【本年度预算报表及说明】埇桥区桃园镇2020年部门预算

表九

注：本单位2020年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

注: 本单位2020年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区桃园镇2020年财政拨款收支预算761.77万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款761.77万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入761.77万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出449.37万元，占58.99%；社会保障和就业支出97.81万元，占12.84%；卫生健康支出104.59万元，占13.73%；住房保障支出62.65万元，占8.22%；城乡社区支出12.02万元，占1.58%；农林水支出14.84万元，占1.95%；文化旅游体育与传媒支出20.49万元，占2.69%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区桃园镇2020年一般公共预算拨款761.77万元，比2019年预算拨款增加58.31万元，增长22.5%，主要原因是：2020年度单位人员薪资上调及新增行政人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出449.37万元，占58.99%；社会保障和就业支出97.81万元，占12.84%；卫生健康支出104.59万元，占13.73%；住房保障支出62.65万元，占8.22%；城乡社区支出12.02万元，占1.58%；农林水支出14.84万元，占1.95%；文化旅游体育与传媒支出20.49万元，占2.69%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）  政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算314.06万元，比2019年预算增加48.2万元，增长18.13%，增加原因主要是单位人员薪资上调及新增行政人员。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算89.2万元，比2019年预算增加0.95万元，增加1%，增加原因主要是单位人员薪资上调。

3.一般公共服务支出（类） 群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算8.2万元，比2019年预算增加0.4万元，增长5.1%，增长原因主要是人员调资。

4.一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算27.69万元，比2019年预算增加3.36万元，增长13.8%，增长原因主要是人员调资。

5. 一般公共服务支出（类）  人大事务（款）行政运行（项）2020年预算10.23万元，比2019年预算增加0.51万元，增加5,。25%，增加原因主要是人大事务支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）  广播电视（项）2020年预算20.49万元，比2019年预算增加11.98万元，增长140.77%，增长原因主要是人员增资，广播电视项目增加。

7.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算31.67万元，比2019年预算增加3.11万元，增加10.89%，增加原因主要是人员调动，职业年金缴费基数增加。

8.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算63.34万元，比2019年预算减少8.06万元，下降11.29%，减少原因主要是公务人员调动及新招录人员暂时未参保。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算1.58万元，比2019年预算增加0.15万元，增长10.49%，增加原因主要是人员调动，生育保险缴费基数增加。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.79万元，比2019年预算增加0.08万元，增长11.27%，增加原因主要是人员调动，工伤保险缴费基数增加。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.42万元，比2019年预算增加0.01万元，增长2.4%，增加原因主要是人员调动，失业保险缴费基数增加。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算70.74万元，比2019年预算减少1.62万元，下降2.24%，减少原因主要是人员调动。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算18.57万元，比2019年预算增加2.26万元，增长13.86%，增长原因主要是：人员调资，医疗保险缴费基数增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2020年预算5.19万元，比2019年预算增加0.09万元，增长1.76%，增长原因主要是：2020年人员调资，基数增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算2.08万元，比2019年预算减少0.05万元，下降2.35%，下降原因主要是：事业人员减少。  

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算8.02万元，比2018年预算增加0.86万元，增长12%，增加原因主要是行政人员增加。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算12.02万元，与2019年预算一致。

18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算14.84万元，比2019年预算增加1.11万元，增长8.08%，增长原因主要是农业人员调资。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算15.14万元，比2019年预算增加1.21万元，增长8.69%，增长原因主要是：新增人员及人员调资。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算47.51万元，比2019年预算增加4.67万元，增长10.9%，增长原因主要是新增人员及人员调资。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区桃园镇2020年一般公共预算基本支出761.77万元，其中：

工资福利支出643.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、  其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出83.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、 公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助35.36万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区桃园镇2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区桃园镇2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区桃园镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区桃园镇2020年收支总预算761.77万元，收入包括一般公共预算拨款收入761.77万元、财政专户管理非税收入0万元，支出包括：一般公共服务449.37万元、文化旅游体育与传媒支出20.49万元、社会保障和就业支出97.81万元、卫生健康支出104.59万元、城乡社区支出12.02万元、农林水支出14.84万元、住房保障支出62.65万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

埇桥区桃园镇2020年收入预算761.77万元，其中：一般公共预算拨款收入761.77万元，占100%，比2019年预算增加58.31万元，增长22.5%，增加原因主要是2020年度单位人员薪资上调及新增行政人员。

八、关于2020年支出预算情况说明

埇桥区桃园镇2020年支出预算761.77万元，比2019年预算增加58.31万元，增长22.5%，增加原因主要是2020年度单位人员薪资上调及新增行政人员。其中：基本支出761.77万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。乡镇街道人员经费预算，不编制项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区桃园镇2020年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

（二）机关运行经费。

埇桥区桃园镇2020年机关运行经费财政拨款预算83.36万元，比2019年增加7.04万元，增长9.22%，增加主要原因是2020年办公费支出以及工会会费支出增大。

（三）政府采购情况。

埇桥区桃园镇2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，埇桥区埇桥区桃园镇共有车辆4辆，包括：镇政府公务用车2辆、计生办公务用车1辆、财政所公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区桃园镇2020年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。