埇桥区桃沟镇中心学校2025年单位预算
2025年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年单位预算表
1.埇桥区桃沟镇中心学校2025年财政拨款收支总表
2.埇桥区桃沟镇中心学校2025年一般公共预算支出预算表
3.埇桥区桃沟镇中心学校2025年一般公共预算基本支出预算表
4.埇桥区桃沟镇中心学校2025年财政府性基金预算支出表
5.埇桥区桃沟镇中心学校2025年预算收支预算总表
6.埇桥区桃沟镇中心学校2025年收入预算表
7.埇桥区桃沟镇中心学校2025年支出预算表
8.埇桥区桃沟镇中心学校2025年国有资本经营预算支出表
9.埇桥区桃沟镇中心学校2025年项目支出表
10.埇桥区桃沟镇中心学校2025年政府采购支出表
11.埇桥区桃沟镇中心学校2025年政府购买服务支出表
第三部分 2025年单位预算情况说明
1.关于 2025年财政拨款收支总表的说明
2.关于 2025年一般公共预算支出预算表的说明
3.关于 2025年一般公共预算基本支出预算表的说明
4.关于 2025年政府性基金预算支出表的说明
5.关于 2025年预算收支预算总表的说明
6.关于 2025年收入预算表的说明
7.关于 2025年支出预算表的说明
8.关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于 2025年项目支出表的说明
10.关于 2025年政府采购支出表的说明
11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)贯彻落实2025年全国、省市区教育大会精神,坚守为党育人、为国育才初心，坚持稳中求进工作总基调，落实立德树人根本任务，努力提高教育质量，全力办好人民群众满意的教育。
(二)紧扣提质增效与安全主题,不断创新管理举措，聚焦重点任务，铆钉工作目标，谋划实施思路，扎扎实实出成效。
(三)落实党建促发展，狠抓管理促规范，稳定队伍促提升，聚焦教研抓质量，有效考核促发展。
二、单位预算构成
从预算单位构成看，埇桥区桃沟镇中心学校2025年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。
三、2025年度主要工作任务
（一）压紧压实安全工作责任。
（二）推进义务教育优质均衡发展。
（三）巩固提高学校“双减”水平。
(四）规范提升各类活动质量，加快提升教学质量。
（五）加强教师队伍建设，提升党务活动质量。
（六）推进学前教育优质普惠发展。
（七）关注民生，促进社会和谐。
（八）做好宣传与意识形态工作。
第二部分 2025年单位预算表
表1
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2025年财政拨款收支预算总表 |
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单位名称：埇桥区桃沟镇中心学校 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
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一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
2,860.89 |
2,860.89 |
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（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
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|||
|
二、本年收入 |
2,860.89 |
（三）国防支出 |
|
|
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|
|||
|
（一）一般公共预算拨款 |
2,860.89 |
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|||
|
经常收入拨款 |
2,853.69 |
（五）教育支出 |
2,860.89 |
2,860.89 |
|
|
|||
|
国库管理非税收入 |
7.20 |
（六）科学技术支出 |
|
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一般公共预算清算收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
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一般公共预算基数供给 |
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（八）社会保障和就业支出 |
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）社会保险基金支出 |
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（十）卫生健康支出 |
|
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（十一）节能环保支出 |
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（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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（十九）自然资源海洋气象等支出 |
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（二十）住房保障支出 |
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（二十一）粮油物资储备支出 |
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（二十二）国有资本经营收入安排支出 |
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（二十三）灾害防治及应急管理 |
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（二十四）预备费 |
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（二十五）其他支出 |
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（二十六）转移性支出 |
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（二十七）债务还本支出 |
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（二十八）债务付息支出 |
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|
（二十九）债务发行费用支出 |
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（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
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结转下年 |
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收入总计 |
2,860.89 |
支出总计 |
2860.89 |
2860.89 |
|
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|
注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。 |
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表2
|
2025年一般公共预算支出预算表 |
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|
单位名称：埇桥区桃沟镇中心学校 |
|
|
单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
2,860.89 |
2,860.89 |
|
||
|
205 |
教育支出 |
2,860.89 |
2,860.89 |
|
||
|
20502 |
普通教育 |
2,860.89 |
2,860.89 |
|
||
|
2050202 |
小学教育 |
1,725.75 |
1,725.75 |
|
||
|
2050203 |
初中教育 |
427.79 |
427.79 |
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
707.36 |
707.36 |
|
||
|
|
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表3
|
2025年一般公共预算基本支出预算表 |
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|
单位名称：埇桥区桃沟镇中心学校 |
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
2,860.89 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,304.23 |
|
30101 |
基本工资 |
746.12 |
|
30102 |
津贴补贴 |
32.80 |
|
30102 |
津贴补贴 |
107.45 |
|
30103 |
奖金 |
362.03 |
|
30107 |
绩效工资 |
213.81 |
|
30107 |
绩效工资 |
134.70 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
233.06 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
116.53 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
70.06 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
21.89 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.47 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.38 |
|
30113 |
住房公积金 |
174.80 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
81.13 |
|
302 |
商品和服务支出 |
39.89 |
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.20 |
|
30228 |
工会经费 |
8.76 |
|
30228 |
工会经费 |
13.14 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.80 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
516.76 |
|
30302 |
退休费 |
416.76 |
|
30302 |
退休费 |
34.86 |
|
30305 |
生活补助 |
41.79 |
|
30307 |
医疗费补助 |
23.36 |
表4
|
2025年政府性基金预算支出预算表 |
||||
|
单位名称：埇桥区桃沟镇中心学校 |
|
|
单位:万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注:埇桥区桃沟镇中心学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
表5
|
2025年收支预算总表 |
|||
|
单位名称：埇桥区桃沟镇中心学校 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,860.89 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）外交支出 |
|
|
三、财政专户管理资金 |
10.00 |
（三）国防支出 |
|
|
其他财政专户管理资金 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
（五）教育支出 |
2,870.89 |
|
事业收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
|
（十）卫生健康支出 |
|
|
五、上级转移支付（提前下达公共预算） |
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
六、上级转移支付（提前下达政府性基金） |
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营收入安排支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
2,870.89 |
支 出 总 计 |
2,870.89 |
|
注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。
|
|
|
|
表6
|
2025年收入预算总表 |
|||||||||||||
|
单位名称：埇桥区桃沟镇中心学校 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算） |
上级转移支付（提前下达政府性基金预算） |
单位资金 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||
|
合计 |
|
2,870.89 |
2,860.89 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2,870.89 |
2,860.89 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
2,870.89 |
2,860.89 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
1,735.75 |
1,725.75 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
427.79 |
427.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
707.36 |
707.36 |
|
|
|
|
|
|
|
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表7
|
2025年支出预算总表 |
||||
|
单位名称：埇桥区桃沟镇中心学校 |
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
|
2,870.89 |
2,870.89 |
|
|
205 |
教育支出 |
2,870.89 |
2,870.89 |
|
|
20502 |
普通教育 |
2,870.89 |
2,870.89 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
1,735.75 |
1,735.75 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
427.79 |
427.79 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
707.36 |
707.36 |
|
表8
|
2025国有资本经营收支预算表 |
||||
|
单位名称：埇桥区桃沟镇中心学校 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:埇桥区桃沟镇中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
表9
|
2025年项目支出表 |
||||||||||||
|
单位名称：埇桥区桃沟镇中心学校 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算） |
上级转移支付（提前下达政府性基金） |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
|||||||
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|
注:埇桥区桃沟镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。
表10
|
2025年政府采购支出表 |
|||||||
|
单位名称：埇桥区桃沟镇中心学校 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
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注:埇桥区桃沟镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
表11
|
2025年政府购买服务支出表 |
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|
单位名称：埇桥区桃沟镇中心学校 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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注:埇桥区桃沟镇中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于2025年财政拨款收支总表的说明
埇桥区桃沟镇中心学校2025年财政拨款收支预算2860.89万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2860.89万元；按资金年度分全部为为当年财政拨款收入2860.89万元。支出按功能分类分全部为教育支出2860.89万元。
二、关于 2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
埇桥区桃沟镇中心学校2025年一般公共预算支出2860.89万元，比2024年预算减少104.85万元，下降3.53%， 主要原因：一是学生人数减少，公用经费减少；二是2023年度有校舍建设项目资金结转到2024年度，做为一般公共预算拨款收入。
(二)一般公共预算支出结构情况。
教育支出2860.89万元，占100%;社会保障和就业支出0万元;卫生健康支出0万元;住房保障支出0万元。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 2025年预算1725.75万元，比2024年预算增加93.09万元，增长5.70%，增长原因主要是工资福利增加。
2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 2025年预算427.79万元，比2024年预算减少27.20万元，下降5.98%，减少原因主要是在职人员转退休。
3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2025年预算707.36万元，比2024年预算减少1.7万元，下降0.24%，下降原因主要是在职人员转退休。
三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
埇桥区桃沟镇中心学校2025年一般公共预算基本支出2860.89万元，其中，人员经费 2821.00 万元，公用经费 39.89 万元。
(一)人员经费2821.00 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、、生活补助、医疗费补助、对个人和家庭的补助。
(二)公用经费 39.89万元，主要包括:办公费、工会经费、其他商品服务支出。
四、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明
埇桥区桃沟镇中心学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则，埇桥区桃沟镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。埇桥区桃沟镇中心学校2025年收支总预算2870.89万元，收入包括一般公共预算拨款收入2860.89万元，财政专户管理资金收入10.00万元。支出包括：教育支出2870.89万元、占100%。
六、关于 2025年收入总表的说明
埇桥区桃沟镇中心学校2025年收入预算2870.89万元，其中，本年收入2870.89万元，上年结转结余0万元。
(一)本年收入2870.89万元，其中：一般公共预算拨款收入2860.89元，占99.65%，比 2024年预算减少104.85万元，下降3.53%，下降原因主要一是学生人数减少，公用经费减少；二是2023年度有校舍建设项目资金结转到2024年度，做为一般公共预算拨款收入。财政专户管理资金收入10.00万元，占0.35%，比2024年预算增加9.8万元，增长4900%，增长原因主要是上一轮的土地租赁合同到期，本年度需要签订新的土地租赁合同，同时收取土地租金。
七、关于2025年支出总表的说明
埇桥区桃沟镇中心学校2025年支出预算2870.89万元，比 2024年预算减少95.05万元，下降3.20%，下降原因主要一是学生人数减少，公用经费减少；二是2023年度有校舍建设项目资金结转到2024年度，做为一般公共预算拨款收入。其中，基本支出2870.89万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
埇桥区桃沟镇中心学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
埇桥区桃沟镇中心学校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
埇桥区桃沟镇中心学校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
埇桥区桃沟镇中心学校2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
埇桥区桃沟镇中心学校2025年机关运行经费财政拨款预算0万元，比 2024年预算增加0万元。
(二)政府采购情况。
埇桥区桃沟镇中心学校2025年政府采购预算万元。其中:政府采购货物预算万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，埇桥区桃沟镇中心学校共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。
2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。
(四)绩效目标设置情况。
2025年，埇桥区桃沟镇中心学校0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
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