宿州市埇桥区大营镇部门决算汇总2017年部门决算情况

第二部分 宿州市埇桥区大营镇部门决算汇总2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计2,634.27万元。与2016年相比，收、支总计各增加596.24万元，增长29.26%，主要原因：一是加大扶贫生产发展等方面的支出；二是增加农村基础设施建设、三线三边、节能环保等方面环境治理。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,347.46万元，其中：财政拨款收入2,347.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%;上级补助收入0,占0%；附属单位上缴收入0占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,272.36万元，其中：基本支出1,129.09万元，占49.69%；项目支出1,143.26万元，占50.31%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元,占0%；对附属单位补助支出0万元,占0%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2,562.92万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加596.24万元，增长30.32%，主要原因：一是加大扶贫生产发展等方面的支出；二是增加农村基础设施建设、三线三边、节能环保等方面环境治理。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入2,157.53万元，占本年收入的91.91%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加425.21万元，增长24.55%。主要原因：一是加大扶贫生产发展等方面的支出；二是增加农村基础设施建设、三线三边、节能环保等方面环境治理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,033.61万元，占本年支出的89.49%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加282.4万元，增长16.13%。主要原因一是加大扶贫生产发展等方面的支出；二是增加美好乡村建设，三线三边、节能环保等项目支出，加强环境治理。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2,033.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出645.39万元，占31.74%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出28.97万元，占1.42%；社会保障和就业（类）支出382.8万元，占18.82%；医疗卫生与计划生育支出（类）160.42万元，占7.89%；节能环保支出（类）186.7万元，占9.18%；城乡社区支出（类）66.54万元，占3.27%；农林水（类）支出502.66万元，占24.72%；住房保障（类）支出60.13万元，占2.96%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

出，加强环境治理。其中:基本支出1,057.74万元，占52.01%；项目支出975.87万元，占47.99%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.68万元，决算数大于预算数的主要原因是预算增加用于人大经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为209.92万元，支出决算为408.75万元，完成年初预算的194.72%，决算数大于预算数的主要原因是用于政府人员工资及日常公用经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.33万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于信访事务支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.8万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于日常经费开支。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的184%，决算数大于预算数的主要原因是用于政府事务统计经费开支。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于政府事务统计经费开支。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为44.53万元，支出决算为53.85万元，完成年初预算的120.93%，决算数大于预算数的主要原因是用于财政人员及公共服务支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.94万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于创建服务型财政所装修。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于招商引资方面的支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为11.07万元，支出决算为15.44万元，完成年初预算的139.47%，决算数大于预算数的主要原因是用于群众团体人员及公共服务支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为18.48万元，支出决算为32.37万元，完成年初预算的175.16%，决算数大于预算数的主要原因是用于党委人员及公共服务支出。

12.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于党委公共服务支出。

13.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项），年初预算为22.47万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的27.28%，决算数小于预算数的主要原因是压缩用于乡镇群众文化与传媒支出。

14.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于乡镇群众文化与传媒支出。

15.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项），年初预算为0万元，支出决算为21.64万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于贫困村文化广场建设。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于社保所的日常开支。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为8.65万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于民政部门日常经费开支。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4.3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于缴纳机关事业单位养老保险。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为15.25万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的126.49%，决算数大于预算数的主要原因是财政定补人员提高了补助标准。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），年初预算为1.45万元，支出决算为20.37万元，完成年初预算的1404%，决算数大于预算数的主要原因是财政定补人员提高了补助标准及人员变动。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项），年初预算为105.81万元，支出决算为114.58万元，完成年初预算的108.28%，决算数大于预算数的主要原因是财政定补人员提高了补助标准。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项），年初预算为0万元，支出决算为15.12万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加财政定补人员提高了补助标准。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算为0万元，支出决算为62.84万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加财政定补人员提高了补助标准。

24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），年初预算为0万元，支出决算为17.69万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加社会福利机构人员及公共服务支出。

25.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），年初预算为73.8万元，支出决算为109.54万元，完成年初预算的148.42%，决算数大于预算数的主要原因是农村特困人员调整。

26.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），年初预算为11.52万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因是农村生活救助人员调整。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），年初预算为61.95万元，支出决算为86.9万元，完成年初预算的140.27%，决算数大于预算数的主要原因一是人员调资，二是计划生育机构日常经费支出。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算为0万元，支出决算为30.54万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加计生部门用于计生奖扶。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为23.7万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加一般日常经费支出。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为10.7万元，支出决算为12万元，完成年初预算的112.15%，决算数大于预算数的主要原因是用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为6.09万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的119.54%，决算数大于预算数的主要原因是用于全额拨款事业单位医疗保障方面支出。

32.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为186.7万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于禁烧环保事务经费支出。

33.城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为15.44万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加城乡社区管理实务支出。

34.城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加我镇加大环境卫生整治力度，增加了劳务用工。

35.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为0万元，支出决算为22.1万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于乡村环境大治理。

36.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），年初预算为9.01万元，支出决算为11.59万元，决算数大于预算数的主要原因是用于人员工资经费开支。

37.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为42.04，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于土地确权、农机购置补贴等支出。

38.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项），年初预算为0万元，支出决算为9.04万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于林业人员经费及城乡增绿、创森、造林补贴等费用。

39.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项），年初预算为0万元，支出决算为18.61万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于小型水利工程及水利设施维护等支出。

40.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项），年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于贫困村扶贫工厂建设。

41.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0万元，支出决算为211.35万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于我镇扶贫经费支出及对贫困村、贫困户的补助。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为115.4万元，支出决算为150.03万元，决算数大于预算数的主要原因是用于对农村基层组织村委会开展工作的补助及党建经费。

43.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），年初预算为0万元，支出决算为6.9万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加我镇加大危房改造投入力度。

44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为28.89万元，支出决算为32.13万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1,057.74万元，其中人员经费622.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴；公用经费434.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入189.93万元，本年支出167.39万元，年末结转和结余22.54万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为165.42万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于城乡社区方面的支出。

2.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于养老服务建设方面的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，宿州市埇桥区大营镇部门决算汇总机关运行经费支出216.1万元，比2016年减少了121.6万元，下降128.67%，主要原因是压缩机关运行工作经费。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，宿州市埇桥区大营镇部门决算汇总政府采购支出总额226.74万元，其中：政府采购货物支出0.29万元，政府采购工程支出226.45万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，宿州市埇桥区大营镇部门决算汇总共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度，宿州市埇桥区大营镇未进行预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大营镇2017年部门决算情况汇总表