桃沟乡2020年部门预算公开

埇桥区桃沟乡2020年部门预算




目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.埇桥区桃沟乡2020年财政拨款收支总表
2.埇桥区桃沟乡2020年一般公共预算支出表
3.埇桥区桃沟乡2020年一般公共预算基本支出表
4.埇桥区桃沟乡2020年政府性基金预算支出表
5.埇桥区桃沟乡2020年国有资本经营预算支出表
6.埇桥区桃沟乡2020年收支总表
7.埇桥区桃沟乡2020年收入总表
8.埇桥区桃沟乡2020年支出总表
9.埇桥区桃沟乡2020年政府采购支出表
10.埇桥区桃沟乡2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的财政、民政、计划生育、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，埇桥区桃沟乡2020年度部门预算包括桃沟乡机关本级预算和桃沟乡下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。
序号 单位名称 单位性质
1 桃沟乡政府 行政单位
2 桃沟乡财政所 事业单位
3 桃沟乡计划生育服务站 事业单位
4 桃沟乡农技站 事业单位
5 桃沟乡文广站 事业单位
6 桃沟乡民政所 事业单位

三、2020年度主要工作任务
科学编制收入预算。规范基本支出供给政策，提高部  门履职保障水平。着力提高支出预算的完整性。坚持厉行节约，严格控制一般性支出。认真贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费条例，大力压缩一般性支出，加强“三公”经费管理。坚持集中财力办大事，推进支出结构优化。推行“开门办预算”，提高民主理财水平。

第二部分2020年部门预算表
表一
2020年部门财政拨款收支预算总表
单位名称:桃沟乡 单位：万元
收   入             支  出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算拨款
一、上年结转 0.00 一、本年支出 494.22 494.22 0.00
（一）一般公共预算拨款 0.00 （一）一般公共服务支出 270.36 270.36 0.00
（二）政府性基金预算拨款 0.00 （二）外交支出 0.00 0.00 0.00
二、本年收入 494.22 （三）国防支出 0.00 0.00 0.00
（一）一般公共预算拨款 494.22 （四）公共安全支出 0.00 0.00 0.00
    经常收入预算拨款 494.22 （五）教育支出 0.00 0.00 0.00
纳入国库管理非税收入 0.00 （六）科学技术支出 0.00 0.00 0.00
（二）政府性基金预算拨款 0.00 （七）文化旅游体育与传媒支出 14.84 14.84 0.00
（三）国有资本经营预算拨款 0.00 （八）社会保障和就业支出 83.56 83.56 0.00
（九）社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00
（十）卫生健康支出 58.02 58.02 0.00
（十一）节能环保支出 0.00 0.00 0.00
（十二）城乡社区支出 12.07 12.07 0.00
（十三）农林水支出 12.90 12.90 0.00
（十四）交通运输支出 0.00 0.00 0.00
（十五）资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
（十六）商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
（十七）金融支出 0.00 0.00 0.00
（十八）援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
（十九）自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
（二十）住房保障支出 42.47 42.47 0.00
（二十一）粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00
（二十二）灾害防治及应急管理 0.00 0.00 0.00
（二十三）预备费 0.00 0.00 0.00
（二十四）国债还本付息支出 0.00 0.00 0.00
（二十五）其他支出 0.00 0.00 0.00
（二十六）转移性支出 0.00 0.00 0.00

结转下年 0.00

收入总计 ￥494.22 支出总计 494.22 494.22 0.00

表二
2020年部门一般公共预算支出预算表
单位名称:桃沟乡 单位：万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 494.22 494.22 0.00
201 一般公共服务支出 270.36 270.36 0.00
20101   人大事务 18.05 18.05 0.00
2010101     行政运行（人大事务） 18.05 18.05 0.00
20103   政府办公厅（室）及相关机构事务 200.23 200.23 0.00
2010301     行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 200.23 200.23 0.00
20106   财政事务 52.07 52.07 0.00
2010601     行政运行（财政事务） 52.07 52.07 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 14.84 14.84 0.00
20701   文化和旅游 7.55 7.55 0.00
2070109     群众文化 7.55 7.55 0.00
20708   广播电视 7.29 7.29 0.00
2070899     其他广播电视支出 7.29 7.29 0.00
208 社会保障和就业支出 83.56 83.56 0.00
20802   民政管理事务 20.70 20.70 0.00
2080299     其他民政管理事务支出 20.70 20.70 0.00
20805   行政事业单位离退休 61.00 61.00 0.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.67 40.67 0.00
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 20.33 20.33 0.00
20827   财政对其他社会保险基金的补助 1.86 1.86 0.00
2082702     财政对工伤保险基金的补助 0.51 0.51 0.00
2082703     财政对生育保险基金的补助 1.02 1.02 0.00
2082701     财政对失业保险基金的补助 0.34 0.34 0.00
210 卫生健康支出 58.02 58.02 0.00
21007   计划生育事务 35.14 35.14 0.00
2100716     计划生育机构 35.14 35.14 0.00
21011   行政事业单位医疗 22.88 22.88 0.00
2101101     行政单位医疗 11.22 11.22 0.00
2101102     事业单位医疗 4.03 4.03 0.00
2101103     公务员医疗补助 5.86 5.86 0.00
2101199     其他行政事业单位医疗支出 1.76 1.76 0.00
212 城乡社区支出 12.07 12.07 0.00
21201   城乡社区管理事务 12.07 12.07 0.00
2120199     其他城乡社区管理事务支出 12.07 12.07 0.00
213 农林水支出 12.90 12.90 0.00
21301   农业 12.90 12.90 0.00
2130104     事业运行（农业） 12.90 12.90 0.00
221 住房保障支出 42.47 42.47 0.00
22102   住房改革支出 42.47 42.47 0.00
2210201     住房公积金 30.50 30.50 0.00
2210202     提租补贴 11.97 11.97 0.00

表三
2020年部门一般公共预算基本支出预算表
单位名称:桃沟乡 单位：万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
合计 494.22
301 工资福利支出 424.51
30101   基本工资 161.50
30102   津贴补贴 103.25
30103   奖金 9.68
30107   绩效工资 33.84
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 40.67
30109   职业年金缴费 20.33
30110   城镇职工基本医疗保险缴费 15.25
30111   公务员医疗补助缴费 7.63
30112   其他社会保障缴费 1.86
30113   住房公积金 30.50
302 商品和服务支出 35.38
30201   办公费 6.80
30202   印刷费 0.35
30204   手续费 0.07
30205   水费 0.31
30206   电费 0.78
30211   差旅费 0.62
30213   维修(护)费 0.38
30214   租赁费 0.02
30216   培训费 0.07
30228   工会经费 5.08
30229   福利费 0.01
30231   公务用车运行维护费 2.50
30239   其他交通费用 18.39
303 对个人和家庭的补助 34.33
30301   离休费 19.41
30302   退休费 8.67
30305   生活补助 6.21
30399   其他对个人和家庭的补助 0.04




表四
2020年部门政府性基金预算支出预算表
单位名称:桃沟乡 单位：万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出


注：埇桥区桃沟乡没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。


表五
埇桥区桃沟乡2020年国有资本经营预算支出表
单位：万元
功能分类科目 国有资本经营预算拨款支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
　 　 　
　 　 　
　 　 　 　


　 　 　 　 　
合计 　 　 　
注：埇桥区桃沟乡没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



表六
2020年部门收支预算总表
单位名称:桃沟乡 单位：万元
收         入
收入项目 预算数 支出功能分类科目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 494.22 一、一般公共服务支出 270.36
二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00
三、纳入专户管理政府非税收入 0.00 三、国防支出 0.00
四、其他收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
     事业收入 0.00 五、教育支出 0.00
     经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
     上级补助收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 14.84
     附属单位上缴收入 0.00 八、社会保障与就业支出 83.56
     其他 0.00 九、社会保险基金支出 0.00
五、国有资本经营预算拨款收入 0.00 十、卫生健康支出 58.02
十一、节能环保支出 0.00
十二、城乡社区支出 12.07
十三、农林水支出 12.90
十四、交通运输支出 0.00
十五、资源勘探信息等支出 0.00
十六、商业服务业等支出 0.00
十七、金融支出 0.00
十八、援助其他地区支出 0.00
十九、自然资源海洋气象等支出 0.00
二十、住房保障支出 42.47
二十一、粮油物资储备支出 0.00
二十二、灾害防治及应急管理 0.00
二十二、预备费 0.00
二十三、国债还本付息支出 0.00
二十四、其他支出 0.00
二十五、转移性支出 0.00

本 年 收 入 合 计 494.22 本  年  支  出  合  计 494.22
上年结余收入 0.00 结转下年 0.00
收   入   总   计 494.22 支　出  总　计 494.22
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表七
2020年部门收入预算总表
单位名称:桃沟乡 单位：万元
功能分类科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 国有资本经营预算拨款收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
合计 494.22 0.00 494.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 270.36 0.00 270.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101   人大事务 18.05 0.00 18.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101     行政运行（人大事务） 18.05 0.00 18.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103   政府办公厅（室）及相关机构事务 200.23 0.00 200.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301     行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 200.23 0.00 200.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106   财政事务 52.07 0.00 52.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601     行政运行（财政事务） 52.07 0.00 52.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 14.84 0.00 14.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701   文化和旅游 7.55 0.00 7.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109     群众文化 7.55 0.00 7.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20708   广播电视 7.29 0.00 7.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070899     其他广播电视支出 7.29 0.00 7.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 83.56 0.00 83.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802   民政管理事务 20.70 0.00 20.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299     其他民政管理事务支出 20.70 0.00 20.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805   行政事业单位离退休 61.00 0.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.67 0.00 40.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 20.33 0.00 20.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827   财政对其他社会保险基金的补助 1.86 0.00 1.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701     财政对失业保险基金的补助 0.34 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702     财政对工伤保险基金的补助 0.51 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703     财政对生育保险基金的补助 1.02 0.00 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 58.02 0.00 58.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007   计划生育事务 35.14 0.00 35.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716     计划生育机构 35.14 0.00 35.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011   行政事业单位医疗 22.88 0.00 22.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101     行政单位医疗 11.22 0.00 11.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102     事业单位医疗 4.03 0.00 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103     公务员医疗补助 5.86 0.00 5.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199     其他行政事业单位医疗支出 1.76 0.00 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 12.07 0.00 12.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201   城乡社区管理事务 12.07 0.00 12.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199     其他城乡社区管理事务支出 12.07 0.00 12.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 12.90 0.00 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301   农业 12.90 0.00 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104     事业运行（农业） 12.90 0.00 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 42.47 0.00 42.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102   住房改革支出 42.47 0.00 42.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201     住房公积金 30.50 0.00 30.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202     提租补贴 11.97 0.00 11.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                  
表八
2020年部门支出预算总表
单位名称:桃沟乡 单位：万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
合计 494.22 494.22 0.00
201 一般公共服务支出 270.36 270.36 0.00
20101   人大事务 18.05 18.05 0.00
2010101     行政运行（人大事务） 18.05 18.05 0.00
20103   政府办公厅（室）及相关机构事务 200.23 200.23 0.00
2010301     行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 200.23 200.23 0.00
20106   财政事务 52.07 52.07 0.00
2010601     行政运行（财政事务） 52.07 52.07 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 14.84 14.84 0.00
20701   文化和旅游 7.55 7.55 0.00
2070109     群众文化 7.55 7.55 0.00
20708   广播电视 7.29 7.29 0.00
2070899     其他广播电视支出 7.29 7.29 0.00
208 社会保障和就业支出 83.56 83.56 0.00
20802   民政管理事务 20.70 20.70 0.00
2080299     其他民政管理事务支出 20.70 20.70 0.00
20805   行政事业单位离退休 61.00 61.00 0.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.67 40.67 0.00
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 20.33 20.33 0.00
20827   财政对其他社会保险基金的补助 1.86 1.86 0.00
2082703     财政对生育保险基金的补助 1.02 1.02 0.00
2082701     财政对失业保险基金的补助 0.34 0.34 0.00
2082702     财政对工伤保险基金的补助 0.51 0.51 0.00
210 卫生健康支出 58.02 58.02 0.00
21007   计划生育事务 35.14 35.14 0.00
2100716     计划生育机构 35.14 35.14 0.00
21011   行政事业单位医疗 22.88 22.88 0.00
2101102     事业单位医疗 4.03 4.03 0.00
2101103     公务员医疗补助 5.86 5.86 0.00
2101101     行政单位医疗 11.22 11.22 0.00

表九
埇桥区桃沟乡2020年部门政府采购支出表
单位：万元
支出项目/
/政府采购项目名称 合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理非税收入 其他收入

合计 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
埇桥区桃沟乡2020年部门政府购买服务支出表
单位：万元
支出项目 购买方式 购买服务起止时间 合计 一般公共
预算 政府性基金预算 财政专户管理非税收入 其他收入

　 　 　 　 　 　 　 　


　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
注：本单位2020年没有政府采购计划，故此表无数据。
注: 本单位2020年没有政府购买服务计划，故此表无数据。



第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
埇桥区桃沟乡2020年财政拨款收支预算494.22万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款494.22万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入494.22万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出270.36万元，占54.7%；社会保障和就业支出83.56万元，占16.91%；卫生健康支出58.02万元，占11.74%；住房保障支出42.47万元，占8.59%；文化旅游体育与传媒支出14.84万元，占3%；城乡社区支出12.07万元，占2.44%；农林水支出12.9万元，占2.62%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
埇桥区桃沟乡2020年一般公共预算拨款494.22万元，比2019年预算拨款增加45.57万元，增长10.15%，主要原因是：2020年新录用公务员，人员调资。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出270.36万元，占54.7%；社会保障和就业支出83.56万元，占16.91%；卫生健康支出58.02万元，占11.74%；住房保障支出42.47万元，占8.59%；文化旅游体育与传媒支出14.84万元，占3%；城乡社区支出12.07万元，占2.44%；农林水支出12.9万元，占2.62%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算18.05万元，比2019年预算增加了1.99万元，增长12.39%，增长原因主要是人大活动室维修。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算200.23万元，比2019年预算增加29.9万元，增长17.55%，增长原因主要是人员调资。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）2020年预算52.07万元，比2019年预算减少5.95万元，原因主要是压缩日常经费支出。
4.一般公共服务支出（类）  党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，与2019年预算持平，原因主要是预算支出并入政府办公厅及相关机构行政运行。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算7.55万元，比2019年增加0.39万元，增长5.44%，下降原因主要是人员调资。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2020年预算7.29万元，比2019年预算增加0.47万元，增长6.87%，增长原因主要是人员调资。
7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2020年预算20.7万元，比2019年增加7.05万元，主要原因主要是一人员调资；二是其他民政事务支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算20.33万元，比2019年预算增加2.99万元，增长17.24%，增长原因主要是一人员调资，二新录用公务员。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算40.67万元，比2019年预算减少2.69万元，6.2%，减少原因主要是养老保险基数调整。
10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算1.02万元，比2019年预算增加0.15万元，增长17.24%，增长原因主要是：一人员调资，二新录用公务员。
11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.51万元，比2019年预算增加0.08万元，增长17.02%，增长原因主要是：一人员调资，二新录用公务员。
12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.34万元，比2019年预算增加0.05万元，增长17.24%，增长原因主要是：一人员调资，二新录用公务员。
13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算35.14万元，比2019年预算增加1.8万元，增长5.39%，增长原因主要是：人员调资。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算11.22万元，比2019年预算增加1.69万元，增长15.06%，增长原因主要是：人员调资。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2020年预算4.03万元，比2019年预算增加0.55万元，增长15.8%，增长原因主要是：人员调资。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算1.76万元，比2019年预算增加0.18万元，增长11.39%，增长原因主要是：人员调资。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算5.86万元，比2019年预算增加0.56万元，增加10.56%，增长原因主要是：人员调资。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算12.07万元，与2019年持平。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算11.97万元，比2019年预算增加1.15万元，增长10.62%，增长原因主要是：人员调资。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算26.02万元，与2019年持平。
21.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2020年预算12.9万元，比2019年预算增加0.71万元，增长5.82%，增长原因主要是：人员调资。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
埇桥区桃沟乡2020年一般公共预算基本支出494.22万元，其中：
工资福利支出424.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出35.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 
对个人和家庭的补助34.33万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
埇桥区桃沟乡2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
埇桥区桃沟乡2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，埇桥区桃沟乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区桃沟乡2020年收支总预算494.22万元，收入包括一般公共预算拨款收入494.22万元。支出包括：一般公共服务270.36万元、社会保障和就业支出83.56万元、卫生健康支出58.02万元、住房保障支出42.47万元、城乡社区支出12.07万元、农林水支出12.9万元、文化旅游与传媒支出14.84万元。
七、关于2020年收入预算情况说明
埇桥区桃沟乡2020年收入预算494.22万元，其中：一般公共预算拨款收入494.22万元，占100%，比2019年预算45.57万元，增加10.15%，增长原因主要是人员调资以及新录用公务员。
八、关于2020年支出预算情况说明
埇桥区桃沟乡2020年支出预算494.22万元，比2019年预算45.57万元，增加10.15%，增长原因主要是人员调资以及新录用公务员。

九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
埇桥区桃沟乡2020年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。
（二）机关运行经费。
埇桥区桃沟乡2020年机关运行经费财政拨款预算35.38万元，比2019年减少7.58万元，减少17.64%，减少原因主要是压缩一般公务性支出。
（三）政府采购情况。
埇桥区埇桥区桃沟乡2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，埇桥区桃沟乡共有车辆1辆，包括：单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
埇桥区桃沟乡2020年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。