桃园镇2022年部门预算公开说明

埇桥区桃园镇2022年预算

2022年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年部门（单位）预算表

1.埇桥区桃园镇2022年收支预算总表

2.埇桥区桃园镇2022年收入预算总表

3.埇桥区桃园镇2022年支出预算总表

4.埇桥区桃园镇2022年财政拨款收支预算总表

5.埇桥区桃园镇2022年一般公共预算支出表

6.埇桥区桃园镇2022年一般公共预算基本支出表

7.埇桥区桃园镇2022年政府性基金预算支出表

8.埇桥区桃园镇2022年国有资本经营预算支出表

9.埇桥区桃园镇2022年项目支出表

10埇桥区桃园镇2022年政府采购支出表

11.埇桥区桃园镇2022年政府购买服务支出

第三部分  2022年部门（单位）预算情况说明

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议和命令情况。

2. 制定并落实本行政区域经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理。

7. 指导村民委员会组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、政府和上级交办的其它事项。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，埇桥区桃园镇2022年度部门预算包括桃园镇人民政府本级预算和桃园镇人民政府下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

一、突出项目为王这个抓手，全力以赴筑牢经济基础

坚持项目为王。紧紧把握区位优势，以G206国道扩建、人民路南延、运粮河景观带、塌陷区农业休闲观光旅游带、蘑菇小镇特色种植业和肉牛养殖基地等项目工程建设为重点，争取惠民利民优势项目在我镇落地生根，开花结果。聚力产业集群集聚发展。依托省级产业集群镇，充分利用现有硬件基础，积极培育卫浴产业、农副产品深加工首位产业，深入开展产业链招商，重点打造吕寺工业园和卫浴产业园，推动产业集聚发展、优势互补，提升产业竞争力。紧盯战略性产业。谋划高速出口物流园、桃园新型建材园项目等一批投资规模大、产业层次高、带动能力强的重大项目，增强发展后劲。推进文旅兴镇。大力挖掘和推介我镇文化底蕴，借助芦城孜遗址发展旅游业开发项目，争取各方面的资金和政策支持，扩建提升芦城孜、小鼹鼠花卉生产基地。大力发展绿色经济。强化投资项目节能审查，倡导绿色低碳、节约适度的生产生活新方式，提高秸秆综合利用率，努力实现经济效益与生态效益的有机统一。 

二、突出乡村振兴这个关键，锲而不舍增强发展后劲

巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，围绕“三落实一巩固”，开展农村低收入人口动态监测，实行分层分类帮扶，守住不发生规模性返贫致贫的底线。持续做好产业发展、稳岗就业、扶贫项目资产监管等重点工作，确保“三保障”和饮水安全核心问题动态清零，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

大力发展现代农业。落实农村土地承包关系稳定并长久不变政策，完善农村承包地“三权分置”制度，积极推进房地一体的农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记颁证。深化农村“三变”改革，加快集体经营性资产股份合作制改革，夯实农业生产基础，盘活农村闲置资产，壮大集体经济实力。鼓励和培育新型农业经营主体，支持土地向专业大户、家庭农场、农村合作社流转，推进适度规模特色种植，加大甜玉米、花生的种植面积，增收增益。积极做好农业生产“土地托管模式”和“公司＋农户”股份合作社等创新试点，探索农业发展新模式，提升农业产业化水平，大力支持市外桃源等观光农业的发展，谋划推进西杨寨肉牛养殖基地建设，打造吕寺工业园和卫浴产业园，不断优化产业结构，促进一二三产业融合发展。

加快建设美丽乡村。巩固发展全国文明城市创建成果，坚决打赢蓝天碧水净土三大攻坚战，开展减煤、治企、抑尘、控车、秸秆禁烧、固态废物治理。按照产业兴旺、生态易居、乡村文明、治理有效、生活富裕的目标，分步实施；同脱贫攻坚相结合，做好帮扶对接，提升贫困户家庭环境；同河长制相结合，要加大巡查力度，规范河道治理，不断推进全镇的面貌更上新台阶。全面加强生态修复，改善农田及周边生态环境，保持化肥及农药使用量负增长。扎实推进农村厕所革命，实施“整洁庭院”专项行动，不断改善农村人居环境。

三、突出民生福祉这个根本，千方百计提升幸福指数

统筹发展社会事业。提高社会保障水平，继续推进全民参保计划，完成城乡居民养老保险、城乡医保征缴任务。做好低保、五保“兜底”工作，实现应保尽保。加大农民工就业培训力度，不断提升社会就业率。充分发挥民政、残联职能作用，加强残疾人康复服务和退伍军人保障服务。深入开展“桃园好人” “优秀环卫工人” “十星级文明户”评选等活动，不断深化文明集镇创建工作。

扎实开展平安建设。认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”制度，开展隐患排查治理，确保不发生安全生产事故。深入开展矛盾纠纷排查化解，全面落实网格化管理责任，认真落实干部接访制度，妥善处理征地拆迁、涉法涉诉等突出问题，积极化解信访积案。聚力完成全年零进京赴省访目标，坚持月考核、季奖惩制度，完善信访维稳长效考评办法。扎实推进社会治安综合治理，加大群防群治和技防建设力度，提升群众安全感，确保社会大局和谐稳定。

丰富居民文化生活。推进文化惠民工程，依靠我镇的文化广场、“学雷锋服务站”、“新时代文明实践所”、“复兴少年宫”等设施，大力复兴和弘扬传统文化。深入实施新时代公民道德建设、爱国主义教育，开展文明实践活动，推进移风易俗、志愿服务，倡导和树立文明新风。

四、突出自身建设这个保障，从严从实塑造政府形象

推进新一轮深化“三个以案”警示教育，在 “法”、“新”、“廉”、“快”四个字上下苦功，全力建设法治、创新、廉洁、服务政府。依“法”，全力建设法治政府。全面推进依法行政，扎实开展普法教育，增强领导干部法治意识，自觉接受人大和群众监督，认真办理人大代表建议，优化提升政务公开，定期向全社会亮进度、晒问题。求“新”，全力建设创新政府。以创新思维、创新方式来积极应对新常态，大力培育学习型机关作风，通过学习，开阔视野、与时俱进、不断创新，更好、更有效地解决改革和发展中面临的复杂问题。尚“廉”，全力建设廉洁政府。建立健全权力运行制约和监督体系，从严查处“吃拿卡要”等违法乱纪行为，强化经济责任、重点工程及各类专项资金的审计监督，使政府权力在制度轨道上运行。从“快”，全力建设服务政府。以快的态度抢抓发展机遇，以快的方式作出各项决策，以快的机制推动工作落实。进一步精简行政审批、提高办事效率、优化服务环境、提升服务质量，全心全意为群众办好事、做实事。

第二部分2022年部门预算表

部门预算公开表1

埇桥区桃园镇人民政府2022年收支预算总表

单位：万元

部门预算公开表2

埇桥区桃园镇人民政府2022年收入预算总表

单位：万元

部门预算公开表3

埇桥区桃园镇人民政府2022年支出预算总表

单位：万元

部门预算公开表4

埇桥区桃园镇人民政府2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

部门预算公开表5

埇桥区桃园镇人民政府2022年一般公共预算

支出表

单位：万元

部门预算公开表6

埇桥区桃园镇人民政府2022年一般公共预算

基本支出表

单位：万元

部门预算公开表7

埇桥区桃园镇人民政府2022年政府性基金

预算支出表

单位:万元

“埇桥区桃园镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府 性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门预算公开表8

埇桥区桃园镇人民政府2021年国有资本经营

支出表

单位：万元

“埇桥区桃园镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国 有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门预算公开表9

埇桥区桃园镇人民政府2022年项目支出表

单位:万元

“埇桥区桃园镇没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出, 故本表无数据”。

部门预算公开表10

埇桥区桃园镇人民政府2022年部门政府采购

支出表

单位：万元

“埇桥区桃园镇没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算 拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

部门预算公开表11

埇桥区桃园镇2022年部门政府购买服务支出表

单位：万元

“埇桥区桃园镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”

第三部分2022年桃园镇预算情况说明

―、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区桃园镇所有收 入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区桃园镇2022年收支总预算968.27万元，收入全部是一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算总表的说明

埇桥区桃园镇2022年收入预算968.27万元，其 中，本年收入968.27万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入968.27万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加111.19万元，增长12.97%，增长原因主要是人员增加，工资调增。

三、关于2022年支出预算总表的说明

埇桥区桃园镇2022年支出预算968.27万元，比2021年预算增加111.19万元，增长12.97%,增长原因主要是人员增加，工资调增。其中，基本支出968.27万元，占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

埇桥区桃园镇2022年财政拨款收支预算968.27万元。收入按资金来源分为:全部为一般公共预算拨款;按资金年度分为:全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出735.29万元，占75.94%;社会保障和就业支出113.48万元，占11.72%;卫生健康支出43.26万元，占4.47%;住房保障支出76.24万元，占7.87%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区桃园镇2022年一般公共预算支出968.27万元，比2021年预算增加111.19万元，增长12.97%,主要原因:一是人员增加；二是工资调增。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出735.29万元，占75.94%；社会保障和就业支出113.48万元，占11.72%;卫生健康支出43.26万元，占4.47%;住房保障支出76.24万元，占7.87% 。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算422.82万元，比2021年预算增加32.76万元，增长8.4%，增长原因主要是人员增加、工资调增。

2. 一般公共服务支出（类）  政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算226.74万元，比2021年预算增加226.74万元，增长100%，原因主要是计生办、文广站、农经站、城建所、退役军人服务站等站所人员全部并入镇政府事业账户。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算72.03万元，比2021年预算减少2.48万元，减少3.33%，增长原因主要是人员退休。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算7.03万元，比2021年预算增加5.07万元，增加3.33%，增长原因主要是预算编制科目调整。

5.一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算6.68万元，比2021年预算减少14.83万元，下降68.94%，下降原因主要是人员退休。                              

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算75.65万元，比2021年预算增加11.25万元，增长17.47%，增长原因主要是养老保险基数调增。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算37.83万元，比2021年预算增加6.82万元，增长21.99%，增长原因主要是职业年金基数调增。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算18.72万元，比2021年预算增加0.4万元，增长2.18%，增长原因主要是：行政人员增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2022年预算11.54万元，比2021年预算增加5.06万元，增长78.09%，增长原因主要是：计生办、文广站、农经站、城建所、退役军人服务站等站所人员全部并入镇政府事业账户。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算5.85万元，比2021年预算减少2.09万元，下降26.32%，下降原因主要是：人员调整影响。  

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算7.15万元，比2021年预算增加4.21万元，增长143.2%，增长原因主要是：医保基数调整、人员增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算56.74万元，比2021年预算增加8.44元，增长17.47%，增长原因主要是：工资基数调增，人员增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算19.5万元，比2021年预算增加2.73万元，增长16.28%，增长原因主要是：工资调整，提租补贴增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区桃园镇2022年一般公共预算基本支出 968.27万元，其中，人员经费825.96万元，公用经费142.31万元。

（一）人员经费825.96万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费142.31万元，主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、 工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区桃园镇2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区桃园镇2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

埇桥区桃园镇2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

埇桥区桃园镇2022年没有使用一般公共预算 拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户 管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

埇桥区桃园镇2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

埇桥区桃园镇2022年机关运行经费财政拨款预算142.31万元，比2021年预算减少18.68万元，减少11.6%,减少主要原因是人员退休及调出，机关人员定额经费减少。