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信息分类：	其他,财政、金融、审计、统计	内容分类：	政府预算
发文日期：	2020-01-21 17:56:18	生成日期：	2020-01-21 17:56:18
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发布机构：	大营镇人民政府	文号：
名称：	大营镇2019年财政预算执行情况
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大营镇2019年财政预算执行情况

文章来源：大营镇人民政府浏览量：发表时间：2020-01-21 17:56 责任编辑：大营镇人民政府

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埇桥区大营镇2019年部门预算

2019年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.大营镇2019年财政拨款收支总表

2.大营镇2019年一般公共预算支出表

3.大营镇2019年一般公共预算基本支出表

4.大营镇2019年政府性基金预算支出表

5.大营镇2019年国有资本经营预算支出表

6.大营镇2019年收支总表

7.大营镇2019年收入总表

8.大营镇2019年支出总表

9.大营镇2019年政府采购支出表

10.大营镇2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）根据文件规定，本部门主要职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大营镇2019年度部门预算包括大营镇本级预算和大营镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	大营镇人民政府	行政单位
2	大营镇财政所	参照公务员法管理的事业单位
3	大营镇计划生育办公室	财政全额拨款事业单位
4	大营镇文化广播电视工作站	财政全额拨款事业单位
5	大营镇农村合作经济经营管理站	财政全额拨款事业单位

三、2019年度主要工作任务

（一）进一步推动绿色发展

针对农民收入低、增收难的问题，坚持绿色富镇、绿色富民，着力拓宽农民增收渠道，大力发展现代农业，协同推动人民富裕、全镇富强、大营美丽。创建市级现代农业产业化联合体2个、示范家庭农场10个、示范合作社6个。

（二）进一步推进工业强镇

始终坚持“工业领先才是真正的领先”这一理念不动摇，大力推进“3111”工程等重点项目建设，以招商引资为突破口，大力实施工业强镇工程。一是出台奖励引进企业新举措，打造招商引资浓厚氛围。二是积极协调建设用地指标，全力推进项目建设，提升招商引资实效。三是强力推动洽谈项目早落地、早投资、早见效，持续推动好项目的开展。（1）宿塬商混继续投入扩大生产规模，实现60万立方混凝土加工；（2）年产空心砖700万块的坤宇建材建成使用；（3）日处理小麦2×400吨面粉项目完成前期工作; （4）完成能满足10万只白山羊养殖的附属建筑建设；（5）加快光伏发电建设项目进度。

（三）进一步做好城镇建设和环境整治工作

结合我镇区位特色，按照“城镇建设要超前规划，基础配套设施要与城镇建设相协调，环境卫生整治打造亮点”的原则，提升大营品味，优化投资环境。

一是结合新一轮土地利用规划与城乡规划，根据城镇人口变化的规律，优先布点选择镇政府驻地中心村、小集镇、交通便捷较大的村，统筹土地置换等项目，合理布点，确保建成未来永久居民点。2018年土地挂钩置换争取1500亩以上，初步推算13个自然庄空心村治理，增加土地，打造宜居的新家园。

二是逐步改造旧街道，全面拆除乱搭乱建，提高镇区生活环境质量。

三是推进美丽乡村建设，坚持发展中心村、保护特色村、整治空心村，不断完善基础设施和公共服务体系。强力推进农村环境“三大革命”整治。

四是采取有力措施，狠刹农村违法用地和违法建设行为，建立依法管好地、用好地的长效机制。

（四）进一步加大脱贫攻坚力度

把开展扶贫工作作为首要政治任务，严格按照“农户申请、村民小组评议、村民代表大会审核、村委会公示、复核、村公告”程序识别贫困对象。切实发挥扶贫开发的主体职责，村“两委”要着力抓好村级集体经济发展，广大党员干部要带领贫困户发展致富，做到精准扶贫。创新精准脱贫方式，大力实施产业扶贫，以锈花的功夫，做好扶贫工作。通过扶持发展特色种养殖业，实现就地脱贫，全面落实教育扶贫和健康脱贫，实施政策性兜底扶贫，积极鼓励社会扶贫。加强脱贫进出动态管理，实现定点定时清除、分期分批退出，保证脱贫质量，确保贫困群众退得稳、真脱贫。

（五）进一步加快民生工程进展，坚持共享发展

一是继续深入推进新农合、新农保工作，进一步做好新农合筹资和新农保参保、续保工作。

二是加大农村劳动力转移培训和职业培训力度，积极引导、鼓励和支持返乡农民工创业，让更多的返乡农民工将创业激情转变为创业实践，以创业带动就业。

三是完善社会保障制度，做好低收入家庭认定工作，规范农村五保供养、城乡医疗救助、灾害救助和临时救助工作，坚持广覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，给广大群众以稳定、可靠的经济来源保障，共享发展成果。

四是促进文化大繁荣大发展，完善各类文化设施，不断提高人民群众的文化品位，新建镇文广站。

五是全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，改善教育教学条件，增强学生的社会责任感，提高教育教学质量。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

六是建立计划生育工作新机制，全面落实各项工作措施，坚持以人为本、优化技术服务，实施利益导向，促进计生工作良性发展。

七是抓好财政“一事一议”奖补项目落实，惠及广大群众。

八是确保2018年高标准农田治理项目顺利实施完成。

九是构建社会综合治理和信访维稳工作新格局，为建设平安和谐大营营造良好的社会环境。

（六）进一步加强政府自身建设

　　推动新常态下的新发展，要求政府必须不断加强自身建设。我们要十分珍惜宝贵的发展势头，勇于担当实干兴镇的历史使命，朝夕勤勉，永不懈怠。

第二部分 2019年部门预算表

表一大营镇2019年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	501.3	一、一般公共服务支出	248.68	248.68
其中：经常收入预算拨款	501.3	二、外交支出
国库管理非税收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	21.23	21.23
		八、社会保障和就业支出	89.88	89.88
		九、卫生健康支出	81.75	81.75
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	12.56	12.56
		十二、农林水支出	6.72	6.72
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、住房保障	40.47	40.47
本年收入小计	501.3	本年支出小计	501.3	501.3
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
收入总计	501.3	支出总计	501.3	501.3

表二大营镇2019年一般公共预算支出表
							单位：万元
	功能分类科目			预算数
	科目编码	科目名称		合计		基本支出		项目支出
		合计		501.3		501.3
	201	一般公共服务支出		248.68		248.68
	20101	人大事务		8.57		8.57
	20101	行政运行		8.57		8.57
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		168.73		168.73
	2010301	行政运行		168.73		168.73
	20106	财政事务		32.27		32.27
	2010601	行政运行		32.27		32.27
	20129	群众团体事务		15.46		15.46
	2012901	行政运行		15.46		15.46
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		23.66		23.66
	2013101	行政运行		23.66		23.66
	207	文化旅游体育与传媒支出		21.23		21.23
	20701	文化和旅游		6.64		6.64
	2070109	群众文化		6.64		6.64
	20708	广播电视		14.6		14.6
	2070899	其他广播电视支出		14.6		14.6
	208	社会保障和就业支出		89.88		89.88
	20802	民政管理事务		16.67		16.67
	2080299	其他民政管理事务支出		16.67		16.67
	20805	行政事业单位离退休		71.29		71.29
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.37		20.37
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.92		50.92
	20827	财政对其他社会保险基金的补助		1.92		1.92
	2082701	财政对失业保险基金的补助		0.4		0.4
	2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.51		0.51
	2082703	财政对生育保险基金的补助		1.02		1.02
	210	卫生健康支出		81.75		81.75
	21007	计划生育事务		59.86		59.86
	2100799	其他计划生育事务支出		59.86		59.86
	21011	行政事业单位医疗		21.89		21.89
	2101101	行政单位医疗		10.21		10.21
	2101102	事业单位医疗		5.07		5.07
	2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.81		1.81
	2101103	公务员医疗补助		4.8		4.8
	212	城乡社区支出		12.56		12.56
	21201	城乡社区管理事务		12.56		12.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出		12.56		12.56
213	农林水支出		6.72		6.72
21301	农业		6.72		6.72
2130104	事业运行		6.72		6.72
221	住房保障支出		40.47		40.47
22102	住房改革支出		40.47		40.47
2210202	提租补贴		9.92		9.92
2210201	住房公积金		30.55		30.55

表三

大营镇2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	433.15
30101	基本工资	155.83
30102	津贴补贴	100.84
30103	奖金	8.85
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	41.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.92
30109	职业年金缴费	20.37
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.28
30111	公务员医疗补助缴费	6.61
30112	其他社会保障缴费	1.92
30113	住房公积金	30.55
302	商品和服务支出	53.42
30201	办公费	20.2
30202	印刷费	0.45
30203	咨询费	0.1
30205	水费	0.3
30206	电费	2.2
30207	邮电费	0.55
30209	物业管理费	0.2
30211	差旅费	1.1
30214	租赁费	0.05
30215	会议费	0.6
30216	培训费	0.6
30217	公务接待费	0.1
30226	劳务费	0.4
30227	委托业务费	0.3
30228	工会经费	5.09
30231	公务用车运行维护费	0.1
30239	其他交通费用	19.47
30299	其他商品和服务支出	1.6
303	对个人和家庭的补助	14.74
30301	离休费	0
30302	退休费	4.67
30305	生活补助	10.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04
合计		501.3

表四

大营镇2019年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出




合计

注：埇桥区XXX（局）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

大营镇2019年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






合计
注：大营镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表六

大营镇2019年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	501.3	一、一般公共服务支出	248.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	21.23
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	89.88
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	81.75
其他		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	12.56
		十二、农林水支出	6.72
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、住房保障支出	40.47

本年收入小计	501.3	本年支出小计	501.3
上年结转		结转下年

收入总计		支出总计	501.3

表七

大营镇2019年收入预算总表

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	501.3		501.3
201	一般公共服务支出	248.68		248.68
20101	人大事务	8.57		8.57
2010101	行政运行	8.57		8.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.73		168.73
2010301	行政运行	168.73		168.73
20106	财政事务	32.27		32.27
2010601	行政运行	32.27		32.27
20129	群众团体事务	15.46		15.46
2012901	行政运行	15.46		15.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.66		23.66
2013101	行政运行	23.66		23.66
207	文化旅游体育与传媒支出	21.23		21.23
20701	文化和旅游	6.64		6.64
2070109	群众文化	6.64		6.64
20708	广播电视	14.6		14.6
2070899	其他广播电视支出	14.6		14.6
208	社会保障和就业支出	89.88		89.88
20802	民政管理事务	16.67		16.67
2080299	其他民政管理事务支出	16.67		16.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	0		0
2080101	行政运行	0		0
20805	行政事业单位离退休	71.29		71.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92		50.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37		20.37
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.92		1.92
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.4		0.4
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51		0.51
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.02		1.02
210	卫生健康支出	81.75		81.75
21007	计划生育事务	59.86		59.86
2100799	其他计划生育事务支出	59.86		59.86
21011	行政事业单位医疗	21.89		21.89
2101101	行政单位医疗	10.21		10.21
2101102	事业单位医疗	5.07		5.07
2101103	公务员医疗补助	4.8		4.8
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81		1.81
212	城乡社区支出	12.56		12.56
21201	城乡社区管理事务	12.56		12.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.56		12.56
213	农林水支出	6.72		6.72
21301	农业	6.72		6.72
2130104	事业运行	6.72		6.72
221	住房保障支出	40.47		40.47
22102	住房改革支出	40.47		40.47
2210201	住房公积金	30.55		30.55
2210202	提租补贴	9.92		9.92

表八大营镇2019年支出预算总表
							单位：万元
	功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
		合计		501.3	501.3
	201	一般公共服务支出		248.68	248.68
	20101	人大事务		8.57	8.57
	2010101	行政运行		8.57	8.57
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		168.73	168.73
	2010301	行政运行		168.73	168.73
	20106	财政事务		32.27	32.27
	2010601	行政运行		32.27	32.27
	20129	群众团体事务		15.46	15.46
	2012901	行政运行		15.46	15.46
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		23.66	23.66
	2013101	行政运行		23.66	23.66
	207	文化旅游体育与传媒支出		21.23	21.23
	20701	文化和旅游		6.64	6.64
	2070109	群众文化		6.64	6.64
	20708	广播电视		14.6	14.6
	2070899	其他广播电视支出		14.6	14.6
	208	社会保障和就业支出		89.88	89.88
	20802	民政管理事务		16.67	16.67
	2080299	其他民政管理事务支出		16.67	16.67
	20801	人力资源和社会保障管理事务		0	0
	2080201	行政运行		0	0
	20805	行政事业单位离退休		71.29	71.29
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.92	50.92
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.37	20.37
	20827	财政对其他社会保险基金的补助		1.92	1.92
	2082703	财政对生育保险基金的补助		1.02	1.02
	2082701	财政对失业保险基金的补助		0.4	0.4
	2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.51	0.51
	210	卫生健康支出		81.75	81.75
	21007	计划生育事务		59.86	59.86
	2010799	其他计划生育事务支出		59.86	59.86
	21011	行政事业单位医疗		21.89	21.89
2101103	公务员医疗补助		4.8	4.8
2101101	行政单位医疗		10.21	10.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.81	1.81
2101102	事业单位医疗		5.07	5.07
212	城乡社区支出		12.56	12.56
21201	城乡社区管理事务		12.56	12.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出		12.56	12.56
213	农林水支出		60.72	60.72
21301	农业		6.72	6.72
2130104	事业运行		6.72	6.72
221	住房保障支出		40.47	40.47
22102	住房改革支出		40.47	40.47
2210202	提租补贴		9.92	9.92
2210201	住房公积金		30.55	30.55

表九

大营镇2019年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计

大营镇2019年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：本单位2019年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

注: 本单位2019年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

大营镇2019年财政拨款收支预算501.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款501.3万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入501.3万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出248.68万元，占50%；文化旅游体育与传媒支出21.23万元，占4%；社会保障和就业支出89.88万元，占18%；城乡社区支出12.56万元，占3%卫生健康支出81.75万元，占16%；农林水支出6.72万元，占1%住房保障支出40.47万元，占8%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

大营镇2019年一般公共预算拨款501.3万元，比2018年预算拨款减少179.45万元，减少26%，主要原因是压缩开支。（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出248.68万元，占50%；文化旅游体育与传媒支出21.23万元，占4%；社会保障和就业支出89.88万元，占18%；城乡社区支出12.56万元，占3%卫生健康支出81.75万元，占16%；农林水支出6.72万元，占1%住房保障支出40.47万元，占8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算168.73万元，比2018年预算减少52.09万元，下降23%，下降原因主要是人员退休。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算32.27万元，比2018年预算减少10.04万元，增下降31%，下降原因主要是人员调离。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算15.46万元，比2018年预算增加1.78万元，增长12%，增长原因主要是人员调资。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算23.66万元，比2018年预算减少6.3万元，下降21%，下降原因主要是人员退休。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019年预算21.23万元，比2018年预算减少4.7万元，下降15%，下降原因主要是人员退休。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）广播电视（项）2019年预算14.6万元，比2018年预算增加14.6万元，增长100%，增长原因主要是人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）民族管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2019年预算16.67万元，增长100%，增长原因主要是人员增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算20.3万元，比2018年预算增加1.05万元，增长5%，增长原因主要是人员增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算50.92万元，比2018年预算增加2.8万元，增长5.8%，增长原因主要是人员增加。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算1.02万元，比2018年预算增加0.06万元，增长6%，增长原因主要是：人员增加。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算1.92万元，比2018年预算减少0.44万元，下降17%，下降原因主要是人员减少。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算0.4万元，比2018年预算减少0.04万元，下降90%，下降原因主要是：人员减少。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2019年预算59.86万元，比2018年预算增加5.78万元，增长11%，增长原因主要是：计生人员增资。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算21.89万元，比2018年预算增加0.16万元，增长10%，增长原因主要是：人员增资。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2019年预算5.07万元，比2018年预算增加0.69万元，增长160%，增长原因主要是：人员增资。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算1.81万元，比2018年预算增加1.81万元，增长100%，增长原因主要是：加大开支。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算4.8万元，比2018年预算减少1.44万元，下降23%，下降原因主要是：减少开支。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019年预算12.56万元，比2018年预算增加12.56万元，增长100%，增长原因主要是：加大开支。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算9.92万元，比2018年预算增加0.55万元，增长5%，增长原因主要是：人员增资。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算30.55万元，比2018年预算增加1.68万元，增长5%，增长原因主要是人员增加。

21.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项） 2019年预算60.72万元，比2018年预算减少125.39万元，减少95%，减少原因主要是：节约开支。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

大营镇2019年一般公共预算基本支出501.3万元，其中：

工资福利支出433.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出53.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助14.74万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

大营镇）2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

大营镇2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，大营镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。大营镇2019年收支总预算501.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入501.3万元、支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

大营镇2019年收入预算501.3万元，其中：一般公共预算拨款收入501.3万元，占100%，比2018年预算减少179.45万元，下降26%，下降原因主要是压缩开支。

八、关于2019年支出预算情况说明

大营镇2019年支出预算501.3万元，比2018年预算减少179.45万元，下降26%，下降原因主要是压缩开支。其中：基本支出501.3万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，主要原因乡镇街道办预算只编制人员经费预算，不编制项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

大营镇2019年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

（二）机关运行经费。

大营镇2019年机关运行经费财政拨款预算53.42万元，比2018年减少71.98万元，下降57%，下降主要原因是压缩开支。

（三）政府采购情况。

埇桥区大营镇2019年各单位政府采购预算总额0万元。预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，埇桥区大营镇共有车辆2辆，包括：乡政府1辆，财政所1辆...。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

大营镇2019年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。