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信息分类：	其他,财政、金融、审计、统计	内容分类：	政府预算
发文日期：	2019-02-12 13:15:59	生成日期：	2019-02-12 13:15:59
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发布机构：	桃园镇人民政府	文号：
名称：	埇桥区桃园镇2019年部门预算公开
关键词：

埇桥区桃园镇2019年部门预算公开

文章来源：桃园镇人民政府浏览量：发表时间：2019-02-12 13:15 责任编辑：陈坤

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埇桥区桃园镇 2019 年部门预算

2019 年 2 月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 埇桥区桃园镇 2019 年财政拨款收支总表

2. 埇桥区桃园镇 2019 年一般公共预算支出表

3. 埇桥区桃园镇 2019 年一般公共预算基本支出表

4. 埇桥区桃园镇 2019 年政府性基金预算支出表

5. 埇桥区桃园镇 2019 年国有资本经营预算支出表

6. 埇桥区桃园镇 2019 年收支总表

7. 埇桥区桃园镇 2019 年收入总表

8. 埇桥区桃园镇 2019 年支出总表

9. 埇桥区桃园镇 2019 年政府采购支出表

10. 埇桥区桃园镇 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明

3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明

7. 关于 2019 年收入预算情况说明

8. 关于 2019 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划.预算,管理本行政区域内的经济.教育.科学.文化.卫生和财政.民政.计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序.保障公民的人身权利.民主权利和其他权利。

4. 维护一切经济单位和个人的正当经济权益,维护社会稳定。

5. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埇桥区桃园镇 2019 年度部门预算包括桃园镇政府本级预算和桃园镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	桃园镇政府	行政单位
2	桃园镇共产党	行政单位
3	桃园镇财政所	参照公务员法管理的事业单位
4	桃园镇计生办	财政全额拨款事业单位
5	桃园镇文广站	财政全额拨款事业单位
6	桃园镇农经站	财政全额拨款事业单位

三、2019 年度主要工作任务

继续实施积极财政政策,充分发挥财政职能作用，促进经济持续健康发展,坚持增收节支,从严控制一般性支出,调整优化支出结构,集中财力办大事,促进经济转型升级和民生改善,公开透明预算制度,提高财政资源配置的效益和效率,加强预算的绩效管理,提高财政资金使用效益,为建设"实力.活力.魅力.幸福”桃园提供优质高效的财政服务。

第二部分 2019 年部门预算表

表一

埇桥区桃园镇 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	703.46	一、一般公共服务支出		397.37
其中：经常收入预算拨款	703.46	二、外交支出
国库管理非税收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出		17.99
		八、社会保障和就业支出		102.51
		九、卫生健康支出		103.06
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		12.02
		十二、农林水支出		13.73
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出

		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	56.76
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	703.46	本年支出小计
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
收入总计	703.46	支出总计	703.46

表二

埇桥区桃园镇 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	703.46	703.46
201	一般公共服务支出	397.37	397.37
20101	人大事务	9.72	9.72
2010101	行政运行	9.72	9.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.28	267.28
2010301	行政运行	267.28	267.28
20106	财政事务	88.25	88.25
2010601	行政运行	88.25	88.25
20129	群众团体事务	7.80	7.80
2012901	行政运行	7.80	7.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.33	24.33
2013101	行政运行	24.33	24.33
207	文化旅游体育与传媒支出	17.99	17.99
20701	文化和旅游	9.48	9.48

2070109	群众文化	9.48	9.48
20708	广播电视	8.51	8.51
2070899	其他广播电视支出	8.51	8.51
208	社会保障和就业支出	102.51	102.51
20805	行政事业单位离退休	99.96	99.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.40	71.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.56	28.56
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.56	2.56
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.43	1.43
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.41	0.41
210	卫生健康支出	103.06	103.06
21007	计划生育事务	72.36	72.36
2100716	计划生育机构	72.36	72.36
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16
212	城乡社区支出	12.02	12.02
21201	城乡社区管理事务	12.02	12.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.02	12.02
213	农林水支出	13.73	13.73
21301	农业	13.73	13.73
2130104	事业运行	13.73	13.73
221	住房保障支出	56.76	56.76
22102	住房改革支出	56.76	56.76
2210202	提租补贴	13.93	13.93
2210201	住房公积金	42.84	42.84

表三

埇桥区桃园镇 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	594.90
30101	基本工资	220.30
30102	津贴补贴	143.67
30103	奖金	14.02
30107	绩效工资	40.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.40
30109	职业年金缴费	28.56
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.42
30111	公务员医疗补助缴费	9.28
30112	其他社会保障缴费	2.56
30113	住房公积金	42.84
302	商品和服务支出	76.32
30201	办公费	22.22
30202	印刷费	0.80
30205	水费	3.00
30206	电费	3.80
30211	差旅费	0.50
30216	培训费	2.00
30228	工会经费	7.14
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	28.98
30299	其他商品和服务支出	0.88
303	对个人和家庭的补助	32.24
30302	退休费	24.81
30305	生活补助	7.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14
合计		703.46

表四

埇桥区桃园镇 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出




合计

注：埇桥区桃园镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

埇桥区桃园镇 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






合计

注：埇桥区桃园镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表六

埇桥区桃园镇 2019 年收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	703.46	一、一般公共服务支出	397.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	17.99
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	102.51
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	103.06
其他		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	12.02
		十二、农林水支出	13.73
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	56.76
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	703.46	本年支出小计	703.46
上年结转		结转下年

收入总计		支出总计

表七

埇桥区桃园镇 2019 年收入预算总表

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	703.46		703.46
201	一般公共服务支出	397.37		397.37
20101	人大事务	9.72		9.72
2010101	行政运行	9.72		9.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.28		267.28
2010301	行政运行	267.28		267.28
20106	财政事务	88.25		88.25
2010601	行政运行	88.25		88.25
20129	群众团体事务	7.80		7.80

2012901	行政运行	7.80	7.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.33	24.33
2013101	行政运行	24.33	24.33
207	文化旅游体育与传媒支出	17.99	17.99
20701	文化和旅游	9.48	9.48
2070109	群众文化	9.48	9.48
20708	广播电视	8.51	8.51
2070899	其他广播电视支出	8.51	8.51
208	社会保障和就业支出	102.51	102.51
20805	行政事业单位离退休	99.96	99.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.40	71.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.56	28.56
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.56	2.56
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.41	0.41
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.43	1.43

210	卫生健康支出	103.06	103.06
21007	计划生育事务	72.36	72.36
2100716	计划生育机构	72.36	72.36
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13
212	城乡社区支出	12.02	12.02
21201	城乡社区管理事务	12.02	12.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.02	12.02
213	农林水支出	13.73	13.73
21301	农业	13.73	13.73
2130104	事业运行	13.73	13.73
221	住房保障支出	56.76	56.76
22102	住房改革支出	56.76	56.76

2210201	住房公积金	42.84		42.84
2210202	提租补贴	13.93		13.93

表八

埇桥区桃园镇 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	703.46	703.46
201	一般公共服务支出	397.37	397.37
20101	人大事务	9.72	9.72
2010101	行政运行	9.72	9.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.28	267.28
2010301	行政运行	267.28	267.28
20106	财政事务	88.25	88.25
2010601	行政运行	88.25	88.25
20129	群众团体事务	7.80	7.80
2012901	行政运行	7.80	7.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.33	24.33
2013101	行政运行	24.33	24.33
207	文化旅游体育与传媒支出	17.99	17.99
20701	文化和旅游	9.48	9.48
2070109	群众文化	9.48	9.48
20708	广播电视	8.51	8.51
2070899	其他广播电视支出	8.51	8.51
208	社会保障和就业支出	102.51	102.51
20805	行政事业单位离退休	99.96	99.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.40	71.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.56	28.56
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.56	2.56
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.43	1.43

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.41	0.41
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71
210	卫生健康支出	103.06	103.06
21007	计划生育事务	72.36	72.36
2100716	计划生育机构	72.36	72.36
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13
212	城乡社区支出	12.02	12.02
21201	城乡社区管理事务	12.02	12.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.02	12.02
213	农林水支出	13.73	13.73
21301	农业	13.73	13.73
2130104	事业运行	13.73	13.73
221	住房保障支出	56.76	56.76
22102	住房改革支出	56.76	56.76
2210202	提租补贴	13.93	13.93
2210201	住房公积金	42.84	42.84

表九

埇桥区桃园镇 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/

/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

注：本单位 2019 年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

埇桥区桃园镇 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注: 本单位 2019 年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区桃园镇 2019 年财政拨款收支预算 703.46 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 703.46 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 703.46 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 397.37 万元，占56.49%；社会保障和就业支出 102.51 万元，占 14.57%；卫生健康支出 103.06 万元，占 14.65%；住房保障支出 56.76 万元，占 8.07%；城乡社区支出 12.02 万元，占 1.71%；农林水支出13.73 万元，占 1.95%；文化旅游体育与传媒支出 17.99 万元，占 2.56%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区桃园镇 2019 年一般公共预算拨款 703.46 万元，比2018 年预算拨款减少 10.05 万元，下降 1.4%，主要原因是：2019年度退休人员工资由人社局发放。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 397.37 万元，占 56.49%；社会保障和就业支出 102.51 万元，占 14.57%；卫生健康支出 103.06 万元，占 14.65%；住房保障支出 56.76 万元，占 8.07%；城乡社区支出 12.02 万元，占 1.71%；农林水支出 13.73 万元，占 1.95%；文化旅游体育与传媒支出 17.99 万元，占 2.56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算 267.28 万元，比 2018

年预算减少 26.89 万元，下降 11.19%，下降原因主要是压减一般性支出，公务费用减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

2019 年预算 88.25 万元，比 2018 年预算减少 7.91 万元，下降

8.23%，下降原因主要是一是 2019 年四人退休；二是本单位办公本着节约的原则，压减一般性支出，公务费用减少。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019 年预算 7.8 万元，比 2018 年预算增加 0.81 万元，增长 11.59%，增长原因主要是人员调资，加大群众团体支出。

4. 一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算 24.33 万元，比 2018 年预算增加 0.49 万元，增长 20.55%，增长原因主要是人员调资。

5. 一般公共服务支出（类） 人大事务（款）行政运行（项） 2019 年预算 9.72 万元，比 2018 年预算增加 9.72 万元，增加100%，增加原因主要是人大事务支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）群众文化（项）2019 年预算 9.48 万元，比 2018 年预算减少 17.04 万元，减少 64.25%，减少原因主要是群众文化项目减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款） 广播电视（项）2019 年预算 8.51 万元，比 2018 年预算增加 8.51 万元，增长 100%，增长原因主要是人员增资，广播电视项目增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019 年预算

28.56 万元，比 2018 年预算增加 0.72 万元，增加 2.59%，增加原因主要是人员调动，职业年金缴费基数增加。

9. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算 71.4 万元，比 2018 年预算增加 1.8 万元，增长 2.59%，增加原因主要是人员调动，养老保险缴费基数增加。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的

补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019 年预算 1.43

万元，比 2018 年预算增加 0.04 万元，增加 2.88%，增加原因主要是人员调动，生育保险缴费基数增加。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的 补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019 年预算 0.71

万元，比 2018 年预算减少 0.68 万元，下降 48.92%，下降原因主要是工伤保险基金计提比例下降。

12. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的 补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019 年预算 0.41

万元，比 2018 年预算减少 0.03 万元，下降 6.8%，下降原因主要是人员调动，失业保险缴费基数减少。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构

（项）2019 年预算 72.36 万元，比 2018 年预算增加 1.82 万元，

增长 25.8%，增长原因主要是：人员调资。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2019 年预算 16.31 万元，比 2018 年预算增加 5.11 万元，增长 45.6%，增长原因主要是：人员调资，医疗保险缴费基数增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗补助（项）2019 年预算 5.1 万元，比 2018 年预算减少 4.25 万元，下降 45.45%，下降原因主要是：2019 年行政事业单位医疗（款）分 4 块核算，2018 年分 3 块核算。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）2019 年预算 2.13 万元，比 2018 年预算增加 2.13 万元，增长 100%，增长原因主要是：2019 年财政所人员计提公务员医疗补助（项），2018 年却并未计提。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2019 年预算 7.16 万元，比 2018 年预算减少 1.54 万元，下降 17.7%，下降原因主要是：人员变动，医疗保险缴费基数减少。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡 社区管理事务支出（项）2019 年预算 12.02 万元，比 2018 年预

算增加 12.02 万元，增长 100%，增长原因主要是 2018 年桃园镇城建所人员工资在镇政府核算，2019 年桃园镇城建所人员工资单独核算。

19. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019 年预算 13.73 万元，比 2018 年预算增加 3.16 万元，增长 29,9%，增长原因主要是农业人员调资。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2019 年预算 13.93 万元，比 2018 年预算增加 0.96 万元，增长

7.35%，增长原因主要是：提租补贴计提基数增加。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019 年预算 42.84 万元，比 2018 年预算增加 1.08 万元，增长

25.86%，增长原因主要是住房公积金计提基数增加。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区桃园镇2019 年一般公共预算基本支出703.46 万元，其中：

工资福利支出 594.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出 76.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 32.24 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区桃园镇 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区桃园镇 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区桃园镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区桃园镇 2019 年收支总预算 703.46 万

元，收入包括一般公共预算拨款收入 703.46 万元、财政专户管

理非税收入 0 万元，支出包括：一般公共服务 397.37 万元、文

化旅游体育与传媒支出 17.99 万元、社会保障和就业支出

102.51 万元、卫生健康支出 103.06 万元、城乡社区支出 12.02 万元、农林水支出 12.73 万元、住房保障支出 56.76 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

埇桥区桃园镇 2019 年收入预算 703.46 万元，其中：一般

公共预算拨款收入 703.46 万元，占 100%，比 2018 年预算减少

10.05 万元，下降 1.4%，下降原因主要是 2019 年度退休人员工资由人社局发放。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

埇桥区桃园镇 2019 年支出预算 703.46 万元，比 2018 年预算减少 10.05 万元，下降 1.45%，下降原因主要是退休人员工资纳入人社局核算。其中：基本支出 703.46 万元，占 100%，

主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。乡镇街道

人员经费预算，不编制项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区桃园镇 2019 年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

（二）机关运行经费。

埇桥区桃园镇2019 年机关运行经费财政拨款预算76.32 万

元，比 2018 年增加 28.74 万元，增长 60.4%，增加主要原因是

2019 年办公费支出以及工会会费支出增大。

（三）政府采购情况。

埇桥区桃园镇 2019 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其

中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政

府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，埇桥区埇桥区桃园镇共有车辆 4 辆，包括：

镇政府公务用车 2 辆、计生办公务用车 1 辆、财政所公务用车

1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万

元以上的专用设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；

安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费

埇桥区桃园镇 2019 年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

埇桥区桃园镇2019年部门预算公开

2019 年 2 月

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第二部分 2019 年部门预算表

埇桥区桃园镇 2019 年一般公共预算支出表

埇桥区桃园镇 2019 年一般公共预算基本支出表

埇桥区桃园镇 2019 年政府性基金预算支出表

埇桥区桃园镇 2019 年国有资本经营预算支出表

表六

表七

表九

表十

第三部分 2019 年部门预算情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

8. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019 年预算

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（一）项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占有使用情况。

第四部分 名词解释

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019 年预算

第四部分名词解释