现有存量建设用地和闲置资产，聚焦产业、民生、生态环境等方面谋深谋实打基础，整合镇域资源、资金、人才等要素，激活集体经济新活力，用足用好各项支持政策，以项目实施带动造血功能，不断推进资产盘活利用，提升永安高质量发展能力。

（二）坚持补短板、强基础，全力推动乡村振兴提速。全力以赴抓好农业生产，遏制耕地“非农化”、严格管控土地“非粮化”，结合土地二轮延包，进一步加强对土地使用的管理，保障优质大豆种植面积，有序实施农田水利设施维修整治项目，做优做强农机、农技、农资全面保障，精准落实种粮补贴等惠农政策。着力发展壮大新型农村集体经济，加快培育新型农业经营主体，不断优化村级集体经济发展效能，持续完善联农带农助农机制，扎实有效做好利益联结， 切实增强产业带动能力，因地制宜打造“一镇一业，一村一品”，积极带动小农户合作经营、共同增收，鼓励集体经济带动本地村民就近就业、参与经营，不断巩固和拓展农村居民增收渠道。

（三）坚持惠民生、促和谐，全力提高人民幸福指数。深入开展人居环境专项行动，加大宣传力度，努力营造干群共治的良好氛围，推动农村面貌实现大转变。对镇政府驻地主要道路开展全方位治理，不断提升镇域环境。持续完善监测帮扶体系，不断加大防止返贫动态监测帮扶力度，坚持定人、定岗、定责、定时、定效，因人制宜落实低保救助、就业帮扶等帮扶措施，常态化开展“回头看、回头帮”工作，了解脱贫群众近况，持续加强动态监测，着力实行动态管理，坚决守住不发生规模性返贫底线。

（四）坚持抓治理、保稳定，全力维护社会安全稳定。着力深化社会治理，强化社会治安整体防控，依法严厉打击电信网络诈骗、跨境赌博、侵害妇女儿童权益等突出违法犯罪。进一步加强对密集场所的安全防范工作，着力解决社会治安突出问题，全力筑牢联防联控、群防群治的严密防线，切实提高人民群众的安全感和满意度。严格落实安全生产责任制，紧盯道路交通、建筑施工、森林防火、城镇燃气、城乡消防、烟花爆竹、危险化学品等重点行业领域，常态化做好安全生产检查及隐患整改，坚决防范和遏制重特大安全生产事故发生。统筹抓好防灾减灾救灾工作，扎实开展防火、防汛、极端天气等应急演练，健全应急管理机制，强化应急物资储备保障，切实提高抢险救援、防灾减灾和应急处置能力，确保人民群众生命财产安全和全镇大局和谐稳定。

 

 

 

 

第二部分 2026年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

埇桥区永安镇2026年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

埇桥区永安镇2026年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

部门公开表3

埇桥区永安镇2026年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                

部门公开表4

埇桥区永安镇2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

部门公开表5

  埇桥区永安镇2026年一般公共预算

支出表

                                                                       单位：万元

 

 

部门公开表6

埇桥区永安镇2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             

部门公开表7

埇桥区永安镇2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：埇桥区永安镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  

部门公开表8

部门公开表9

埇桥区永安镇2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：埇桥区永安镇没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

                                                     部门公开表10

                                                                                                          部门公开表11

注：埇桥区永安镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区永安镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区永安镇2026年收支总预算1466.82万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

埇桥区永安镇2026年收入预算1466.82万元，其中，本年收入1466.82万元，上年结转收入0万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加79.51万元，增长5.73%，增长原因主要是人员调动，工资调整。

三、关于2026年支出总表的说明

埇桥区永安镇2026年支出预算1466.82万元，比2025年预算增加79.51万元，增长5.73%，增长原因主要是人员调动，工资调整。其中，基本支出1466.82万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

埇桥区永安镇2026年财政拨款收支预算1466.82万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1126.08万元，占76.77%；社会保障和就业支出178.38万元，占12.16%；卫生健康支出51.14万元，占3.49%；住房保障支出111.22万元，占7.58%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区永安镇2026年一般公共预算支出1466.82万元，比2025年预算增加79.51万元，增长5.73%，主要原因是人员调动，工资调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1126.08万元，占76.77%；社会保障和就业支出178.38万元，占12.16%；卫生健康支出51.14万元，占3.49%；住房保障支出111.22万元，占7.58%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算530.84万元，比2025年预算增加35.99万元，增长7.27%，增长原因主要是人员调动，工资调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算595.24万元，比2025年预算增加11.25万元，增长1.93%，增长原因主要是人员调动，工资调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算118.92万元，比2025年预算增加11.35万元，增长10.55%，增长原因主要是人员调动，工资调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算59.46万元，比2025年预算增加5.68万元，增长10.56%，增长原因主要是人员调动，工资调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算11.72万元，比2025年预算增加0.34万元，增长2.99%，增长原因主要是人员调动，工资调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算23.75万元，比2025年预算增加1.1万元，增长4.86%，增长原因主要是人员调动，工资调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算15.68万元，比2025年预算增加4.14万元，增长35.88%，增长原因主要是人员调动，工资调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算89.19万元，比2025年预算增加8.51万元，增长10.55%，增长原因主要是人员调动，工资调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算22.03万元，比2025年预算增加1.16万元，增长5.56%，增长原因主要是人员调动，工资调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区永安镇2026年一般公共预算基本支出1466.82万元，其中，人员经费1242.78万元，公用经费224.04万元。

（一）人员经费1242.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费224.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区永安镇2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区永安镇2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

埇桥区永安镇2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

埇桥区永安镇2026年预算安排政府采购支出16.5万元，比2025年预算增加16.5万元，增长原因主要是工作需要购置办公设备。其中，一般公共预算安排16.5万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

埇桥区永安镇2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

埇桥区永安镇2026年机关运行经费财政拨款预算224.04万元，比2025年预算减少22.37万元，下降9.08%，下降主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）政府采购情况。

埇桥区永安镇2026年政府采购预算16.5万元。其中：政府采购货物预算16.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，埇桥区永安镇共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2026年，埇桥区永安镇部门预算未批复绩效目标项目，故无项目绩效目标设置。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 埇桥区永安镇2026年部门预算.doc