大营镇政府2019部门决算报表及说明

宿州市埇桥区大营镇政府2019部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

 

 

 

目  录

第一部分 宿州市埇桥区大营镇政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区大营镇政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区大营镇政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

宿州市埇桥区大营镇政府2019年部门决算情况

 

第一部分 宿州市埇桥区大营镇政府概况

一、部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区大营镇政府2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入宿州市埇桥区大营镇政府2019年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	埇桥区大营镇政府本级
2	大营镇财政所
3	大营镇计划生育办公室
4	大营镇文化广播电视工作站
5	大营镇农村合作经济经营管理站

第二部分 宿州市埇桥区大营镇政府2019年部门决算表

宿州市埇桥区大营镇政府2019年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区大营镇政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2375.72万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计2375.72万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少732.18万元，下降21.97%，主要原因：一是增减挂项目减少；二是压缩开支。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2155.01万元，其中：财政拨款收入2155.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2373.72万元，其中：基本支出1168.68万元，占49.23%；项目支出1205.04万元，占50.77%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2375.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2375.72万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少732.18万元，下降23.55%，主要原因：一是增减挂项目减少；二是压缩开支。                                        五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入2144.41万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少630.68万元，下降22.73%。主要原因一是增减挂项目减少；二是压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2340.59万元，占本年支出合计的81.49%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少434.5万元，下降15.66%。主要原因一是增减挂项目减少；二是压缩开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出2340.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）549.36万元，占23.47%;文化旅游体育与传媒支出（类）21.05万元，占0.90%；社会保障和就业支出（类）162.82万元，占6.96%；卫生健康支出（类）109.37万元，占4.7%；节能环保支出（类）314.9万元，占13.45%；城乡社区支出（类）220.77万元，占9.4%；农林水支出（类）870.81万元，占37.2%；自然资源海洋气象等支出（类）42.34万元，占1.80%；住房保障支出（类）46.45万元，占1.98%；灾害防治及应急管理支出（类）2.72万元，占0.14%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为XX501.3万元，支出决算为2340.59万元，完成年初预算的466.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是环境治理增加；二是农林水项目增加。其中:基本支出1168.68万元，占49.93%；项目支出1171.91万元，占50.07%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.57万元，支出决算为16.56万元，完成年初预算的193.23%，决算数大于预算数的主要原因是人大开支加大。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为168.73万元，支出决算为288.48万元，完成年初预算的170.97%，决算数大于预算数的主要原因是预 算追加办公经费。                                             

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.1万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加信访救助资金支出。                

4. 一般公共服务（类政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为135.36万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加扶贫小组长工资及绩效支出。

5.一般公共服务（类）信息统计事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加抽样调查经费支出。

6.一般公共服务（类）信息统计事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项普查补助支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为32.27万元，支出决算为56.02万元，完成年初预算的173.6%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加办公经费支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加办公经费支出。

9.一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）。年初预算为15.46万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的119.66%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加群团事务经费支出。  

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为23.66万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的55.28%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

11.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加信访维稳经费支出。

12.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加四员经费支出。

13.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），年初预算为6.64万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的99.25%。

14.文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），年初预算为14.6万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的99.0%。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加民政办公支出。 

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其它民政管理事务支出（项），年初预算为16.67万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的106.6%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加民政办公经费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为50.92万元，支出决算为46.39万元，完成年初预算的87.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为20.37万元，支出决算为4.52万元。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为8.88万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加公益岗补贴支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为16.31万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加对民众死亡抚恤补助。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），年初预算为0万元，支出决算为28.19万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加养老体系建设资金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数大于预算数的主要原因是预算困难群体补贴。

23. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），年初预算为0万元，支出决算为37.88万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加养老院经费支出。

24.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。

25.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。

26.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%。

27.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），年初预算为0万元，支出决算为69.43万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加计划生育经费支出。

28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算为0万元，支出决算为11.03万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加计划生育服务经费支出。

29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为59.86万元，支出决算为7.02万元，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为10.21万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的100%。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为5.07万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的100%。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%。

34.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为12.56万元，支出决算为314.9万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加污染防治经费支出。

35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为12.56万元，支出决算为12.56万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加污染防治经费支出。

37.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0元，支出决算为200.21万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加城乡社区管理事务经费支出。

37.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加城乡社区环境卫生经费支出。

38.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），年初预算为6.72万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的99.7%。

39.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农产品质量安全经费支出。

40.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为31.51万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农业生产支持补贴经费支出。

41.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），年初预算为0万元，支出决算为17.38万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加林业和草原经费支出。

42.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行和维护（项），年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加水利工程运行和维护经费支出。

43.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项），年初预算为0万元，支出决算为56.19万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农田水利经费支出。

44.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0万元，支出决算为412.82万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加扶贫经费支出。

45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为12.8万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加对村级一事一议的补贴。

46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为222.88万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加对村民委员会和村支部的补助经费。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），年初预算为0万元，支出决算为86.95万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加其他农村综合改革支出经费。

48.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），年初预算为0万元，支出决算为20.58万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加其他农林水经费支出。

49.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为42.34万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加补充耕地经费支出。

50.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），年初预算为0万元，支出决算为15.9万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加危房改造经费支出。

51.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为30.55万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算的100%。

52.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加灾害防治办公经费支出。

53.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），年初预算为0万元，支出决算为1.63万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加岗位津贴经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1168.68万元，其中人员经费897.59万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、个人和家庭的补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费271.09万元，主要包括：办公费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余22.54万元，本年收入10.06万元，本年支出33.14万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为22.54万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

2..其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为10.6万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加公益彩票基本经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区大营镇政府机关运行经费支出271.09万元，比2018年减少248.91万元，下降47.86%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区大营镇政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区大营镇政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

大营镇2019年部门未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 2019宿州市埇桥区大营镇.XLS