宿州市埇桥区大泽乡镇2025年度部门预算

 

 

埇桥区大泽乡镇人民政府2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025度主要工作任务

第二部分 2025部门预算表

1.埇桥区大泽乡镇人民政府2025年财政拨款收支总表

2.埇桥区大泽乡镇人民政府2025年一般公共预算支出预算表

3.埇桥区大泽乡镇人民政府2025年一般公共预算基本支出预算表

4.埇桥区大泽乡镇人民政府2025年财政府性基金预算支出表

5.埇桥区大泽乡镇人民政府2025年部门预算收支预算总表

6.埇桥区大泽乡镇人民政府2025年部门收入预算表

7.埇桥区大泽乡镇人民政府2025年部门支出预算表

8.埇桥区大泽乡镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.埇桥区大泽乡镇人民政府2025年项目支出表

10.埇桥区大泽乡镇人民政府2025年政府采购支出表

11.埇桥区大泽乡镇人民政府2025年政府购买服务支出表

第三部分2025年部门预算情况说明

1.关于 2025年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2025年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2025年部门预算收支预算总表的说明

6.关于 2025年部门收入预算表的说明

7.关于 2025年部门支出预算表的说明

8.关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025年项目支出表的说明

10.关于 2025年政府采购支出表的说明

11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门(单位)概况

 

一、主要职责

(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议和命令情况。

(二) 制定并落实本行政区域经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业; 推进社会保障、社会福利事业和养老保障等工作。

(六) 加强镇、村级财政的监督和管理。

(七) 指导村民委员会组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办本级党委、政府和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，埇桥区大泽乡镇人民政府2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）聚焦产业再发力，激发镇域经济发展新动力。

盯牢镇域经济提升目标，以“双招双引”为抓手，围绕产业发展规划，让实体经济在大泽乡“百花齐放”。充分发挥区位优势，结合我镇羊肚菌、蜜薯等特色产业，积极争取社会资本，大力引进客商，盘活涉故台现有旅游资源，积极谋划红色旅游项目。

（二）聚焦提质提效再发力，开创乡村全面振兴新局面。

全力推进和美乡村建设，加大环境整治力度；常态化开展“美丽庭院”等评选活动，强化村庄规划管理，推进农村生态环境建设和村庄绿化美化亮化；认真开展生态环境问题整改，加强集镇污水治理，加大秸秆禁烧巡查管控，加强对水源、土地等生态资源的保护和修复。扎实办好民生实事。深入实施十项“暖民心”行动，完善集镇基础配套设施，维护社会安全稳定。深化“平安大泽”“法治大泽”创建。深入开展安全生产“三个狠抓”专项行动，全面排查整治重点领域风险隐患，坚决防范重特大安全生产事故发生；严格落实“党建+信访”工作机制，打造专业调解队伍，化解一批历史矛盾，防范发生新矛盾，努力加快大泽乡镇信访法治化、规范化进程。

（三）聚焦自身建设再发力，谱写幸福大泽新篇章。

紧紧围绕加强班子凝聚力，狠抓镇村干部队伍建设。按照“抓好一把手、带好一班人、建好一支队伍”工作要求，进一步对标先进地区担当实干的优良作风，培养一批懂管理、会经营的专业人才，并在全镇范围内打造敬业、学习、创新、清正的干部队伍，奋力推动大泽高质量发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门(单位)预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“埇桥区大泽乡镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“埇桥区大泽乡镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

注:“埇桥区大泽乡镇没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

 

 

 

注:“埇桥区大泽乡镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支总表的说明

埇桥区大泽乡镇2025年财政拨款收支预算1465.26万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1465.26万元；按资金年度分为当年财政拨款收入（含上年结转）1465.26万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1117.44万元，占76.26%;社会保障和就业支出182.13万元，占12.43%;卫生健康支出51.79万元，占3.53%;住房保障支出113.91万元，占7.77%。

二、关于2025年一般公共预算支出表的说明

     (一)一般公共预算支出规模变化情况

埇桥区大泽乡镇2025年一般公共预算支出1465.26万元，比2024年预算增加117.71万元，增长8.74%， 主要原因:一是人员增加；二是工资增加。

     (二)一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出1117.44万元，占76.26%;社会保障和就业支出182.13万元，占12.43%;卫生健康支出51.79万元，占3.53%;住房保障支出113.91万元，占7.77%。

     (三)一般公共预算支出具体使用情况

1.—般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算490.30万元，比2024年预算减少74.25万元，下降13.15%，下降原因主要是人员调出工资减少。

2.一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)事业运行(项)2025年预算627.14万元，比2024年预算增加286.67万元，增长84.20%，增长原因主要是乡镇机构改革带来的人员及工资增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算121.42万元，比2024年预算增加24.53万元，增长25.32%，增长原因主要是人员及工资增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算60.71万元，比2024年预算增加12.27万元，增长25.33%，增长原因主要是人员及工资增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算11.60万元，比2024年预算增加0.05万元，增长0.43%，增长原因主要是人员及工资增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算26.99万元，比2024年预算增加9.56万元，增长54.85%，增长原因主要是人员及工资增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算13.20万元，比2024年预算减少0.01万元,下降0.08%，下降原因主要是人员减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算91.06万元，比2024年预算增加18.39万元，增长25.31%，增长原因主要是人员调入及工资增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算22.84万元，比2024年预算减少1.56万元，下降6.39%，下降原因主要是提租补贴标准降低。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区大泽乡镇2025年一般公共预算基本支出1465.26万元，其中，人员经费1298.47万元，公用经费 166.79万元。

(一)人员经费1298.47万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费166.79万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置等。

四、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区大泽乡镇2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区大泽乡镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区大泽乡镇2025年收支总预算1465.26万元，收入全部都是一般公共预算拨款收入。支出包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于2025年收入总表的说明

大泽乡镇2025年收入预算1465.26万元，其中，本年收入1465.26万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入1465.26万元，全部都是一般公共预算拨款收入1465.26万元，占100%，比 2024年预算增加117.71万元，增长8.74%，增长原因主要是人员及工资增加。

(二)上年结转结余0万元。

七、关于2025年支出总表的说明

埇桥区大泽乡镇2025年支出预算1465.26万元，比 2024年预算增加117.71万元，增长8.74%，增长原因主要是人员及工资增加。其中，基本支出1465.26万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区大泽乡镇2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

埇桥区大泽乡镇2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

埇桥区大泽乡镇2025年政府采购支出预算1.50万元，其中使用一般公共预算拨款1.50万元，占比100%。没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

埇桥区大泽乡镇2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

埇桥区大泽乡镇2025年机关运行经费财政拨款预算166.79万元，比 2024年预算减少123.75万元，下降42.56%，下降主要原因是厉行节约压缩开支。

(二)政府采购情况

埇桥区大泽乡镇2025年政府采购预算1.5万元。其中:政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，埇桥区大泽乡镇共有车辆4辆，其中:其他用车4辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况

2025年，埇桥区大泽乡镇0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。