宿州市埇桥区桃沟镇中心学校2024年单位预算

 

 

 

 

 宿州市埇桥区桃沟镇中心学校2024年

单位预算

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024单位预算表

1.宿州市埇桥区桃沟镇中心学校2024年财政拨款收支总表

2.宿州市埇桥区桃沟镇中心学校2024年一般公共预算支出预算表

3.宿州市埇桥区桃沟镇中心学校2024年一般公共预算基本支出预算表

4.宿州市埇桥区桃沟镇中心学校2024年财政府性基金预算支出表

5.宿州市埇桥区桃沟镇中心学校2024年单位预算收支预算总表

6.宿州市埇桥区桃沟镇中心学校2024年单位收入预算表

7.宿州市埇桥区桃沟镇中心学校2024年单位支出预算表

8.宿州市埇桥区桃沟镇中心学校2024年国有资本经营预算支出表

9.宿州市埇桥区桃沟镇中心学校2024年项目支出表

10.宿州市埇桥区桃沟镇中心学校2024年政府采购支出表

11.宿州市埇桥区桃沟镇中心学校2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于 2024年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2024年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2024年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2024年单位预算收支预算总表的说明

6.关于 2024年单位收入预算表的说明

7.关于 2024年单位支出预算表的说明

8.关于 2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024年项目支出表的说明

10.关于 2024年政府采购支出表的说明

11.关于 2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

(一)全面贯彻国家教育方针，持续学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实立德树人根本任务，努力提高教育质量，谱写桃沟教育高质量发展的新篇章。

    (二)紧扣提质增效与安全主题,不断创新管理举措，聚焦重点任务，铆钉工作目标，谋划实施思路，扎扎实实出成效。

    (三)落实党建促发展，狠抓管理促规范，稳定队伍促提升，聚焦教研抓质量，有效考核促发展。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市埇桥区桃沟镇中心学校2024年度单位预算仅包括宿州市埇桥区桃沟镇中心学校预算，无下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）全力以赴强化校园安全管理。

（二）坚定不移抓好党的建设。

（三）有效推进校园文化建设和文明创建工作。

 (四）坚持不懈提高教育教学质量。

（五）落实“五项管理”及“双减”工作。

（六）持之以恒加强党风廉政建设。

（七）坚决扛牢意识形态工作责任。

    （八）积极推动基础教育优质均衡发展。

第二部分 2024年单位预算表

表1
2024年单位财政拨款收支预算总表
单位名称:宿州市埇桥区桃沟镇中心学校			单位：万元

收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转	169.04	一、本年支出	2965.74	2965.74
（一）一般公共预算拨款	169.04	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入	2796.70	（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	2796.70	（四）公共安全支出
经常收入拨款	2796.70	（五）教育支出	2965.74	2965.74
国库管理非税收入		（六）科学技术支出
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城镇社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营收入安排支出
		（二十三）灾害防治及应急管理
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		结转下年
收入总计	2965.74	支出总计	2965.74	2965.74

注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

 

表2
2024年单位一般公共预算支出预算表
单位名称:宿州市埇桥区桃沟镇中心学校			单位:万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2965.74	2796.70	169.04
205	教育支出	2965.74	2796.70	169.04
20502	普通教育	2796.70	2796.70
2050202	小学教育	1632.66	1632.66
2050203	初中教育	454.99	454.99
2050299	其他普通教育支出	709.06	709.06
20509	教育费附加安排的支出	169.04		169.04
2050901	农村中小学校舍建设	169.04		169.04

 

 

 

 

 

 

 

 

表3
2024年单位一般公共预算基本支出预算表
单位名称:宿州市埇桥区桃沟镇中心学校		单位:万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	2262.18
30101	基本工资	740.32
30102	津贴补贴	108.58
30102	津贴补贴	43.29
30103	奖金	358.35
30107	绩效工资	132.40
30107	绩效工资	211.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.88
30109	职业年金缴费	115.44
30110	职工基本医疗保险缴费	69.42
30111	公务员医疗补助缴费	21.69
30112	其他社会保障缴费	2.17
30112	其他社会保障缴费	5.42
30113	住房公积金	173.16
30199	其他工资福利支出	49.09
302	商品和服务支出	32.37
30228	工会经费	8.68
30228	工会经费	13.02
30299	其他商品和服务支出	10.68
303	对个人和家庭的补助	502.15
30302	退休费	405.94
30302	退休费	33.03
30305	生活补助	40.88
30307	医疗费补助	22.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16
合计		2796.70

 

 

 

 

 

 

 

 

表4
2024年单位政府性基金预算支出表
单位名称:宿州市埇桥区桃沟镇中心学校				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
合计

注:宿州市埇桥区桃沟镇中心学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

表5
2024年单位收支预算总表
单位名称:宿州市埇桥区桃沟镇中心学校			单位:万元
收         入		支        出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2965.74	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出
三、财政专户管理资金	0.20	（三）国防支出
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出
四、其他收入		（五）教育支出	2965.94
事业收入		（六）科学技术支出
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出
其他		（十）卫生健康支出
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城镇社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营收入安排支出
		（二十三）灾害防治及应急管理
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		结转下年
收   入   总   计	2965.94	支　出  总　计	2965.94

注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

 

	表6
	2024年单位收入预算总表
	单位名称:宿州市埇桥区桃沟镇中心学校															单位:万元
	功能分类科目		合计		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（提前下达政府性基金预算）		单位资金
	科目编码	科目名称										小计	事业收入	经营收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
		合计	2965.94		2965.74	0.20
	205	教育支出	2965.94		2965.74	0.20
	20502	普通教育	2796.90		2796.70	0.20
	2050201	学前教育	0.20			0.20
	2050202	小学教育	1632.66		1632.66
	2050203	初中教育	454.99		454.99
	2050299	其他普通教育支出	709.06		709.06
	20509	教育费附加安排的支出	169.04		169.04
	2090901	农村中小学校舍建设	169.04		169.04
表7
2024年单位支出预算总表
单位名称:宿州市埇桥区桃沟镇中心学校											单位:万元
功能分类科目									合计		基本支出				项目支出
科目编码				科目名称
				合计					2965.94		2796.70				169.24
205				教育支出					2965.94		2796.70				169.24
20502				普通教育					2796.90		2796.70				0.20
2050201				学前教育					0.20						0.20
2050202				小学教育					1632.66		1632.66
2050203				初中教育					454.99		454.99
2050299				其他普通教育支出					709.06		709.06
20509				教育费附加安排的支出					169.04						169.04
2090901				农村中小学校舍建设					169.04						169.04

 

 

 

 

 

 

表8
2024年单位国有资本经营预算支出表
单位名称:宿州市埇桥区桃沟镇中心学校				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

注:宿州市埇桥区桃沟镇中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

表9

2024年项目支出表

单位名称:宿州市埇桥区桃沟镇中心学校

单位:万元

项目编码

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算）

上级转移支付（提前下达政府性基金）

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

合计

169.24

169.04

0.20

341302232409104200020

埇桥区教体局关于拨付工程、设施设备购置等项目资金的请示

宿州市埇桥区桃沟镇中心学校

169.04

169.04

341302232409104200006

桃沟镇幼儿园保教费

宿州市埇桥区桃沟镇中心学校

0.20

0.20

 

表10
2024年单位政府采购支出表
单位名称:宿州市埇桥区桃沟镇中心学校                                                         单位：							万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注:宿州市埇桥区桃沟镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

表10  表11 2024年单位政府购买服务支出表
单位名称：宿州市埇桥区桃沟镇中心学校										单位：万元
单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注:宿州市埇桥区桃沟镇中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年财政拨款收支总表的说明

桃沟镇中心学校2024年财政拨款收支预算2965.74万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2965.74万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2796.70万元，上年结转169.04万元。支出按功能分类分为：教育支出2965.74万元，占100%。

与2023年预算相比，财政拨款收支预算增加237.65万元，增长8.71%，主要原因是：一是学生人数增加，公用经费增加；二是调整工资标准增加工资支出；三是上年度校舍建设项目资金结转。

二、关于 2024年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

桃沟镇中心学校2024年一般公共预算拨款2965.74万元，比2023年预算拨款增加237.65万元，增长8.71%，主要原因是：一是学生人数增加，公用经费增加；二是调整工资标准增加工资支出；三是上年度校舍建设项目资金结转。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2965.74万元，占100%；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算1632.66万元，比2023年预算增加115.45万元，增长7.61%，增长原因：一是学生人数增加，公用经费增加；二是调整工资标准增加工资支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算454.99万元，比2023年预算减少11.84万元，减少2.54%，减少原因：一是学生人数减少，公用经费减少；二是在职人员转退休。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算709.06万元。比2023年预算增加466.83万元，增长192.72%，增长原因：一是学生人数增加，公用经费增加；二是调整工资标准增加工资支出；三是社会保障类支出和卫生健康类支出统一纳入其他普通教育支出。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）2024年预算169.04万元。比2023年预算增加169.04万元，增长原因：上一年度校舍建设项目资金结转；二是原非教育类支出纳入本项目。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

桃沟镇中心学校2024年一般公共预算基本支出2796.70万元，其中：工资福利支出2262.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出32.37万元，主要包括：工会经费、其他商品服务支出等。

对个人和家庭的补助502.15万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2024年政府性基金预算支出表的说明

    宿州市埇桥区桃沟镇中心学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，桃沟镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。桃沟镇中心学校2024年收支总预算2965.94万元，收入包括一般公共预算拨款收入2965.74万元，财政专户管理资金收入0.20万元。支出包括：教育支出2965.94万元、占100%。

六、关于 2024年收入总表的说明

    桃沟镇中心学校2024年收入预算2965.94万元，其中：一般公共预算拨款收入2965.74万元，占99.99%，财政专户管理资金收入0.20万元，占0.01%。比2023年预算增加237.85万元，增长8.72%，主要原因是：一是学生人数增加，公用经费增加；二是调整工资标准增加工资支出；三是上年度校舍建设项目资金结转。                       

七、关于2024年支出总表的说明

桃沟镇中心学校2024年支出预算2965.94万元，比2023年预算增加237.85万元，增长8.72%，主要原因是：一是学生人数增加，公用经费增加；二是调整工资标准增加工资支出；三是上年度校舍建设项目资金结转。其中：基本支出2796.70万元，占94.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出169.24万元，占5.71%，主要用于中小学校舍维修改造。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市埇桥区桃沟镇中心学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

桃沟镇中心学校2024年项目支出预算169.24万元，其中农村中小学校舍建设资金支出169.04万元，占99.99%，幼儿园保教费的财政专户资金支出0.20万元，占0.01%。比2023年预算增加169.24万元，增加100%，增加原因主要是上年度校舍建设项目资金结转。主要包括：本年财政拨款安排169.24万元（其中，一般公共预算拨款安排169.24万元）。

十、关于2024 年政府采购支出表的说明

   宿州市埇桥区桃沟镇中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

宿州市埇桥区桃沟镇中心学校2024年没有安排政府购买服务支出。

   十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。 

桃沟镇中心学校2024年预算未批复项目，故未设置项目绩效目标。

    （二）机关运行经费。

宿州市埇桥区桃沟镇中心学校2024年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（三）政府采购情况。

宿州市埇桥区桃沟镇中心学校2024年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，宿州市埇桥区桃沟镇中心学校共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0.00万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

桃沟镇中心学校单位2024年预算未批复项目，故未设置项目绩效目标。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。