目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.埇桥区杨庄乡2020年财政拨款收支总表
2.埇桥区杨庄乡2020年一般公共预算支出表
3.埇桥区杨庄乡2020年一般公共预算基本支出表
4.埇桥区杨庄乡2020年政府性基金预算支出表
5.埇桥区杨庄乡2020年国有资本经营预算支出表
6.埇桥区杨庄乡2020年收支总表
7.埇桥区杨庄乡2020年收入总表
8.埇桥区杨庄乡2020年支出总表
9.埇桥区杨庄乡2020年政府采购支出表
10.埇桥区杨庄乡2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
杨庄乡党委，政府按照《中国共产党章程》《宪法》《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中国共产党农村基层组织工作条例》的规定履行各自的职能。贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段的主要职能是：
(1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
(2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水、等自然资源和生态环境的保护及治理。
(3）负责本行政区域内的民政。计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4）抓好党建精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
(5）完成上级政府交办的其他事。
二、部门预算单位构成
从预从预算单位构成看，埇桥区杨庄乡2020年度部门预算包括杨庄乡本级预算和杨庄乡下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
杨庄乡政府本级 |
行政单位 |
|
2 |
杨庄乡财政所 |
财政全额拨款事业单位 |
|
3 |
杨庄乡计生办 |
财政全额拨款事业单位 |
|
4 |
杨庄乡农经站 |
财政全额拨款事业单位 |
|
5 |
杨庄乡文广站 |
财政全额拨款事业单位 |
三、2020年度主要工作任务
1、总体思路
以党的十九大精神为指导，以改革创新为驱动，以改善民生为核心，调整和优化产业结构，加快和完善基础建设，保障和改善民生，加强和创新社会管理，加快城镇化进程、建设美好杨庄，到2020年全面实现小康。
2、主要预期谋划目标
生产总值年均增长10%以上；财政收入突破400万元；全社会固定资产投资达2亿元以上；新增规上工业企业1家，招商引资、项目建设取得重大突破；社会销售品零售额年增长15%以上；农民人均纯收入达到15000元；美好乡村建设取得成效，其它各项事业均有长足的进步。
3、重点工作
实施项目带动战略，全力保障财源收入；大力发展现代农业，促进农民增产增收；科学规划镇村发展，努力建设宜居城镇；统筹发展社会事业，促进社会和谐发展；大力推进党的建设，带动各项工作有序推进。
第二部分 2020年部门预算表
|
表一 |
|
|
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|
|
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|
2020年部门财政拨款收支预算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、上年结转 |
0.00 |
一、本年支出 |
391.05 |
391.05 |
0.00 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
0.00 |
（一）一般公共服务支出 |
197.64 |
197.64 |
0.00 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、本年收入 |
391.05 |
（三）国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
391.05 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
经常收入预算拨款 |
391.05 |
（五）教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
国库管理非税收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
14.31 |
14.31 |
0.00 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
51.55 |
51.55 |
0.00 |
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
65.64 |
65.64 |
0.00 |
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
15.44 |
15.44 |
0.00 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
34.06 |
34.06 |
0.00 |
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（二十四）国债还本付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结转下年 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
￥391.05 |
支出总计 |
391.05 |
391.05 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
||||||
|
表二 |
|
|
|
|
|
2020年部门一般公共预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
391.05 |
391.05 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
197.64 |
197.64 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
136.44 |
136.44 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
136.44 |
136.44 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
26.55 |
26.55 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行（财政事务） |
26.55 |
26.55 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
34.65 |
34.65 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
34.65 |
34.65 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
14.31 |
14.31 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
7.39 |
7.39 |
0.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
7.39 |
7.39 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.55 |
51.55 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.27 |
42.27 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.22 |
9.22 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.05 |
33.05 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
65.64 |
65.64 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
47.16 |
47.16 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
47.16 |
47.16 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.05 |
9.05 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.36 |
4.36 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
|
2120209 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
15.44 |
15.44 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
15.44 |
15.44 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行（农业） |
15.44 |
15.44 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.06 |
34.06 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.06 |
34.06 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
9.27 |
9.27 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.79 |
24.79 |
0.00 |
|
表三 |
|
|
|
2020年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
391.05 |
|
301 |
工资福利支出 |
339.15 |
|
30101 |
基本工资 |
130.13 |
|
30102 |
津贴补贴 |
78.77 |
|
30103 |
奖金 |
6.92 |
|
30107 |
绩效工资 |
36.20 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.05 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.22 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
12.39 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.09 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.59 |
|
30113 |
住房公积金 |
24.79 |
|
302 |
商品和服务支出 |
41.68 |
|
30201 |
办公费 |
5.80 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
30205 |
水费 |
0.65 |
|
30206 |
电费 |
2.95 |
|
30207 |
邮电费 |
0.60 |
|
30211 |
差旅费 |
1.90 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.70 |
|
30215 |
会议费 |
0.30 |
|
30216 |
培训费 |
0.30 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.30 |
|
30226 |
劳务费 |
0.70 |
|
30228 |
工会经费 |
4.13 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.20 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.75 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.40 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.22 |
|
30302 |
退休费 |
1.44 |
|
30305 |
生活补助 |
8.71 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.07 |
表四
|
埇桥区杨庄乡人民政府2020年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
注：埇桥区杨庄乡没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
表五
|
埇桥区杨庄乡人民政府2020年国有资本经营预算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
||||||
|
注：埇桥区杨庄乡没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|||||||||
表六
|
2020年部门收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
|
|
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
391.05 |
一、一般公共服务支出 |
197.64 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、其他收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
上级补助收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
14.31 |
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
八、社会保障与就业支出 |
51.55 |
|
其他 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
五、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
十、卫生健康支出 |
65.64 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
12.41 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
15.44 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
34.06 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理 |
0.00 |
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
391.05 |
本 年 支 出 合 计 |
391.05 |
|
上年结余收入 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
收 入 总 计 |
391.05 |
支 出 总 计 |
391.05 |
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
|
|
|
|
表七 埇桥区杨庄乡人民政府2020年收入预算总表 |
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||
|
|
合计 |
391.05 |
0.00 |
391.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
197.64 |
0.00 |
197.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
136.44 |
0.00 |
136.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
136.44 |
0.00 |
136.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
26.55 |
0.00 |
26.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2010601 |
行政运行（财政事务） |
26.55 |
0.00 |
26.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
34.65 |
0.00 |
34.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
34.65 |
0.00 |
34.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
14.31 |
0.00 |
14.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
6.92 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
6.92 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
7.39 |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
7.39 |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.55 |
0.00 |
51.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
7.69 |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
7.69 |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.27 |
0.00 |
42.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.05 |
0.00 |
33.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.22 |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.59 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
65.64 |
0.00 |
65.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
47.16 |
0.00 |
47.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
47.16 |
0.00 |
47.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.48 |
0.00 |
18.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.05 |
0.00 |
9.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.34 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.36 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.73 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
12.41 |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
12.41 |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2120209 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12.41 |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
15.44 |
0.00 |
15.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
21301 |
农业 |
15.44 |
0.00 |
15.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2130104 |
事业运行（农业） |
15.44 |
0.00 |
15.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.06 |
0.00 |
34.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.06 |
0.00 |
34.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.79 |
0.00 |
24.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
9.27 |
0.00 |
9.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
表八 |
|
|
|
|
|
2020年部门支出预算总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
391.05 |
391.05 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
197.64 |
197.64 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
136.44 |
136.44 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
136.44 |
136.44 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
26.55 |
26.55 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行（财政事务） |
26.55 |
26.55 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
34.65 |
34.65 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
34.65 |
34.65 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
14.31 |
14.31 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
7.39 |
7.39 |
0.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
7.39 |
7.39 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.55 |
51.55 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.27 |
42.27 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.22 |
9.22 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.05 |
33.05 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
65.64 |
65.64 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
47.16 |
47.16 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
47.16 |
47.16 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.36 |
4.36 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.05 |
9.05 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
|
2120209 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
15.44 |
15.44 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
15.44 |
15.44 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行（农业） |
15.44 |
15.44 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.06 |
34.06 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.06 |
34.06 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.79 |
24.79 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
9.27 |
9.27 |
0.00 |
表九
|
埇桥区杨庄乡2020年部门政府采购支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
埇桥区杨庄乡2020年部门政府购买服务支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位2020年没有政府采购计划，故此表无数据。
表十
注: 本单位2020年没有政府购买服务计划，故此表无数据。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
埇桥区杨庄乡2020年财政拨款收支预算391.05万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款391.05万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入391.05万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出197.64万元，占50.54%；文化旅游体育与传媒支出14.31万元，占3.66%；社会保障和就业支出51.55万元，占13.18%；卫生健康支出65.64万元，占16.79%；城乡社区支出12.41万元，占3.17%；农林水支出15.44万元，占3.95%；住房保障支出34.06万元，占8.71%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
埇桥区杨庄乡2020年一般公共预算拨款391.05万元，比2020年预算拨款减少68.84万元，下降14.97%，主要原因是：缩减财政支出，厉行节约。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出197.64万元，占50.54%；文化旅游体育与传媒支出14.31万元，占3.66%；社会保障和就业支出51.55万元，占13.18%；卫生健康支出65.64万元，占16.79%；城乡社区支出12.41万元，占3.17%；农林水支出15.44万元，占3.95%；住房保障支出34.06万元，占8.71%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算136.44万元，比2019年预算减少14.19万元，下降9.42%，下降原因主要是缩减开支，厉行节约。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算26.55万元，比2019年预算减少6.69万元，下降 20.13 %， 下降原因主要是缩减开支，厉行节约。
3.一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算34.65万元，比2019年预算减少6.33万元，下降15.45 %，下降原因主要是缩减开支，厉行节约。
4.文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算6.92万元，比2019年预算增加0.47万元，增长 7.29 %，增长原因主要是本年加大文化建设力度。
5.文化旅游体育与传媒支出（类） 广播电视（款）其他广播电视（项）2020年预算7.39万元，比2019年预算减少5.02万元，下降40.45%，下降原因主要是人员减少。
6.社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2020年预算7.69万元，比2019年预算增加0.42万元，增长5.78%，增长原因主要是人员增资。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算9.22万元，比2019年预算减少9.65万元，减少51.14%，减少的原因主要是人员变动。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算33.05万元，比2019年预算减少14.12万元，减少29.93%，减少的原因主要是人员变动。
9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算0.83万元，比2019年预算减少0.11万元，减少11.7%，减少的原因主要是人员变动。
10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.41万元，比2019年预算减少0.06万元，减少12.77%，减少的原因主要是人员变动。
11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.35万元，比2019年预算减少0.05万元，减少12.5%，减少的原因主要是人员变动。
12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算47.16万元，比2019年预算减少7.99万元，下降14.49%，下降原因主要是：人员变动。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算4.36万元，比2019年预算减少0.3万元，下降6.44%，下降原因主要是：人员变动。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2020年预算3.34万元，比2019年预算减少0.61万元，下降15.44%，下降原因主要是：人员变动。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算1.73万元，比2019年预算减少0.18万元，下降9.42%，下降原因主要是：人员变动。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算9.05万元，比2019年预算减少1.15万元，减少11.27%，减少原因主要是：人员变动。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算12.41万元，比2019年预算增加0.02万元，增长0.16%，增长原因主要是：人员增资。
18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算15.44万元，比2019年预算增加0.89万元，增长6.12%，增长原因主要是本年度增加了农林水方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算9.27万元，比2019年预算减少0.68万元，下降6.83%，下降原因主要是人员变动。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算24.79万元，比2019年预算减少3.51万元，下降14.4%，减少原因主要是：人员变动。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
埇桥区杨庄乡2020年一般公共预算基本支出3910.05万元，其中：
工资福利支出339.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
商品和服务支出41.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助10.22万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
埇桥区杨庄乡2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
埇桥区杨庄乡2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，埇桥区杨庄乡有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区杨庄乡2020年收支总预算391.05万元，收入包括一般公共预算拨款收入391.05万元。支出包括：一般公共服务、文化体育与传媒、社会保障和就业支出、医疗卫生、城乡社区事务、农林水事务、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
埇桥区杨庄乡2020年收入预算391.05万元，其中：一般公共预算拨款收入391.05万元，占100%，比2019年预算减少68.84万元，下降14.97%，主要原因是：缩减财政支出，厉行节约。
八、关于2020年支出预算情况说明
埇桥区杨庄乡2020年支出预算391.05万元，比2019年预算减少68.84万元，下降14.97%，下降原因主要是缩减财政支出，厉行节约。其中：基本支出391.05万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出0万元，原因是乡镇只编制人员经费，不编制项目支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
埇桥区杨庄乡2020年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。
（二）机关运行经费。
埇桥区杨庄乡2020年机关运行经费财政拨款预算41.68万元，比2019年减少8.24万元，下降16.51%，下降主要原因是缩减开支，厉行节约。
（三）政府采购情况。
埇桥区埇桥区杨庄乡2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，埇桥区埇桥区杨庄乡共有车辆3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
埇桥区杨庄乡2020年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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